监督索引号53019400502901000

昆明经济技术开发区林溪小学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作，遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面发展。负责全校教职工人事管理、考核考评、财务管理、改善办学条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、安保处、总务处、学生处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员74人。包括财政拨款开支经费的人员74人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2218人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校一脉相承昆明市中华小学教育集团的红色血脉，大力弘扬红色主题教育。一是分层制定了六项红色教育内容。低年级开展“知党史 爱国情”教育，帮助学生扣好人生的第一颗扣子。中年级开展“感党恩 强国志”教育，教育学生实现中华民族伟大复兴而不懈努力。高年级开展“跟党走 报国行”教育，教育学生怀揣红心永远跟党走，坚定争做新时代好少年的志向。道德与法治课上老师以听、说、读、写、看、演等适合孩子们的形式展开教学，进一步厚植爱国主义情怀。二是探索实施校长、书记讲思政课制度，以每学期开学第一课为载体，不断丰富主题形式，内容涵盖爱国主义教育、中国梦教育、中华传统文化教育、民族团结教育等思政育人元素。三是开辟校园红色文化长廊，将校园打造成党史学习教育又一个行走的课堂。润泽心灵的校园环境，高效协作的管理模式，德才兼备的教师队伍，厚德尚美的德育活动，孩子视角的课程体系构成了我校师生共同的精神文明家园。借助一系列丰富多彩的红色教育活动，学生的社会主义核心价值观、爱国主义及集体主义精神、荣辱意识、责任担当日益增强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无“三公”经费预算，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区林溪小学2024年度收入合计20887016.83元。其中：财政拨款收入18463086.2元，占总收入的88.4%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入2423930.63元，占总收入的11.6%。

与上年相比，收入合计增加5253629.04元，增长25.15%。其中：财政拨款收入增加5007831.21元，增长33.6%；上年度无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入；其他收入增加245797.83元，增长11.28%。主要原因是2024年新招人员增加18人，学生人数增加392人，人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区林溪小学2024年度支出合计20462890.04元。其中：基本支出15410701.24元，占总支出的75.31％；项目支出5052188.8元，占总支出的24.69％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3521420.96元，增长20.78%。其中：基本支出增加3396124.45元，增长28.27%；项目支出增加125296.51元，增长2.54%；上年度无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。主要原因是2024年新招人员增加18人，学生人数增加392人，人员经费和项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区林溪小学机构正常运转的日常支出15410701.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12651550.51元，占基本支出的82.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2759150.73元，占基本支出的17.9％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区林溪小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3052384.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

物业管理服务专项经费1568000元，主要用于学校物业管理服务经费保障。

保安服务专项经费693600元，主要用于学校校园安全保障。

课后3点半特色服务经费763384.5元，主要用于学生课后服务经费保障。

党支部活动经费17781.14元，主要用于学校党支部开展党员活动经费保障。

教师节活动经费9619.32元，主要用于学校教师节开展活动经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区林溪小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18463086.2元，占本年支出合计的90.23%。与上年相比增加5007831.21元，增长37.22%,完成年初预算的99.03%。主要原因是课后3点半特色服务项目经费未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出19705036.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%,完成年初预算的100.13%。主要用于学校其他人员经费支出及开展教学活动、水电费、办公费、维修维护费等保障教学秩序正常有序；预决算差异的主要原因是昆明经济技术开发区林溪小学2024年由于人员增加18人和学生人数增加392人。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出354333.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,完成年初预算的173.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；预决算差异的主要原因是昆明经济技术开发区林溪小学根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕224号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加13人；根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕25号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加7人。

9.卫生健康（类）支出170396.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的157.77%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；预决算差异的主要原因是昆明经济技术开发区林溪小学根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕224号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加13人；根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕25号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加7人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出233124元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的204.49%。主要用于住房公积金缴费支出；预决算差异的主要原因是昆明经济技术开发区林溪小学根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕224号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加13人；根据昆明市人力资源和社会保障局《昆明市事业单位聘用通知》昆人社通〔2024〕25号文件，昆明经济技术开发区林溪小学2024年增加7人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区林溪小学2024年机关运行经费支出0元，单位机关运行经费无上年预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区林溪小学资产总额5519538.04元，其中，流动资产3292261.80元，固定资产2227276.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994624.31元，其中固定资产增加464739.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2409100元，其中：政府采购货物支出2409100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2409100元，其中：授予小微企业合同金额147500元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53019400502901111

林溪小学2024年度部门决算公开表20251017030602197