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昆明经济技术开发区实验小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学概况

一、主要职责

经开区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事业局领导的一所标准化全日制公办小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生1471人。

车辆编制辆0，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化教育教学核心，保障优质资源供给

本年度，学校将全面贯彻党的教育方针，以提升教育教学质量为核心任务。重点保障课程改革深化、教学教研活动、教师专业发展等方面的资金需求。具体包括：优先用于引进优质数字化教学资源、更新学科教学器具、支持各级各类课题研究以及组织教师参加高端培训和学术交流活动。通过精细化管理，确保课堂教学主阵地，为打造高素质专业化教师队伍和构建特色校本课程体系提供坚实支撑。

2. 推进校园基础设施升级，优化育人环境

为适应新时代教育发展要求，创造更加安全、舒适、智能的校园环境，2024年学校将启动校园设施设备的更新与升级计划。科学规划、严格审核项目预算，重点保障以下领域的投入：校园安全设施（如安防监控系统升级、消防设施维护）、老旧教学设备更换、功能教室（如科学实验室、创客空间、图书馆）的现代化改造以及校园文化环境的提升工程。我们将加强项目资金的全程监管与绩效评估，确保建设资金高效、合规使用，切实改善办学条件，提升校园整体形象与功能。

3.深化内涵特色发展，支持“五育并举”全面育人

围绕立德树人根本任务，学校将深入推进“五育并举”，促进学生全面发展。重点投向：德育实践活动、科技创新竞赛、艺术体育特色项目、劳动教育基地建设以及学生心理健康教育等关键领域。例如，保障校级品牌活动（如校园文化节、科技节、体育节）的顺利开展，支持学生高质量运行，并为采购相关活动器材、外聘专家指导、组织学生参与高水平竞赛提供及时的资金保障。通过精准的资源配置，助力学校构建更加丰富多彩的育人生态，彰显办学特色。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区实验小学2024年度收入合计 18825196.78元。其中：财政拨款收入16839591.40 元，占总收入的89.46%；上级补助收入0元，占比 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 1985605.38 元，占总收入的 10.54%。

与上年相比，收入合计减少27，480，734.73元，下降 59.35%%。其中：财政拨款收入减少27，901，526.11元，下降62.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加420，805.38元，增长26.89%。主要原因是2023 年为二期工程建设关键年，相关经费投入较大；2024 年二期工程建设任务基本完成，不再安排大额基建经费，收入规模回归日常办学水平。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区实验小学 2024 年度支出合计 19，223，104.39元。其中：基本支出 13，745，639.88 元，占总支出的 71.51%；项目支出 5，477，464.51 元，占总支出的 28.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出为0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少27269131.84元，下降58.65%。其中：基本支出增加732，256.31元，增长5.06%；项目支出减少26，536，875.52元，下降82.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2023 年二期工程建设支出占比高，2024 年无大额基建支出，支出以日常办学的基本支出和小型教育项目支出为主。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障学校正常运转的日常支出 13，745，639.88 元，其中：人员经费12，614，934.88 元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，占基本支出的 91.77%；公用经费 1，130，705.00 元，包括办公费、维修费、培训费、工会经费、福利费等，占基本支出的 8.23%。

（二）项目支出情况

1.2024年度用于保障昆明经济技术开发区实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5，477，464.51元。具体项目开支及开展情况：

（1）物业管理、保安服务专项经费2，341，800.00元；

（2）非同级财政拨款资金1，985，605.38元；

（3）教职工体检工作专项经费42，000.00元；

（4）教师节活动专项经费24，000.00元；

（5）课后服务补助专项资金676，351.52元；

（6）体育教师服装购置专项经费9，000.00元；

（7）党建工作专项经费800.00元；

2.具体项目开展及完成情况：

(一)筑牢校园安全与保障稳健运行

本年度，学校在保障基础运行与落实专项任务方面投入重点资金，并已完成规范支付。其中，“物业管理及保安服务”专项经费已严格依照服务合同约定，按季度、分批次完成全部款项的支付。该资金保障了覆盖全校的保洁、绿化维护、设施日常报修及专业安保服务，确保了校园环境的整洁、安全与有序。同时，非同级财政拨款资金已根据资金下达的指定用途和学校项目预算，全部用于改善办学条件及设备更新等领域。

（二）落实人文关怀与激励政策

学校高度重视教职工福祉与学生服务，相关专项资金已精准、足额落实到位。为关爱教职工身心健康，圆满完成了年度全员健康体检。为弘扬尊师重教风尚，“教师节活动”专项经费全部用于优秀教师表彰、慰问及庆祝活动，营造了浓厚的节日氛围。特别是 “课后服务补助”专项资金，已根据考核结果，按月、足额发放至参与课后服务的教师，此项资金的及时兑付，有效保障了“双减”政策的深入落实，激发了教师的工作热情。

（三）支持专业发展与强化党建引领

学校在细节上保障教学需求与组织建设，确保小型专项经费发挥最大效益。为提升体育教师的专业形象并保障教学安全，“体育教师服装购置”专项经费已通过规范的采购流程，为体育教师配备了统一的教学服装与运动鞋，物资已全部发放验收，资金支付完毕。在党建工作方面，“党建工作”专项经费，确保了年度党员学习资料购置、主题党日活动基本物资的供应，为基层党组织活动的正常开展提供了坚实保障，体现了经费使用的严肃性与实效性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区实验小学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出16，839，591.40 元，占本年支出合计的 87.60%。与上年相比，减少 9，887，700.00元，下降 36.99%，完成年初预算的XX%。主要原因：2023 年一般公共预算中包含二期工程相关拨款，2024 年无该项支出，支出集中于日常教育教学保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14，261，498.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于小学教育日常运转、教学项目实施、办学条件改善等；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1，303，518.48 元：占比 7.74%，用于教职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休补助；

9.卫生健康（类）支出582，488.02 元：占比 3.46%，用于教职工事业单位医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.78%。主要用于：1.学校二期建设项目。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出住房保障（类）支出 692，086.00 元：占比 4.11%，用于教职工住房公积金缴费.

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区实验小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明经济技术开发区实验小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区实验小学资产总额130，349，982.59 元，其中，流动资产2，489，813.35 元，固定资产5，087，770.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11，072.94元，无形资产12，042，964.19元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225，540.00元，其中固定资产减少1，528，628.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2，341，800.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2，341，800.00元。授予中小企业合同金额2，341，800.00元，其中：授予小微企业合同金额2，341，800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

二、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出；

四、教育支出：反映教育事业的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

监督索引号53019400500401111

（实验小学）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251017043116588