监督索引号53019400400101000

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局

2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

我部门主要履行以下职责：

1.贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。

2.负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划。

3.负责组织编制辖区内总体和专项类城市设计，统筹指导辖区控制性详细规划编制工作；按权限核发城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可，实施批后监管和规划核实等。

4.负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准。

5.负责测绘地理信息、测绘服务、测绘成果、地质勘查、矿产资源管理等相关工作。

6.根据市政府授权，落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，负责对辖区内自然资源开发利用的监查管理，按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作，依法查处辖区范围内违法土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。

7.贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

8.统筹落实国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度。

9.编制辖区内基本建设计划，组织实施基础设施建设、市政公用设施建设，桥梁(隧道)管养维护等相关工作。

10.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人防防空、防震减灾等方面的方针政策和法律法规，并对贯彻落实情况进行监督检查。

11.负责管理权限范围内建设工程项目的质量监督和安全生产监督管理及建设工程标准化管理工作。

12.负责全区住房保障、物业监督管理等相关工作。

13.负责对管理权限范围内的瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气进行行业管理、安全管理；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作。

14.负责工程建设项目的质量监督管理、地质灾害、人民防空工程建设等相关工作。

15.负责交通运输管理、建筑行业管理、工程造价管理等工作。

16.负责城市更新改造、拆迁安置等工作。

17.负责工程设计、质量安全监督、工程造价管理、房产交易管理等工作。

18.负责指导所属事业单位。

19.负责联络土地储备分中心。

20.负责对口联系市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室。

21.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合办、国土空间规划办、建设工程规划办、自然资源开发利用办、自然资源调查监测和监督管理办、土地储备协调办、自然资源执法办、建筑市场管理办、工程质量安全监管办、市政工程建设管理办、工程造价办、综合管线办、住房和物业管理办、城市更新改造办、拆迁安置办、交通运输管理办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局。

纳入中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

三、重点工作概述

（一）自然资源管理工作

做好违法用地查处工作、经开区地质灾害防治工作、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、矿产资源领域“打非治违”工作、土地变更调查工作、用地报批、征收工作、耕地保护等工作。

（二）规划工作

大力推进经开区规划梳理、修编工作、王家营片区综合提升改造工作；认真履行规划管理职责，及时办理规划“一书两证”及规划条件，及时办理规划核实；为维护规划严肃性，严格按照现行规划和法律法规，配合城管部门开展违法建设查处工作。

（三）基础设施建设工作

积极推进98号道路、103号道路北段综合管廊工程已有工作面段施工、茶高山、经开246、经开250、经开219号（东段）、商贸大街道路工程等项目的建设进度（均为建管公司代建）；推进B-1、B-3号道路收尾工作（直管项目），开展98号道路剩余工作面的土地征收工作。同步开展23个道路基础设施项目土地报批工作。

（四）综合管线工作

配合昆明市电网指挥部开展经开区电网建设工作；为园区企业配套水、电、气、通信等基础设施建设，做好建设协调服务；配合省、市重点项目及区内建设需要做好综合管线迁改工作；城镇燃气管理工作。

（五）交通工作

进一步完善辖区内既有道路交安设施建设工作；超限超载治理工作；阿拉、洛羊两个街道办事处辖区内的县乡道路日常维护管养及抢修工作；公交公司相关协调工作；道路安全隐患治理工作。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员工资由综合管理部统一核算，故2024年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年度收入合计450197751.69元。其中：财政拨款收入401601635.49元，占总收入的89.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入48596116.20元，占总收入的10.79%。

与上年相比，收入合计增加46774802.21元，增长11.59%。其中：财政拨款收入增加122244786.42元，增长43.76%；主要原因是基础设施建设项目资金需求量增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少75469984.21元，下降60.83%，主要原因是2024年福宜高速、渝昆高铁项目上级资金收入减少。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年度支出合计490646000.02元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出490646000.02元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加33419352.88元，增长7.31%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加33419352.88元，增长7.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是基础设施建设项目资金需求量增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出490646000.02元。其中：基本建设类项目支出5499173.55元。

经开区143号路设计施工总承包项目经费11337692.4元，主要用于工程进度款、监理费、设计费、勘察费等经费支付，有效推进项目进度，不断完善经开区市政路网。

经开区管网排查、雨污分流改造、化粪池改造经费14849975.92元，主要用于城中村排水管网进行排查及雨污分流改造、化粪池改造（预计工程总面积7.38平方公里）工作，进一步解决雨季溢流污染问题，加强生态环境保护。

安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目经费支出30050000元，主要用于安石公路改扩建，内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等；综合管廊建设，建设内容包含电力、通信、给水、中水、燃气管线及监控中心建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出415714251.60元，占本年支出合计的84.73%。与上年相比增加128176887.55元，增长44.58%,完成年初预算的204.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出323553428.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%，完成年初预算的211.04%。主要用于支付福宜高速项目拆迁补偿款，经开区县乡道路管养项目、经开区B-3号道路（A-13道路）提升改造工程设计施工总承包项目、昆明经济技术开发区昌宏路下穿贵昆公路隧道工程等工程款；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法满足项目资金需求，对多个预算项目进行了预算调整。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出32542280.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的182.16%。主要用于完善辖区内既有道路交安设施建设、超限超载治理工作、制定公交线路接驳地铁线路、道路安全隐患治理工作等；预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中对项目预算进行调增。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1499173.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的0%。主要用于昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）清水产业发展枢纽核心区基础设施项目（一期）工程项目；无预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15438274.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的182.49%。主要用于不动产登记中心自贸区办证点工作人员工资、保险、福利及管理费等；预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中对项目预算进行调增。

19.住房保障（类）支出42669095.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，完成年初预算的181.89%。主要用于支付2024年公租房运营管理费及昆明经开区2012年公共租赁住房与商品房混合居住社区项目（公租房部分）2024年银行贷款本金及利息；预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中对项目预算进行调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。主要用于发放地质灾害群测群防市级补助；不存在预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局\昆明经济技术开发区规划建设局资产总额397334459.02元，其中，流动资产53226222.61元，固定资产945686.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产138694.37元（净值），其他资产343023855.6元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少546165840.98元，其中固定资产增加382086.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10874986.90元，其中：政府采购货物支出480986.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10394000.00元。授予中小企业合同金额10874986.90元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400400101111

2024年度部门决算公开表样（经开区规划建设局）20251021104654609