监督索引号53019400500801000

昆明经济技术开发区第四中学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区第四中学成立于2012年12月1日，主要履行以下职责：

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

4.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，加强安全教育和管理及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7. 完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、安保处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生1579人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第四中学2024年度收入合计28730655.85元。其中：财政拨款收入26466305.77元，占总收入的92.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2264350.08元，占总收入的7.88%。

与上年相比，收入合计减少1646815.97元，下降5.42%。其中：财政拨款收入增加217947.17元，增长0.83%；其他收入减少1864763.14元，下降45.16%。主要原因是非财政拨款收入下降明显，由于上一年经开区社会事务局区内大量活动在我校举办，收到了比如第七届运动会活动经费896481.40元，田径运动会299741.50元、中高考心理疏导经费580000.00元等活动经费。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第四中学2024年度支出合计29059374.95元。其中：基本支出23799558.77元，占总支出的81.90％；项目支出5259816.18元，占总支出的18.10％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加647942.57元，增长2.28%。其中：基本支出增加16601.17元，增长0.07%；项目支出增加631341.40元，增长13.64%；主要原因是基本支出增加主要是由于薪级、岗位工资晋升，项目支出增加主要是由于非同级财政拨款的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第四中学机构正常运转的日常支出23799558.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20143586.15元，占基本支出的84.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3655972.62元，占基本支出的15.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5259816.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.物业管理服务及保安服务项目经费2202120.00元，主要用于支付物业管理服务及保安服务经费。

2. 教师工作项目经费102290.00元、主要用于支付教职工体检、退休教师慰问，体育教师服装等经费。

3.中学课后服务362337.00元，主要用于支付中学生开展的课后服务。

4.生均公用经费858517.00元，主要用于支付学校日常维修，办公用品，水电等日常学校运行费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出26466305.77元，占本年支出合计的91.08%。与上年相比增加217947.17元，增长0.83%，完成年初预算的91.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21753884.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%，完成年初预算的87.55%。主要用于工资福利支出和日常工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预估了转编教师工资，但是当年未完成转编。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2601265.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的108.72%。主要用于养老保险和职业年金等的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年进行了基数的调整。

9.卫生健康（类）支出1036449.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的103.16%。主要用于医疗保险、大病保险等的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年进行了基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1074707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，完成年初预算的129.76%。主要用于职工住房公积金的缴费；造成预决算差异的主要原因是当年进行了基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为11971.27元，完成年初预算的99.76%；支出决算较上年增加521.82元，增长4.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11971.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加521.82元，增长4.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为11971.27元，完成年初预算的99.76%，支出决算较上年增加521.82元，增长4.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11971.27元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是始终坚持“厉行节约”的原则，减少使用公务用车的次数和频率。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加521.82元，增长4.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化导致维修成本上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校外出公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增加0.00万元。主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第四中学资产总额329952651.47元，其中，流动资产4313358.97元，固定资产8494258.43元（净值），对外投资及有价证券XX元，在建工程317145034.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2155065.09元，其中固定资产减少2018097.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2392120.00元，其中：政府采购货物支出190000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2202120.00元。授予中小企业合同金额2392120.00元，其中：授予小微企业合同金额2392120.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400500801111

2024年度部门决算公开表样-昆明经济技术开发区第四中学20251016102320788