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昆明经济技术开发区第四小学2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区第四小学成立于1979年，位于昆明市官渡区阿拉街道海子社区海子村3号，是经开区社会事务局领导的一所公办小学，我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。具体如下：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党政办公室、总务处、教务处、德安室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生1201人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍如下：

（1）贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

（2）依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高教职工队伍素质。

（3）德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小树立正确的世界观、人生观、价值观。

（4）安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（5）能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，提升学生综合素质，促进学生德智体美劳全面发展。

（6）完成上级安排的其他工作。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学2024年度收入合计20476709.65元。其中：财政拨款收入18008064.57元，占总收入的87.94%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入2468645.08元，占总收入的12.06%。

与上年相比，收入合计增加239154.06元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加318779.98元，增长1.8%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入减少79625.92元，下降3.12%。

主要原因是：(1)年末结转和结余较上年增加402300.00元，为收中国人民解放军云南省昆明警备区拨入的全国国防教育示范学校补助经费结余50000.00元、社会事务局拨入第一批课后服务费结余78600.00元、第二批城乡义务教育公用经费结余130700.00元等项目款项结余结转;(2)收经开区社会事务局拨入的城乡义务教育公用经费1001800.00元、农村义务教育营养餐484900.00元、家庭困难生补助106900.00元、课后服务费78600.00元、银龄讲师工作补贴225000.00元、教师节慰问经费15000.00元等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第四小学2024年度支出合计20074387.03元。其中：基本支出15060225.57元，占总支出的75.02％；项目支出5014161.46元，占总支出的24.98％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加188701.65元，增长0.9%。其中：基本支出减少178079.02元，下降1.17%；项目支出增加366780.67元，增长7.89%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

主要原因是：(1)因发展需求，厉行节约本年教师培训减少，费用较上年减少47100.00元;(2)学生较上年减少，生均公用经费较上年减少；(3)2024年退休1人，调出1人，故相比上年，本年公用经费减少26.77万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学机构正常运转的日常支出15060225.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13156991.44元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1903234.13元，占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5014161.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）办公设备购置专项经费102028.30元，用于学校购买办公设备支出。

（2）校园设备购置专项经费400501.00元，用于学校购买校园设备支出。

（3）保安服务专项经费616719.20元，用于学校保安服务支出。

（4）教师服装专项经费10500.00元，用于购买体育教师服装。

（5）教师活动专项经费38600.00元，用于教职工体检支出及购买离退休教师敬老节、春节走访物品。

（6）课后服务专项资金714370.50元，用于课后服务支出。

（7）学生营养餐专项经费686120.00元，用于支付学生营养餐费用。

（8）物业管理专项经费379000.00元，用于支付物业管理费。

（9）更换教室和办公室门专项经费84100.00元，用于学校更换教室和办公室门的支出。

（10）校园设备购置专项经费145599.00元，用于学校购买校园设备支出。

（11）复印纸购置专项经费7761.50元，用于学校购买复印纸支出。

（12）课后服务资金340094.13元，用于课后服务支出。

（13）义务教育学生营养改善计划资金555765.00元，用于支付学生营养餐费用。

(14)非同级财政拨款经费933002.83元，用于教学业务与管理、教学质量提升、办公、日常维修维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18008064.57元，占本年支出合计的89.71%。与上年相比增加318779.98元，增长1.8%，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16740872.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。主要用于日常公用经费支出、项目支出、人员工资支出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2016368.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于学校职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出。

9.卫生健康（类）支出627163.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出689982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于学校职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第四小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第四小学资产总额9394774.14元，其中，流动资产3120496.22元，固定资产6219403.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54874.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加339725.81元，其中固定资产增加676912.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6698，704.5元，其中：政府采购货物支出3711546.9元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2987157.6元。授予中小企业合同金额6698704.5元，其中：授予小微企业合同金额6698704.5元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53019400501001111

附件3：昆明经济技术开发区第四小学2024年度部门决算公开表样（上传终稿）202510160511014282025101802320386320251021055534670