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昆明经济技术开发区经济发展部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责编制辖区内经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划；研究分析全区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警，提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施；配合上级部门做好储备粮管理工作；负责能源相关工作；组织协调全区统计工作，牵头组织经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查，负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法；负责国有资产管理相关工作；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合办、经济运行办、投资项目办、产业协调科/民营经济办、经济事务办、综合统计办、工业能源统计办、固投资产统计办、商贸服务业统计办、国有资产监管办、国资考核分配办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区经济发展部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

说明：经济发展部属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、重点工作概述

（一）推动经济指标完成。一是做好经济指标统计与监测分析，开展全区月度、季度数据监测、分析及预警工作，为党工委、管委会做好经济运行“参谋”。二是牵头细化当好排头兵各项指标，压实工作责任，做好总结分析并提出工作措施。三是牵头开展国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，草拟《昆明经开区参加国家级经开区综合发展水平考核评价整改提高工作方案》，常态化组织召开工作推进会，通过考评指标找出差距，促进园区全方位发展。

（二）强化产业支撑作用。一是梳理产业高质量发展政策，根据《公平竞争审查条例》，对全区现行政策开展全面梳理和公平竞争审查，修订《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）推动产业高质量发展若干政策措施》，包含“产业培育、金融支持、创新发展、招才引智以及其他”共29条措施。二是牵头组织开展我区园区相关规划编制工作，完成“十四五”规划纲要中期评估，印发《“十五五”规划编制工作方案》，牵头草拟我区“十五五”规划基本思路。

（三）抓实项目投资工作。一是积极推进项目建设，努力寻找投资增量。二是印发《关于加快推进昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）分布式光伏项目建设的工作方案》，开展光伏项目摸排工作，统筹推动全区分布式光伏建设。

（四）做好数据统计工作。着力强化重点经济指标统计工作，确保数据质量和报送效率，抓好统计数据的评估、审核和监控工作。组织动员全区经济普查力量，划分“两区”，选聘“两员”，动员培训，清查补漏，排重纠错，顺利完成“五经普”各项任务。

（五）加强国有资产监管。一是推进国资监管制度建设，印发第二批次17项国资监管制度。二是加强工资总额管理，开展区属国企2023年度工资总额清算工作及2024年度预算编制及申报审核工作，建立健全与劳动力市场基本适应、与国企经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展部2024年度收入合计68,180,510.27元。其中：财政拨款收入68,079,010.27元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入101,500.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少97,198,884.25元，下降58.77%。其中：财政拨款收入减少95,165,884.25元，下降58.30%；其他收入减少2,033,000.00元，下降95.24%。主要原因是本年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资项目收入减少19,000,000.00元、第三批省预算内基本建设投资计划资金收入减少75,000,000.00元等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区经济发展部2024年度支出合计68,701,710.27元。其中：无基本支出；项目支出68,701,710.27元，占总支出的100.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少98,666,074.25元，下降58.95%。其中：项目支出减少98,666,074.25元，下降58.95%。主要原因是本年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资项目支出减少19,000,000.00元、第三批省预算内基本建设投资计划资金支出减少7,500,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展部正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区经济发展部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,701,710.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度自贸试验区（昆明片区）发展建设专项资金支出33,151,900.00元，主要用于拨付自贸试验区（昆明片区）发展建设专项资金（沪滇临港昆明科技园项目）。加快项目建设进度，如期完工，增加固定资产投资。总建筑面积271540平方米，其中：生产制造区建筑面积70050平方米、智能制造区建筑面积88000平方米、研发智造区建筑面积58800平方米；总部功能区建筑面积30590平方米；功能配套区建筑面积24100平方米。同步建设相关配套工程，包括智慧工程、新能源汽车充电桩、广告牌及停车位等工程。

基层统计建设专项经费4,494,285.00元，主要用于维持全区统计工作正常开展，涉及全区统计工作经费和部分街道、社区统计工作经费，包含全区四下调查工作经费、劳动力调查工作经费、经济普查工作经费、基层统计机构办公经费、基层统计人员补贴、人口抽样调查工作经费、基层统计继续教育经费。

粮食储备轮换经费5,132,884.91元，主要用于根据《地方储备粮代储协议》文件要求，委托昆明市粮食局完成储备任务，支付储备、轮换所有费用。持续保障我区粮食储备达到上级要求，完成粮食轮换工作，确保我区粮食安全，建立粮食供应网点，做好粮食应急管理工作，保障在严重自然灾害和特殊紧急状态下的粮油供应。

服务业融资成本补贴资金4,875,400.00元，主要用于降低融资成本（规模以上服务业企业）相关扶持资金的兑现。

国有企业清产核资项目经费680,000.00元，主要用于依据《关于国有企业清产核资项目经费的说明》等文件要求，本年度国有企业清产核资经费主要用于真实反映区属国有企业出资人权益、掌握区属国有企业的资产价值情况。开展对区属国有企业的清产核资工作，对企业自2006年成立以来的账务进行清理、财产进行清查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区经济发展部2024年度一般公共预算财政拨款支出63,774,739.47元，占本年支出合计的92.83%。与上年相比减少95,780,255.05元，下降60.03%，完成年初预算的207.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17,941,154.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%，完成年初预算的71.03%。主要用于维持全区统计工作正常开展、企业新升规奖励、服务业融资成本补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是统计企业新升规奖励经费未支出1,964,500.00元、总体规划及规划环评编制资金未支出1,083,000.00元等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出407,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。主要用于拨付国有企业退休人员社会化管理省级补助；造成预决算差异的主要原因是收到省级补助资金。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出5,593,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，年初无此项预算。主要用于拨付2023年中央节能减排补助资金；造成预决算差异的主要原因是收到上级补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3,465,1900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.33%，年初无此项预算。主要用于拨付政府2023年度自贸试验区（昆明片区）发展建设专项资金、2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金片区可用规模切块资金等；造成预决算差异的主要原因是收到上级补助资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出5,180,784.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的94.20%。主要用于支付粮食储备、轮换所有费用，持续保障我区粮食储备达到上级要求，完成粮食轮换工作；造成预决算差异的主要原因是粮食储备轮换经费支出减少317,115.09元等。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区经济发展部2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明经济技术开发区经济发展部属于管委会的内设机构，不涉及此项内容。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区经济发展部资产总额594,945.13元，其中，流动资产316,654.52元，固定资产258,958.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,332.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543,231.07元，其中固定资产减少42,157.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,604,760.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,604,760.00元。授予中小企业合同金额1,332,160.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400600101111

经济发展部2024年度部门决算公开表20251020034159999