监督索引号53019400501901000

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责机关日常运转；负责机关文电、会务、机要、信息、综合性文稿起草、国家安全、保密、印章、信访、政务公开、目标管理督查、人员考核、外事、值班值守等工作；负责综合治理、安全维稳等工作；负责司法行政、法制宣传、法律咨询，规范性文件制定、管理，以及重大决策、行为合法审查等工作；负责审计相关工作；承办党工委、管委会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合办、文秘一办、文秘二办、文秘三办、文秘四办、文秘五办、文秘六办、文秘七办、目标督查办、政法综治办、信访热线办、法制一办、法制二办、审计办、总值班室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员91人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员459人。包括财政拨款开支经费的人员459人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦法治建设，提升保障力。持续推进严格规范公正文明执法，严格落实行政执法“三项制度”，指导各行政执法部门探索创新执法方式，让执法既有力度又有温度；推进行政复议改革，规范行政诉讼应诉工作，对全区各部门负责人出庭应诉情况实行季度通报，并制定考核评价机制等工作举措，进一步提升行政机关负责人出庭应诉能力和水平。

2.聚焦作风转变，提升执行力。结合市委、市政府关于打造“六个春城”的重要部署及全区“6个争当”“6大行动”要求，突出问题导向、目标导向、结果导向，在学习讨论、比武竞赛中深入推进作风革命、效能革命，争当干事创业排头兵。

3.抓好值班值守工作。参照上级要求更新区《值班工作制度》，认真落实三级值带班，对不同时段的值班重点工作进行提醒和交接。2024年共开展集中培训11次，参加培训人员170余人次；接听并答复群众咨询电话7,000余个；接报处置各类重要紧急情况1,462起，接报并转办预警信息230起，编辑报送《值班信息》178期；对值班员在岗履职常态化开展检查，共计对街道和有关职能部门开展值班抽查350余次。

4.开展部门党风廉政建设暨正风肃纪警示教育大会1次、全体党员党纪学习教育大会1次。坚持把以文辅政放在发挥参谋助手作用的重要位置，高效精准做好文件拟办，严谨细致做好发文办理。2024年办理各级来文11,667件，转办7,762余件，办理3,905余件，共计发文348份，高质量起草全区综合文稿、领导讲话等材料600余篇。三是加强会议调研统筹，2024年共组织召开党工委会议35次，涉及议题388个，组织召开主任办公会议14次，涉及议题182个，就全区“三重一大”事项进行研究部署，涉及贯彻党的路线方针政策，党中央、国务院以及省市党委、政府的重大决策部署和重要文件、重要会议精神，中央领导和省市党委、政府领导同志的重要讲话、指示、批示精神，以及全区党的建设和政治、经济、文化、社会、生态各方面工作；服务保障会议、调研和督查等活动800余次，确保党工委、管委会的工作要求得到贯彻落实。

5.抓实内部管理，根据有关要求，修订完善综合管理部“三重一大”事项集体决策制度和部务会议事规则，进一步提高部门科学决策、民主决策、依法决策水平。抓细考勤管理工作，根据省、市现行最新的制度要求，修订完善全区请休假制度，完成管委会2023年带薪休假统计、核对、计算工作。2024年共完成50.00万元以上政府投资基本建设项目的结算审计22项，对15个政府投资重大建设项目实施跟踪审计，通过审计为管委会节约资金2,056.00万元。认真履行审计整改联席会议办公室职责，督促落实审计整改工作，上级查出问题23项，已完成整改18项；配合做好昆明市审计局政府投资项目建设情况及土地出让管理情况专项审计调查。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部2024年度收入合计112,837,239.14元。其中：财政拨款收入112,837,239.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少80,651,849.56元，下降41.68%。其中：财政拨款收入减少75,094,321.13元，下降39.96%；其他收入减少5,557,528.43元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，本年不包含财政分局及生态环境分局、经费转综保中心、党群中心、产发中心；减少机关事务服务中心—维修、维护及零星开支经费等，故导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部2024年度支出合计112,862,220.94元。其中：基本支出102,768,683.12元，占总支出的91.06%；项目支出10,093,537.82元，占总支出的8.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少103,200,862.99元，下降47.76%。其中：基本支出减少47,918,559.77元，下降31.80%；项目支出减少55,282,303.22元，下降84.56%。主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，本年不包含财政分局及生态环境分局、经费转综保中心、党群中心、产发中心；减少机关事务服务中心—维修、维护及零星开支经费等，故导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102,768,683.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94,444,461.92元，占基本支出的91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,324,221.20元，占基本支出的8.10%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,093,537.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访经费627,411.00元，主要用于开展《信访工作条例》宣传工作。

综治维稳经费108,543.44元，主要用于综合维稳宣传、扫黑除恶宣传、反恐、市域社会治理现代化试点及拨付各个社区网格化服务管理专项经费、临时补助而设立的专项资金相关费用日常工作。

法律专项经费1,204,589.00元，主要用于行政诉讼工作、法律顾问专项工作、公共法律服务工作、行政复议案件办理辅助，依法治区暨法治建设工作，普法宣传工作等。

工程项目跟踪审计、竣工结算审计经费2,979,596.00元，主要用于经开区政府投资建设项目进行竣工结算审计、重点工程开展跟踪审计、决算审计；对区管干部开展经济责任审计、离任审计等；对经开区事业单位、国有企业开展财务收支审计。

机构运行工作经费2,012,219.50元，主要用于本年度各科室课题研究、外出培训、组织管委会接待及会议工作；各科室购买日常办公用品、办公耗材等。

社区矫正经费126,161.22元，主要用于社区矫正及安置帮教、社区矫正定位手环及社区矫正交通执法装备服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部2024年度一般公共预算财政拨款支出112,862,220.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97,585,565.56元，下降46.37%，完成年初预算的58.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出96,557,221.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%，完成年初预算的59.08%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；预决算差异的主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，年中人员工资保障等经费划转入综保中心、党群中心、产发中心。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

4.公共安全（类）支出2,063,963.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的43.18%。主要用于司法所规范化建设、案件诉讼代理费、法律顾问费、社区矫正服务费等；造成预决算差异的主要原因是昌宏路派出所原址重建项目工作未开展。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,417,529.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，完成年初预算的69.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险、离退休人员生活补贴等；预决算差异的主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，年中人员社保等经费划转入综保中心、党群中心、产发中心。

9.卫生健康（类）支出2,953,094.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，完成年初预算的79.49%。主要用于人员保险相关费用等支出；预决算差异的主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，年中人员社保等经费划转入综保中心、党群中心、产发中心。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

19.住房保障（类）支出2,870,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的64.10%。主要用于住房公积金支出；预决算差异的主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，年中经费划转入综保中心、党群中心、产发中心。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,498.00元，决算为47,223.50元，完成年初预算的17.39%；支出决算较上年减少777,329.11元，下降94.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47,223.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121,498.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加47,223.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少798,521.43元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,966.18元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少8,065.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,065.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,498.00元，支出决算为47,223.50元，完成年初预算的17.39%，支出决算较上年减少777,329.11元，下降94.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47,223.50元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121,498.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，经费划转入综合服务保障中心。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加47,223.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少798,521.43元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17,966.18元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少8,065.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,065.00元，下降8,065.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年新购入4辆应急保障用车；本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，经费划转入综合服务保障中心。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴老挝、柬埔寨、泰国执行友好交流访问。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部2024年机关运行经费支出8,324,221.20元，比上年减少4,859,322.07元，下降36.86%，主要原因是本单位2024年根据昆经开党［2023］139号文件，进行机构改革，经费划转入综合服务保障中心，上年其他工资福利计入办公费等，故公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费164,050.08元、水费59,646.95元、电费183,016.73元、邮电费13,226.06元、差旅费401,835.50元、培训费1,900.00元、工会经费1,373,895.88元、福利费2,220,000.00元、其他交通费用3,906,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区管理委员会综合管理部资产总额34,672,892.94元，其中，流动资产2,772,446.17元，固定资产17,437,344.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,463,102.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,668,545.77元，其中固定资产增加4,272,864.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入000元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,174,213.00元，其中：政府采购货物支出1,174,213.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,174,213.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

一般公共服务的支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400501901111

附件3：2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(2)20251020095003536