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昆明经济技术开发区第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

按教育规律办学，实行中学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

二、部门单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生875人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强教师管理和职业道德建设

学校教师熟知和践行社会主义核心价值观。定期开展师德学习教育培训活动，认真组织学习相关政策法规，让每一位教师深刻认识加强教师队伍建设的重要意义和总体要求。通过不同形式的师德教育活动增强教师立德树人的荣誉感和使命感。

学校积极引导教师阅读进步，做一名终身学习的教师。本年度学校征订《论教育》《幽默感》《正面管教》等书，要求教师认真阅读，撰写读书笔记，定期开展读书交流活动，让每一位教师在书中汲取养分，提高自身素质。全校教师语言规范、举止文明、关爱学生，得到了学生家长和社会的广泛认可。

（二）多措并举，提高教师教育教学能力

学校重视学科课程标准的学习解读，每学期开学初组织教师积极参加市区教育部门组织的教材、课标学习培训；利用教研组活动认真组织学习解读各科课程标准，要求教师熟练掌握学科教学的重难点和基本要求，熟悉教材、熟悉课标。通过学习，广大教师对学科课标的理解掌握能力有了明显的提升。

为提高课堂教学效率，教研组定期组织开展集体备课、听课、说课、评课活动，同学科教师在一起研究教材、学生、教法，学法，互帮互助，取长补短，教师的专业水平和教学能力有了显著提升。

（三）加大教师培训力度，建立教师专业发展支持体系

1.学校逐步完善了教师培训培养制度。学校重视新教师和青年教师的成长，制定新教师三年培养计划和师徒结对工作方案，重视过程培养，使新教师进校后能够从各方面得到帮助和指导。经常关注青年教师的思想动态、学习生活及教育教学工作，时常给予关心和指导，为青年教师的成长提供机会和平台。2024年9月4名新教师进校后，学校迅速启动传帮带工程，师徒结对指导、听课评课、课堂教学竞赛等活动，使新教师得到快速成长。学校重视骨干教师培养，想方设法为骨干教师的成长搭建平台，给他们压担子，提出具体要求，让他们明确任务，主动承担教学教研活动，真正发挥骨干的作用。学校现有市级名班主任3人，区级以上学科带头人5人、骨干教师1人；有20余人在省市区名师工作室学习；线上培训100多人次，外出参加各级各类培训16人次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学2024年度收入合计14145468.44元。其中：财政拨款收入10599828.70元，占总收入的74.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3545639.74元，占总收入的25.07%。

与上年相比，收入合计增加1374802.74元，增长10.77%。其中：财政拨款收入增加977185.00元，增长10.16%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加397617.74元，增长12.63%。主要原因是本年度学生人数增加，生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二中学2024年度支出合计13794620.96元。其中：基本支出10218992.70元，占总支出的74.08％；项目支出3575628.26元，占总支出的25.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1129584.83元，增长8.92%。其中：基本支出增加780008.00元，增长8.26%；项目支出增加349576.83元，增长10.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度增加同工同酬人员13名，增加基本支出，学生人数较上年增加，增加公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学机构正常运转的日常支出10218992.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9664707.89元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554284.81元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3575628.26元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况政府采购37700元，课后服务费531235.50元，教师各项活动费39900元，城乡义务教育学校公用经费597601.97元，国有企业中小学退休教师生活待遇差2369190.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10599828.70元，占本年支出合计的76.84%。与上年相比增加977185.00元，增长10.16%，完成年初预算的99.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7985753.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%，完成年初预算的100.54%。主要用于工资福利保障支出。；造成预决算差异的主要原因是新调入13名劳动合同聘用人员，增加工资福利支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1385176.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%，完成年初预算的98.50%主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出636654.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的85.23%。主要用于职工医疗保险和公务员补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的97.09%（。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为23600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为23600元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，落实过紧日子的要求，厉行节约，减少经费支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第二中学资产总额4280765.94元，其中，流动资产1472089.96元，固定资产979368.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程135000元，无形资产1694307.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59339.7元，其中固定资产减少255628.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额37700.00元，其中：政府采购货物支出37700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37700.00元，其中：授予小微企业合同金额37700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400500301111

附件3：经开二中2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251017044918138