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昆明经济技术开发区社会事务局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术发开区社会事务局主要负责教育、卫生、劳动保障、退役军人事务、医疗保障、文化、新闻出版、音像制品、广播、体育、旅游、民政管理、老龄、残联、社会救助以及相关执法工作；负责农业、林业、森林防火等方面工作；负责社会保险、医疗保险、城乡居民社会养老保险、劳动就业、劳动人事争议仲裁、疾病预防控制、教育服务等方面工作；落实党工委、管委会安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：劳动保障办、劳动就业办、劳动人事争议仲裁室、社会保险办、医疗保障办、民政管理一办、民政管理二办、教育管理一办、教育管理二办、教育管理三办、文旅办、城乡管理一办、城乡管理二办、党建工作办、综合办、卫生健康一办、卫生健康二办、卫生健康三办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

昆明经济技术开发区社会事务局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会统一管理编报。

三、重点工作概述

1.以巩固国家卫生城市为主线，积极组织开展第36个爱国卫生月宣传活动、世界无烟日、病媒生物防制等系列爱国卫生活动，进一步巩固和提升国家卫生城市成果。经开区在昆明市健康县城建设三季度“排头兵大竞赛”活动中排名五个开发区第三。

2.组织辖区31个社区“两委一监督”书记、主任等共109名开展昆明经开区（自贸试验区昆明片区）2024年社区“两委”干部能力提升暨抓党建促乡村振兴培训。完成阿拉街道7个社区和2个居民小组空缺人员补选并对候选人进行了任职资格联审。稳步推进七个大型社区调整拆分工作。积极开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，规范社区出具证明事项，指导31个社区开展名称牌的悬挂规范工作。落实两街道31个社区482名社区专职工作者职级核定工作。

3.通过组织企业申报云南省茶产业绿色发展政策支持资金项目和“绿色云品”品牌目录，成功助力12家企业产品入选“绿色云品”品牌目录。完成了17家国家、省、市龙头企业的认定与监测工作，为园区农业的持续绿色发展注入了新动力。

4.全面推行林长制工作，高质量完成了2023、2024年林地征占用植被恢复造林工程488亩，种植苗木共计5.6万余株，为提升森林覆盖率和质量打下了坚实基础。

5.完成一般不可移动文物“雨露寺”“迎龙寺”雨季检漏管养维护工程、“清泉寺”修缮工程验收工作；制定普查工作方案及宣传方案，持续推进三普文物实地调查及系统录入工作。

6.全区累计提供有效就业岗位4507个，城镇新增就业18401人，城镇登记失业率始终控制在3.69%左右，“零就业家庭”始终保持动态清零。失业保险参保人数10.98万人，发放失业保险稳岗返还资金2715.40万元。

7.接收各类劳动人事争议仲裁申请1090件，其中受理1020件，出具不予立案决定书70件，累计办结案件985件，其中调解案件662件，撤诉案件323件，调裁金额984余万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算，故2024年度不涉及基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2024年度收入合计374,658,727.26元。其中：财政拨款收入351,904,649.36元，占总收入的93.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22,754,077.9元，占总收入的6.07%。

与上年相比，收入合计增加128,422,727.26元，增长52.15%。其中：财政拨款收入增加105,521,349.36元，增长42.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加9,161,677.90元，增长67.40%。主要原因是2024年收到昆经开财〔2024〕1号经开三小倪家营分校建设项目回购款3,000.00万元；经开三小及附属幼儿园建设项目回购款经费1,339.44万元；24年学前教育公费学位补助2,037.67万元。非同级财政拨款收入对比上年增加914.59万元，主要为2024年收到呈贡区卫生健康局拨付的2024年基本公卫中央、省级补助资金860.71万元。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2024年度支出合计393,706,477.61元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0％；项目支出393,706,477.61元，占总支出的100％；无上缴上级支出；无经营支出；无对无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加125,189,377.61元，增长46.22%。其中：无基本支出；项目支出增加125,189,377.61元，增长46.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是主要原因是2024年支出昆经开财〔2024〕1号经开三小倪家营分校建设项目回购款3,000.00万元；经开三小及附属幼儿园建设项目回购款经费1,339.44万元；24年学前教育公费学位补助2,037.67万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

昆明经济技术开发区社会事务局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会统一管理，无基本支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393,706,477.61元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.机构运行经费、党建工作经费、城乡及农林水工作经费支出750,315.30元，主要用于日常办公经费、宣传及业务培训、重大节日走访慰问、消防安全设施改造补助经费等支出。

2.2024年新办公办性质幼儿园补助经费、三名工程补助经费、教研师训督学经费、民办教育专项奖励资金、上级资金区级配套项目经费、学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金、第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央省级和市级直达资金、城乡义务教育补助经费中央直达资金、昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助资金、学生资助中央直达资金等支出95,857,898.86元，主要用于教育家庭经济困难学生资助经费、义务教育阶段学生生活补助经费、城乡义务教育学校公用经费、普通高中国家助学金、教育补助经费、民办教育专项奖励金、支持学前教育发展经费、三名工程工作等支出。

3.文化事业、广电、文产、旅游工作及参加上级各项活动经费、基层公共文化服务专项补助经费、文化馆场地租用经费、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金、文化创意产业重大活动经费、文物保护工作及修缮补助经费等支出13,285,894.18元，主要用于基层公共文化服务、文化惠民、乐民、育民服务费用、开展文化各项活动文化站非遗传承保护经费等经费支出。

4.政府采购服务经费、劳动保障工作经费、社会保障工作经费、医疗保障经费、就业创业服务补贴经费、城市最低生活保障经费、民政工作经费、就业见习省级生活补助资金、死亡抚恤经费、第二批中央省级困难群众补助资金、退役士兵安置经费、军队移交政府的离退休人员的安置经费、老年人福利经费、残疾人就业和扶贫经费、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费等支出88,349,831.45元，主要用于重点优抚对象发放抚恤补助、生活定补及慰问费、政府采购服务、劳动保障日常业务工作经费、创业载体及贷免扶补吸纳就业补贴、退役士兵补助费、高龄老年人补助费、城市低保资金、临时救助资金，低保、特困慰问费等经费支出。

5.卫生健康工作经费、加强乡村医生队伍建设市级补助资金、疾病预防控制补助经费、基本公共卫生服务项目补助资金区级配套经费、计划生育奖优免补专项市级补助资金、脱贫人口家庭医生签约服务市级补助资金、全区卫生健康经费等经费支出20,206,764.01元，主要用于卫生健康、乡村医生队伍建设专项市级补助资金疾病预防控制、基本公共卫生服务、计划生育、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金金等经费支出。

6.企业退休人员独生子女经费、水生生物调查经费、农产品质量安全和农机安全监管经费、城乡2024年森林防火经费、劳动监察经费、工业大麻种植业奖补资金、“三农”及乡村振兴补助经费、非同级财政拨款专项资金等支出175,245,373.81元，主要用于企业退休人员独生子女、水生生物调查、农产品质量安全和农机安全监管、森林防火、农业生产发展、乡村振兴、基本药物补助等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区社会事务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出378,986,866.37元，占本年支出合计的96.26%。与上年相比增加121,861,959.21元，增长47.39%，完成年初预算的155.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出712,337.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的45.68%。主要用于主要用于办公用品采购及培训费等经费支出；造成预决算差异的主要原因是党建及党风廉政建设经费节约76.67%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出95,847,898.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。完成年初预算的134.44%。主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、中小学教育、中等职业教育、其他教育费附加安排的支出等经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增幼儿园公费学位补助及“三名工程”经费；造成预决算差异的主要原因是新增2023年第二批支持学前教育发展中央专项资金、2023年支持学前教育发展中央专项资金、2024年学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金、2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金、2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,261,894.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。完成年初预算的61.31%。主要用于文化创作与保护、文物保护、文化产业发展专项支出等经费支出；造成预决算差异的主要原因是文化创意企业相关扶持政策补助资金384元未使用。

8.社会保障和就业（类）支出87,469,565.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。完成年初预算的182.72%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、劳动关系和维权、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、就业创业服务补贴、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、军队移交政府离退休干部管理机构、老年福利、残疾人就业和扶贫等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增了2024年退役安置（人员、机构）补助经费、2024年省级企业军转干部解困补助资金、2023年省级企业军转干部解困补助资金等上级资金。

9.卫生健康（类）支出13,875,064.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。完成年初预算的76.91%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等经费支出；造成预决算差异的主要原因是全区疫情防控工作经费1,000.00万元未使用。

10.节能环保（类）支出10,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%，完成年初预算的100%，主要用于林业草原生态保护恢复。

11.城乡社区（类）支出142,923,755.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.71%。完成年初预算的253.86%。主要用于“三农”及乡村振兴、农产品质量安全和农机安全监管等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增经开三小及附属幼儿园建设项目回购款经费、黄土坡九年一贯制学校新建项目租金（2022年至2023年）经费、黄土坡片区九年一贯制学校新建项目租赁经费、公费学位专项资金等经费。

12.农林水（类）支出24,885,951.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。完成年初预算的91.15%。主要用于农产品质量安全、农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾等经费支出；造成预决算差异的主要原因是城乡及农林水经费525.00元未使用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,700.00元，决算为107,392.13元，完成年初预算的98.80%；支出决算较上年增加43,092.13元，增长40.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为108,700.00元，决算为107,392.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43,092.13元，增长40.13%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,700.00元，支出决算为107,392.13元，完成年初预算的98.80%，支出决算较上年增加43,092.13元，增长40.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108,700.00元，决算为107,392.13元，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修保险费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43,092.13元，增长40.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区社会事务局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。我部门机关运行经费纳入昆明经济技术开发区综合管理部统一管理，因此每年机关运行经费都为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区社会事务局资产总额61,834,879.76元，其中，流动资产55,034,576.18元，固定资产6,486,136.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产314,166.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,351,610.49元，其中固定资产增加5,489,248.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明经济技术开发区社会事务局政府采购支出总额13,662,400.00元，其中：政府采购货物支出1,783,900.00元；政府采购工程支出4,580,100.00元；政府采购服务支出7,298,500.00元。授予中小企业合同金额13,662,400.00元，其中：授予小微企业合同金额13,662,400.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由党群服务中心统一核算，故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

(二）昆明经济技术开发区社会事务局不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

监督索引号53019400500101111

附件3：2024年度部门决算公开表样（社会事务局）20251015035438815