监督索引号53019400501401000

昆明经济技术开发区第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、办公室、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生1831人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善教育教学管理制度，落实立德树人根本任务

经开二小建立了领导干部与各年级的包保联系制度。全面落实党风廉政建设主体责任，推进“清廉校园”建设。本年度共组织全体教师开展师德师风集中学习教育7次，学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教育惩戒规则》、《12项基础教育规范管理负面清单》等与学校师德师风有关的法律法规和上级文件。持之以恒抓好中央八项规定及其实施细则精神的落实，坚决反对“四风”新问题；落实云南省教育厅师德师风专项整治行动，坚持“严字当头”，打造“四有教师”队伍，我校没有严重违反师德的行为发生。年末，学校面向家长随机开展了15项针对学校班子和教师的问卷调查，内容涉及落实党风廉政和师德师风建设若干问题。不记名问卷调查结果显示，我校没有任何领导和教师存在这方面的问题。

学校开足上齐思政课，围绕国庆、中秋和少先队建队节等传统节日，开展社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化教育3次，有5000余人次参与。德育少先队常态化开展讲究卫生、文明礼貌和学习习惯养成教育集体活动和检查考核活动，组织开展“普法强基”活动，将《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》纳入校本课程管理，我校教师本年度深入学生家庭开展家访1700余人次。

2.确保安全、服务师生，争创平安校园

2024年以来，学校坚持做好“1530”安全教育，全年开展安全教育超过20课时。我们坚持每周五下午向家长发送“经开二小周末安全提示”，对防校园欺凌、防溺水、防交通事故、防暴恐、防性侵、防电诈、森林防火等工作进行反复强化，全年组织消防、防震、防校园暴力、防踩踏演练、防疫情传播演练6次。重视学校食品安全工作，严格落实“日排查、周管控、月调度”制度，组织成立了家长膳食委员会，每月组织家委代表到学生供餐公司参观。组织开展了安全生产月、全国中小学生安全教育日、5.12防灾减灾日、清明节、中秋节、国庆节、11.9消防宣传日、12.2交通安全日、元旦、春节等重要时间节点安全宣传教育主题活动。充分利用校园广播、班班通、宣传栏、微信群、黑板报开展“平安校园”宣传20余次，学生安全常识知晓率达到90%以上。聘请了水海子派出所警官为我校法制副校长，先后2次对我校师生进行法制宣传教育，学校领导带头坚持进行“每日三检”，详细记录，及时反馈。主动争取交警支持，干净利落清理了校园周边乱停车现象，上下学时段“警校家”工作得到家长和公安部门的大力支持，长期坚持参与的志愿者达1000余人次。

3.带头示范，强练基本功，提质增效出成绩

全体教师学习了《给教师的建议》《课程标准》教育理论专著中的重点内容，主动承担语文、数学、思政课教学任务。学校领导班子深入课堂听课评课60余节，教研组开展集体备课和作业检查等活动20余次。学校组织开展了党员教师示范课、骨干教师示范课、青年教师汇报课50余节。领导干部全部承担了语文、数学和科学等主要学科教学任务，各自指导包保的年级尝试开展跨学科主题融合研究课，对新课程方案的全面贯彻落实起到了积极的推动作用。

学校重新建立了严格的集体备课制度，各个学科选定固定的时间、地点和主题，由领导干部亲临指导，并对记录情况进行签字确认，很大程度保证了课堂教学质量和效率。经开二小7名教师参加区级学科教学竞赛，一等奖1人、二等奖3人、三等奖5人，取得良好成绩。学生参加区中小学生田径运动会获得第四名的近年最好成绩。

4.完善家校育人机制，家校协同育人取得良好成绩

为了促进家校共育工作再上台阶，学校领导开通了家长沟通电话，半年共接听家长电话或诉求10余次，所反映的问题都得到了及时有效解决。学校在学生用餐、课后服务和少先队活动活动等方面，对学生家长全面开放，只要家长有要求，有意愿，经班主任同意，报学校备案，再经过门卫安检和登记，都能到学校观察或参与学生活动，到本年底，学校已经接待了数百名家长。这些工作的开展，对提高家长的教育水平、增进家长对学校的了解和支持，提高家校共育质量，起到了非常积极的作用。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2024年度收入合计21290743.22元。其中：财政拨款收入18895431.42元，占总收入的88.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2395311.80元，占总收入的11.25%。

与上年相比，收入合计增加/减少2047279.51元，增长10.64%。其中：财政拨款收入增加1131817.97元，增长6.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加915461.54元，增长61.86%。主要原因是1.本年度新招15人，增加人员支出；2.学生较上年增加92人，生均公用经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2024年度支出合计20042065.46元。其中：基本支出16663657.92元，占总支出的83.14％；项目支出3378407.54元，占总支出的16.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1541512.11元，增长8.33%。其中：基本支出增加1021305.97元，增长6.53%；项目支出增加520206.14元，增长18.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度比上年度增加91.55万元，其中：社会事务局拨入生均公用经费171.35万元；课后服务经费9.62万元；工作室专项经费14.33万元；银龄教师工作补贴7.50万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学机构正常运转的日常支出16663657.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14565473.03元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2098184.89元，占基本支出的12.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3378407.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。政府采购支出1117580.00元，课后服务费962845.06元，校舍搬迁经费622597.50元，教师各项活动费85700.00元，非同级财政拨款专项资金589684.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18895431.42元，占本年支出合计的94.28%。与上年相比增加1131817.97元，增长6.37%，完成年初预算的89.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15163580.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%，完成年初预算的86.89%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；造成预决算差异的主要原因是预算内生均公用经费没有使用完毕。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2285161.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的110.24%。主要用于要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度新招15人，增加人员社保支出。

9.卫生健康（类）支出791958.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的94.51%。主要用于职工的医疗保险的缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度新招15人，增加人员社保支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出654731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的87.30%。主要用于职工的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度新招15人，增加人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明经济技术开发区第二小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第二小学资产总额4107423.92元，其中，流动资产3213239.27元，固定资产894184.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1022845.58元，其中固定资产增加3600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1117580.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1117580.00元。授予中小企业合同金额1117580.00元，其中：授予小微企业合同金额1117580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53019400501401111

昆明经济技术开发区第二小学 附件3：2024年度部门决算公开表20251020093509748