监督索引号53019400502701000

昆明经济技术开发区瑞云小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区瑞云小学于2022年6月7日经中共昆明市委机构编制委员会批复成立，主要履行以下职责：

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划和建立健全相关规章制度，依法办学，促进基础发展。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4. 建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校安全、健康、和谐发展。

5. 积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生976人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强干部建设和教师建设，提升队伍素质。不断丰富完善学校制度建设和文化建设，提升办学品质；加紧培养学校青年教师与后备干部，锻造一批堪当学校发展重任的人才；积极发扬拼搏团结的精神，争取实现各项工作新突破，确保学校平稳快速的发展。

2.深化教学改革，全面提高教育教学质量。遵循“全面育人，彰显特色”的办学理念，树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，自觉遵守《中小学日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。积极发挥校园文化、家校共建、社会资源的育人作用，实现全面协同育人的目标。

3.密切关注学生各方面的学习，加强体育、卫生、艺术教育等工作，通过开展各种有效活动与教育，逐步形成特色班级管理，加强学生心理健康教育、法制和安全教育，保证学生身心健康。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关“机关运行经费”和一般公共预算“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2024年度收入合计7573144.45元。其中：财政拨款收入6392067.62元，占总收入的84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1181076.83元，占总收入的16%。

与上年相比，收入合计增加2775219.95元，增长57.84%。其中：财政拨款收入增加2246955.12元，增长54.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加528264.83元，增长0%。主要原因是2024年新增学生309人，新招聘同工同酬教师11人，人员经费和生均公用经费支出增幅较大；2024年项目支出增加，课后服务费以及教学设备设施专项经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2024年度支出合计7236822.11元。其中：基本支出5707605.62元，占总支出的78.87％；项目支出1529216.49元，占总支出的21.13％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2519396.01元，增长53.41%。其中：基本支出增加2343985.12元，增长69.69%；项目支出增加175410.99元，增长12.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无上年支出。主要原因是2024年学生新增331人，新招同工同酬教师11人，人员经费和生均公用经费支出增幅较大；2024年项目支出增加，课后服务费以及教学设备设施专项经费较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5707605.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4540868.27元，占基本支出的79.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166737.35元，占基本支出的20.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区瑞云小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1529216.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.物业管理服务项目经费107850元，主要用于支付2024年校园物业清洁管理、维修维护等物业服务费。

2.保安服务项目经费238248元，主要用于支付2024年校园安全管理保安服务费。

3.课后服务项目经费328683元，主要用于支付2024年贯彻落实《昆明经济技术开发区小学课后服务经费使用指导意见》的文件精神，开展学生课后服务各项特色课程支出。

4.教师节活动项目经费4911元，主要用于支付2024年教师节组织学校教师开展活动费。

5.党支部党建工作项目经费270元，主要用于支付2024年深化党史学习教育，党支部工作室开展党建活动，组织学校党员观看红色电影费。

6.体育教师服装项目经费4500元，主要用于支付2024年新增体育教师购买体育服装费。

7.非同级财政拨款项目经费844754.49元，主要用于支付2024年学校日常教育教学其他工作运转费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6392067.62元，占本年支出合计的88.33%。与上年相比增加2246955.12元，增长54.21%，完成年初预算的93.38%。主要原因是2024年人员支出中目标考核奖年初预算与实际发放不一致，社保缴纳部分年末有剩余资金由财政局统一收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6117257.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.70%。完成年初预算的93%。主要用于教职工工资支出及学校日常活动的开展。造成预决算差异的主要原因是教职工工资支出目标考核奖年初预算与实际执行不一致，导致年末财政资金剩余。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出128972.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。完成年初预算的98.08%。主要用于教职工的职业年金、基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员支出职业年金、基本养老保险基数变动，年末资金剩余2527.48元。

9.卫生健康（类）支出70201.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，完成年初预算的%。主要用于教职工的医疗保险。造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员支出医疗保险基数变动，调增医疗保险年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的99.52%。主要用于支付教职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员支出公积金基数变动，年末资金剩余364元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。主要原因是2024年度无“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区瑞云小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是昆明经济技术开发区瑞云小学是全额拨款事业单位，故2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区瑞云小学资产总额623814.83元，其中，流动资产449，084.02元，固定资产174730.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114297.18元，其中固定资产增加60764.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额346098元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出346098元。授予中小企业合同金额346098元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

（二）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及其在职工缴存的长期住房储金，缴费基数为职工本人基本工资、津贴补贴；

（三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出；

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）内、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出过国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53019400502701111

瑞云小学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251017072313448