昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度部门决算
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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
阿拉街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、平安法治办公室和社会事务办公室、党群服务中心、城市建设服务中心和综合行政执法队。
1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络、社区和社区专职工作者管理考核等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
3.经济发展办公室。组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、食品安全、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。
4.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导协调基层矛盾纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
5.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科普、卫生健康、社会保障、民政事务、退役军人、科技人才相关服务等工作，承担文体相关设施的建设管理。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责劳动就业纠纷调解、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。
6.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
7.城市建设服务中心。负责协助做好辖区内城市建设管理，承担市容市貌整治维护提升、环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、防震减灾、网格化管理、物业管理等工作。承担开发建设项目的征地拆迁安置、城市更新改造、重点项目推进等方面的工作。承担农业、林业、水务管理（滇池管理）等工作。协助做好交通基础设施建设及管理。
8.综合行政执法队。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、安全生产等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、党群服务中心、城市建设服务中心、综合行政执法队。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员244人。包括财政拨款开支经费的人员244人（社区专职工作人员244人）；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
车辆编制11辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）凝心聚力抓学习、谋创新，实现基层党建提质增效。
1.主动加强自身建设。始终以党的政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。健全完善“三重一大”决策机制，严格执行资金拨付、公共资源交易、项目审批等程序。带头严格落实过紧日子要求，兜牢“三保”底线。扎实开展党纪学习教育，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。常态化开展有针对性的业务培训，持续提高干部职工履职能力和专业化水平。
2.不断夯实基层组织建设。制定2024年基层党建工作方案、重点任务项目清单和责任清单。规范优化组织设置，枫麓、惠民社区党支部升格为党总支并按程序完成选举。深入开展党内关怀帮扶，划拨12个社区关心关爱党员党费补助40,000.00元，全年走访慰问生活困难党员、老党员245人，发放慰问金133,200.00元。修订完善《阿拉街道“四议两公开”工作制度》并开展专题培训，进一步规范社区小组重大事项议事、决策、公开程序。发挥“名书记”示范带动作用，提升社区干部履职服务能力。积极培育基层党建示范点，八公里社区党委、海子社区大普莲党支部获评“春城先锋示范党支部”。举办2024年“万名党员进党校”培训班，组建党的创新理论宣讲队伍，开展线上线下理论宣讲10次，各基层党组织开展宣讲243次。
3.持续提升基层治理效能。深入实施“双整双化”，全面提升党建引领基层治理水平。加强社区“兼职委员制”建设，召开党建联席会议168次，制定需求清单175个、认领清单152个、项目清单126个，解决实际问题99个。制定2024年《居民区党支部重点任务清单》《居民区党支部及党支部书记责任清单》，压实居民区党组织主体责任。深入推进抓党建促乡村振兴，海子社区大普莲农文旅融合发展项目入选昆明市村级集体经济“揭榜”主体名单。坚持抓党建促农村宗教治理，坚决防止问题反弹回潮。扎实推进履职事项清单编制，建立工作机制，“拉网式”全面梳理工作事项，针对性梳理特色事项，做到既把全共性，又突出个性。截至目前，阿拉街道共梳理事项369项，其中基本履职事项136项（其中特色事项18项）；配合履职事项127项；收回事项106项。
4.全力做好党的社会工作。畅通居民议事渠道，开展协商105次，协商事项173件。选优配强社区干部队伍，补选城市社区居委监委成员16人、居民代表39人，按程序聘用青年人才13名，补充后备力量8名。召集社区治理人才364名，组建队伍36支，开展活动206次。健全社区专职工作者薪酬体系，完成15个社区专职工作者岗位等级和基础薪酬核定。落实社会工作专业人才激励机制，做好社区“三类”人员管理，审核发放社区正常离任干部补助。
5.不断深化宣传工作，强化阵地建设，发挥《阿拉月刊》、“阿拉月讲坛”、宣传栏、微信群等平台宣传引导作用。突出信息引导，全年上报工作简报493篇、专报36篇、组工信息23篇，被区级采用50篇，市级采用51篇，省级及以上平台采用19篇；上报评论47篇，被人民网云南频道采用12篇。
6.持续深化群团组织建设。持续铸牢中华民族共同体意识，昌宏、八公里社区成功创建市级民族团结进步示范社区。摸排60余家企业，建成5家工会，昌宏社区“工会驿站微型音乐会”被中工网、工人日报、全国总工会等6家主流媒体和微信公众号宣传报道。深入推进“青春强基工程”，为经济社会发展贡献团员青年青春力量。广泛开展“巾帼建新功”系列活动，持续深化妇联组织建设。
7.不断夯实为民服务基础。围绕国家大政方针和群众普遍关心的热点难点问题提交人大建议25件，办结25件。开展“人大代表进企业、精准服务促发展”“人大代表进校园、聚焦教育促发展”等主题活动16场。开展代表接待选民活动67场，接待群众96人，接处反映问题70件，完成困境人员关心关爱、困境家庭暖心送菜、完善小区设施等履职服务项目8个。强化“协商在基层”，全力推动“院坝协商”向社区小组延伸，组织政协委员考察视察活动4次，紧扣基层社会治理重点难点，为开放发展、交流合作、优化营商环境建言献策，有效实现协商成果转化。
（二）凝心聚力抓纪律、强监督，实现党风廉政建设走深走实。
1.层层压实管党治党政治主体责任。制定《阿拉街道党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》《阿拉街道党风廉政建设责任清单》，严格落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”责任，推进党风廉政建设和反腐败斗争不断深入。强化政治监督，紧盯村（居）集体“三资”、土地出租、惠民补贴等领域群众反映强烈的突出问题开展监督，设立社区网格监督站，推动基层小微权力“亮出来”，防止群众身边的腐败和不正之风。纵深推进“清廉云南”建设经开（自贸）阿拉实践，持续开展“形象工程、面子工程”“耕地占补平衡”“住宅维修资金”“优化营商环境”“以‘小’见严纠‘四风’”“固堤行动”、殡葬领域等专项整治工作的监督检查。
2.推进警示教育常态化。围绕重点时间节点常态化开展廉政警示教育，参观学习警示教育基地2次，召开警示教育大会6次、警示教育暨敦促主动说明问题大会1次。
（三）凝心聚力抓巩固、盘资源，实现经济发展持续向好。
1.不断提升经济发展动能。经济运行稳定，阿拉街道现有规上企业340户，其中，规模以上工业企业66户，全年产值325.93亿元，增长0.59%。限额以上商贸业企业99户，其中限额以上社零企业62户，全年累计社零实现65.95亿元，增长6.2%。资质以上建筑业共80户，全年实现产值469.17亿元，增长5.9%。规模以上服务业企业95户，全年规模以上服务业企业实现营业收入176.05亿元。
2.积极开展走访服务企业工作。持续扩量提质，结合第五次全国经济普查成果，完善街道“准四上”企业库，做好253家重点企业的走访服务核查，了解企业经营情况，帮助企业解决生产经营中存在的问题困难，推动企业更好发展。截至目前，完成19家企业升规。
3.做好项目储备谋划，深入社区小组调研挖潜，对社区、小组集体经济发展、资源资产现状进行深入调研，摸清“家底”，盘清“账本”。统筹开发闲置资源，推动三瓦村综合服务中心、小麻苴居家养老公寓、盘活利用海子社区40亩土地、阿拉小组251亩收储闲置土地、小白土村集体土地，推动建设食用玫瑰大棚种植、二手车交易市场、小白土康养院等项目，着力提升社区、小组集体经济“造血能力”。
4.规范社区、小组“三资”管理工作。2024年，共召开社区、小组经济合同联预审会议16次，共计联预审合同54份，同时依据现行法律法规对17个小组165份超长期经济合同进行整改，整改后合计增加收入943.16万元。开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治工作，梳理出资金管理、资产管理等方面的问题共计14项，涉及资金总额1,415.17万元，截至目前，完成整改问题13个，整改率达到92.86%。
（四）凝心聚力抓项目、增后劲，实现重难工作扎实推进。
1.征地拆迁有序推进。完成经开JK-QS-C1-03-01地块西侧边坡应急排险工程、经开98、195、269号道路、安石路市政化改造工程、经开二中项目等重点项目征地工作。全年共计征收集体土地10.3395亩，滇中引水工程临时用地239.835亩。完成三清高速、经开219号道路、经开二中、双拥路建设工程配置土地一级开发项目等重点项目拆迁任务，4个重点项目共计拆迁拆除地上建（构）筑物总面积37523.28平方米，拨付拆迁补偿款约6,000.00万元。妥善发放清水社区205户拆迁安置过渡费约1,800.00万元。
2.加快推进小麻苴三期城中村改造项目工作。涉及干休所11户老干部搬迁基本完成；2024年已拨付过渡安置费1,150.55万元，已完成土地交付、挂牌、摘牌及出让合同签订，缴纳50%土地款，目前规划方案正在报审。
3.严格落实图斑整治工作。省自然资源厅自主提取2019-2022年度“占而不补”下发的图斑阿拉街道整改任务20个，截至目前20个整改图斑，面积63.1亩已全部整改完成并验收销号；上级下发经开区历年督察问题阿拉街道整改任务图斑11个，截至目前11个整改图斑，面积81.7亩已全部完成整改并通过验收销号；下发耕地图斑整治工作任务13个，面积67.79亩，截至目前已整改验收7个，面积41.05亩；已完成复土整改正在填报系统验收6个，面积26.74亩；下发占用耕地和基本农田倾倒建筑垃圾图斑整治工作任务23个，面积29.91亩，截至目前已整改通过验收4个，面积6.91亩；已完成复土整改正在填报系统验收19个，面积23亩。
4.水环境综合治理稳步推进。工程第一阶段顺利完工，第二阶段总投资约4,984.98万元，已于11月1日开工建设，目前正在实施海子村、大普莲村、大高坡村、小高坡村4个自然村的雨污分流改造。铜牛寺水库除险加固工程项目顺利完工。
（五）凝心聚力抓管理、优环境，实现城乡面貌焕然一新。
1.“两违”建筑治理成效显著。2024年，共拆除整治新增各类私搭乱建122宗，面积14166.7平方米。紧紧围绕消防安全隐患整治、重点工程建设等工作推进存量违章建筑治理，治理违章建筑88宗，面积230048平方米。
2.人居环境持续优化。稳步开展围挡规范化整治提升，全年共治理14宗围挡。做好建筑垃圾及渣土运输整治，组织查处无资质运输建筑垃圾及渣土违规车辆36辆，排查整治辖区内存在安全隐患的户外广告牌，整治拆除辖区违规广告牌、店招店牌共计210块。开展占道经营整治，持续推进撒梅大道公家村段、枫丹白露、昆船社区、白水塘集贸市场和航天城及昆明学院等重点难点地区占道经营清理整治，清理整治各类占道经营、流动商贩和马路市场1400余起。督查90余户商户落实门前三包责任制。
3.五级基层社会治理网格体系持续完善。完成365个网格落图和网格编码，智慧化城市管理综合平台运行顺畅，接收、派遣、处置平台案件昆经76922条、昆市8104条、核查处置“接诉即办”件282条。利用网格化哨件“党建引领、街道吹哨、部门报到”，吹起街道哨件10个，社区哨件15个，结案率100%。
4.基础设施建设不断完善。村间道路硬化、人饮管网等工程加速推进，高坡社区人饮管网一户一表改造工程项目总投资约1,426.42万元，资金到位961.33万元，已进场开工。持续开展市政道路环境整治，推进爱国卫生7个专项行动，开展集贸市场环境整治日常巡查和实地抽查工作，全年抽查检查31次。指导帮助提升辖区物业管理水平，全年组织召开业主大会筹备会议5次，指导、协助4个小区召开首次业主大会。
5.持续推进生态环境保护。结合中央、省第一轮、第二轮生态环境保护督察投诉问题、反馈问题，坚持整改问题进行“回头看”与日常监管同步推进，全年共检查企业780家。做好第三轮中央生态环保督察工作，组织召开工作会议3次，对由街道牵头的3件投诉件进行排查整改并组织自查自验，截至目前1件已通过市级验收，2件待市级验收。持续开展废弃菜叶长效监管、大气污染防治、排污口溯源整治、废旧塑料加工作坊专项排查整治等工作。
（六）凝心聚力抓改善、办实事，实现社会事业稳步增进。
1.民生保障更有力度。持续开展社会救助，2024年，合计为残疾人、低保户、困境儿童、计生特殊家庭等特殊群体累计发放各类补助242.38万元；完成19名农村独生子女中、高考优待加分资格认定，申报独生子女教育奖学金48人；持续做好劳动就业社会保障，新增城镇就业人数166人、城镇下岗失业人员再就业人数139人，成功调处劳动人事争议纠纷13起，为43名务工人员挽回经济损失109万余元；完成线上农村劳动力转移就业5965人，省外转移就业100人；做好灵活就业人员社保补贴，发放207人社保补贴金120.92万元。举办线下招聘会1场，提供就业岗位500余个，21人与招聘企业达成就业意向，9人实现就业；拨付城乡居民养老保险基础养老金增加金额及抚恤金53.56万元；2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费33480人；定期足额发放80岁以上高龄老人保健补贴180.65万元。做优卫健事业，发放一次性生育补助、养育补助65.74万元。持续做好殡葬改革、卫生城市复审、社区公共卫生委员会成立、健康知识讲座、防治艾滋病宣传教育、无偿献血等工作。
2.文体活动丰富多彩，做好特色民族文化和文物的传承保护，举办2024年火把节系列活动，定期开展文物保护单位安全大检查和文物消防安全专项整治。组织多次公益、文化、体育活动，在昆明经开区2024年春城文化节“龙腾舞悦，舞动经开”广场舞大赛中荣获一等奖，在昆明市舞龙舞狮展演活动荣获第一名。
3.逐步提升政务服务效益。持续优化营商环境，调研254户规下企业，稳定重点企业发展，提升核心产业发展活力。依托云南省政务服务平台100%完善、发布本级政务服务事项实施清单，2024年共承接本地区政务服务事项92项，完善并发布87项，冻结5项。受理各类公共服务事项1815件，办结1815件，按时办结率100%，接受群众政策等各种咨询2744人次，群众满意率100%。推行“e政务”自助服务模式，在街道党群服务中心、香颂时光职工驿站及昆船小区职工驿站设置3台“e办通”政务服务自助终端，深化推进“就近申办”，实现政务生活化，服务便利化。目前，“e办通”政务服务自助终端已实现社保、公安户政等12个部门的267项事项“马上办”“自助办”“就近办”“一次办”，并能与黑龙江等8个省实现“跨省通办”。
（七）凝心聚力抓安全、防风险，实现社会和谐稳步提升。
1.夯实安全防控基础。针对安全生产、消防安全、道路安全等重点隐患特点开展安全检查，累计检查各类生产加工企业19952家次，下发检查记录及整改通知书18526份，辖区一般程序交通事故同比2023年事故起数减少2起，下降3.2%。突出专项检查整治，开展春节烟花爆竹专项整治；对辖区经营性自建房、高层建筑开展专项检查，整改隐患231条，清理违规用火用电29处，纠治违规停放电动车及违规充电111处，清理违规占用疏散通道、安全出口、消防通道108处。开展“厂中厂、园中园”等多业态混合经营场所消防安全专项整治工作。积极开展“拆窗破网”行动，拆改防盗网281家，1373处，共计1512.3平方米。建设电动自行车集中停放棚及充电设施，建成72个充电点位。
2.做好安全宣传教育。组织企业、生产经营单位召开安全生产专题会共15场次，消防安全专题培训27场次，提升企业群众安全意识。狠抓森林防火，针对冬至、春节、清明节等特殊时间节点，加强巡山堵卡力量，倡导文明祭扫方式，拒绝携带火种进山，确保防火安全。
3.夯实食品安全基础。严格落实食品安全“两个责任”，街道副科级以上领导及各部门负责人挂钩包保食品安全市场主体，2024年检查校园周边经营户15户、学校、幼儿园52家，签订2024年校园食品安全责任书46份；全年累计检查各类食品经营户8173次，提出整改要求135户。
4.保障教育安全。对辖区内90家中小学、幼儿园及培训机构进行检查，开展校园周边环境秩序清理整治。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度收入合计149,046,804.59元。其中：财政拨款收入94,352,417.76元，占总收入的63.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,694,386.83元%，占总收入的36.70%。
表一
与上年相比，收入合计减少149,020,161.97元，下降50.00%。其中：财政拨款收入增加13,447,199.45元，增长16.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少162,467,361.42元，下降74.81%。财政拨款收入增加的主要原因：一是根据昆组录〔2024〕15号等文件精神，阿拉街道办事处2024年度新招录公务员、事业编制工作人员，从2024年8月开始为社区专职工作人员购买公积金，工资福利支出需求增加；二是根据工作需要，2024年度新增编外人员人事管理经费、丧葬补助及一次性死亡抚恤经费等项目支出；三是2024年末财政安排存量资金用于支付城管保安服务经费等，收入增加。其他收入减少的主要原因是2024年度征地、拆迁工作任务少，滇中引水一期工程、茶高山截洪引清工程等部分重点项目已完结，资金需求量减少，收到非同级财政拨款资金减少。
表二
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度支出合计
212,192,379.74元。其中：基本支出50,916,215.38元，占总支出的23.99％；项目支出161,276,164.36元，占总支出的76.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
表三
与上年相比，支出合计减少75,762,033.10元，下降26.31%。其中：基本支出增加24,665,889.03元，增长93.96%；项目支出减少100,427,922.13元，下降38.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因：一是2024年度新招录公务员、事业编制工作人员，因工资调标调高，社保基数调整，工资福利支出需求增加；二是根据“三保”要求，将劳务费由项目支出纳入基本支出商品和服务支出核算；三是根据昆经开财〔2024〕1号文件精神，将社区干部岗位补贴、社区干部社保、社区三类人员绩效考核奖励纳入基本支出工资福利支出核算。项目支出减少的主要原因是2024年度征地、拆迁工作任务少，滇中引水一期工程、茶高山截洪引清工程等部分重点项目已完结，资金需求量减少，项目支出减少。
表四
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,916,215.38元。其中：基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出39,079,681.87元，占基本支出的76.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,836,533.51元，占基本支出的23.24％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,276,164.36元。其中：基本建设类项目支出158,168,256.23元。
表五
物业管理服务项目经费1,938,403.90元，主要用于购买物业管理服务，开展街道设施设备日常保养服务、设施设备运行与维护服务，街道环境卫生服务，街道秩序维护及安保服务，街道会务服务，街道食堂服务，街道绿化服务等。
社会救助服务项目经费1,081,098.00元，主要用于购买社会救助服务，切实加强基层社会救助经办服务能力建设，提升街道、社区社会救助管理服务水平。
党建经费1,071,133.92元，主要用于开展街道党建、社区、居民小组党支部、非公党组织党建工作，发放社区“五个先锋”创建奖励经费，开展顺通片区联合党委主阵地设备维护，拨付顺通片区联合党委活动经费。
编外人员人事管理项目经费7,215,744.63元，主要用于支付编外人员工资、社保等费用，保障街道各项工作正常开展。
法律咨询服务项目经费602,780.00元，主要用于购买法律咨询服务，通过法律咨询服务，增强决策的合法性、科学性，持续推进法治政府建设。
社区办公用房租赁项目经费1,396,243.33元，主要用于支付社区办公用房租赁费用，做好社区治理工作。
废弃烂菜叶长效监管项目经费1,191,399.60元，主要用于购买第三方废弃烂菜叶长效监管服务，加强辖区内的废弃菜叶巡查及监管处理，进一步提升城乡人居环境。
私搭乱建和违章建房协助管理项目经费6,843,138.59元，主要用于购买私搭乱建和违章建房协助管理服务，协助阿拉街道办事处综合执法队管理辖区私搭乱建和违章建房工作，对违章建筑、违临设施进行制止拆除等，维护正常城乡建设秩序。
城管保安服务项目经费1,741,500.00元，主要用于购买第三方服务，做好日常管理和考核工作，增强街道城市管理工作力量，保障街道城市管理工作正常开展。
垃圾分类服务项目经费733,280.00元，主要用于购买垃圾分类服务加强垃圾分类的宣传、指导和培训工作。
非财政拨款收入项目经费26,657,710.69元，主要用于支付集贸市场提升改造奖补资金、水环境综合治理工程费用、河渠湖库管养经费、火化、安葬补助经费等费用。
公厕管养项目经费1,867,583.00元，主要用于购买辖区内46座公厕管养服务，保障辖区内公厕有序运转，为辖区居民提供便利条件，保障辖区卫生环境。
高坡社区人饮管网一户一表改造工程项目经费9,613,320.00元，主要用于一户一表改造工程，解决管网老化，漏损严重，因水压不够造成时常停水的问题，改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域的基础设施配套完善程度。
重点项目经费79,149,589.34元，主要用于支付JK-QS-C1-03-01地块西侧边坡应急抢险工程、三清高速项目、新昆嵩项目、呈黄路北段项目、清水北部片区土地整理等项目征地拆迁补偿等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出97,630,046.97元，占本年支出合计的46.01%。与上年相比增加15,323,928.66元，增长18.62%，完成年初预算的117.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务支出61,594,757.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%，完成年初预算的100%。主要用于街道基本支出、街道党建、街道宣传、社区建设及机关党支部开展等工作。造成预决算差异的主要原因是根据昆组录〔2024〕15号等文件精神，2024年度新招录公务员、事业编制工作人员，工资调标调高，支出增加，导致支出数超出年初预算数。
2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全支出1,530,719.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的68.77%；主要用于综治维稳、消防、应急、信访、司法等工作。造成预决算差异的主要原因是阿拉街道办事处严格落实党政机关过“紧日子”思想，减少安全生产、道路交通安全宣传品制作，导致支出数小于年初预算数。
5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出190,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的68.14%，造成预决算差异的主要原因是阿拉街道办事处积极向上争取资金，街道非遗项目传承与保护工作经费、火把节活动经费从上级下拨经费中列支导致支出数小于年初预算数。
8.社会保障和就业支出6,158,848.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的87.27%，造成预决算差异的主要原因一是阿拉街道办事处贯彻落实存量资金使用管理规定，2024年度下拨社区经费减少；二是根据实际情况兑付城乡居民社会养老保险个人部分补贴，城乡居民社会养老保险经费支出减少，导致支出数小于年初预算数。
9.卫生健康支出1,180,178.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的88.89%，造成预决算差异的主要原因是根据社保实际缴纳情况，2024年度职工基本医疗保险缴费减少，导致支出数小于年初预算数。
10.节能环保支出1,191,399.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的98.46%，造成预决算差异的主要原因一是根据实际考核情况扣减第三方废弃菜叶、建筑垃圾等固体废物监管服务经费；二是阿拉街道办事处贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，减少生态环境保护宣传材料制作，经费支出减少，导致支出数小于年初预算数。
11.城乡社区支出13,723,970.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%，完成年初预算的100%，造成预决算差异的主要原因是2024年末财政安排存量资金用于支付城管保安服务经费、私搭乱建和违章建房协助管理经费，导致支出数超出年初预算数。
12.农林水支出10,655,070.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%，完成年初预算的100%，造成预决算差异的主要原因是2024年末财政安排存量资金用于支付高坡社区人饮管网一户一表改造工程经费，导致支出数超出年初预算数。
13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障支出1,247,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的100%，造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员、事业编制工作人员，公积金基数调整，公积金缴费增加，导致支出数超出年初预算数。
20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出157,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的42.64%，造成预决算差异的主要原因一是阿拉街道办事处贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，减少消防宣传品、消防检查文书等材料制作，经费支出减少；二是阿拉街道办事处通过与区级消防部门合作方式开展消防网格员培训，消防培训经费减少，导致支出数小于年初预算数。
23.其他支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
表六
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为501,600.00元，决算为481,113.97元，完成年初预算的95.92%；支出决算较上年增加353,124.94元，增长275.90%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为349,248.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.59%，完成年初预算的97.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为141,600.00元，决算为131,865.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.41%，完成年初预算的93.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加349,248.41元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,876.53元，增长3.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出较上年增加的主要原因是根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件精神，阿拉街道办事处新购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出较上年增加的主要原因是阿拉街道办事处新购置公务用车2辆，车辆保险费、燃料费等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为501,600.00元，支出决算为481,113.97元，完成年初预算的95.92%，支出决算较上年增加353,124.94元，增长275.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为349,248.41元，完成年初预算的97.01%；公务用车运行维护费支出年初预算为141,600.00元，决算为131,865.56元，完成年初预算的93.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件精神，结合实际采购情况，公务用车购置费实际支出349,248.41元，较年初预算数少10,751.59元；二是公务用车运行维护费实际支付公务用车管理平台运维服务费、车船税、保险费等131,865.56元，较年初预算数少9,734.44元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加349,248.41元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,876.53元，增长3.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件精神，阿拉街道办事处新购置公务用车2辆，公务用车购置费支出较上年增加349,248.41元，公务用车运行维护费较上年增加3,876.53元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。为满足街道日常公务用车需求，根据《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意车辆报废的批复》（昆汽编办复〔2022〕5号）文件精神，阿拉街道办事处新购置公务用车2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，主要用于街道机要通讯、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
根据《中共官渡区委办公室官渡区人民政府办公室关于印发<昆明市官渡区人民政府阿拉街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》文件精神，阿拉街道办事处由原来的五个办公室、七个中心改革为五个办公室、三个中心，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、平安法治办公室和社会事务办公室、党群服务中心、城市建设服务中心和综合行政执法队。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年机关运行经费支出11,836,533.51元，比上年增加888,390.11元，增长8.11%，主要原因是2024年度将河渠湖库管护员、交通权导员补贴、消防网格员补贴等纳入商品和服务支出的劳务费核算，机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
表七
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额109,561,867.41元，其中，流动资产104,177,934.08元，固定资产5,223,523.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160,409.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,254,480.51元，其中固定资产减少680,919.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产71项，账面原值198,726.46元，实现资产处置收入505.00元；出租房屋300.00平方米，账面原值50,000.00元，实现资产使用收入105,682.24元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额12,133,238.19元，其中：政府采购货物支出395,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,737,428.19元。授予中小企业合同金额11,737,428.19元，其中：授予小微企业合同金额11,737,428.19元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共官渡区委办公室官渡区人民政府办公室关于印发<昆明市官渡区人民政府阿拉街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》文件精神，2024年度阿拉街道办事处由原来的五个办公室、七个中心改革为五个办公室、三个中心，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室和社会事务办公室、党群服务中心、城市建设服务中心和综合行政执法队。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。
预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
监督索引号53019400501701111
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2024年度部门决算公开表格20251020043833332
