监督索引号53019400502101000

昆明经济技术开发区制度创新部2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区制度创新部负责围绕全区中心工作，对经济社会发展、改革开放和党的建设中带有全局性、战略性、方向性的重大问题进行超前性、跟踪性调查研究，为党工委、管委会提供决策参考；负责全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项；根据《中国（云南）自由贸易试验区总体方案要求》，制定和落实各项改革措施，负责实施改革开放创新，推广和复制自由贸易试验区的经验，做好与昆明市自贸办、官渡区对接协调工作；负责国际法律服务工作；负责牵头营商环境建设，推进营商环境优化提升和政务服务规范化、标准化、便利化建设工作；负责持续深化行政审批制度改革工作；负责公共资源交易管理工作；负责与区市场监管分局沟通联络；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、战略发展研究办、制度创新办、国际法律服务办、营商环境建设办、审批制度改革办、公共资源交易管理办、市场监管分局联络一办、市场监管分局联络二办、市场监管分局联络三办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区制度创新部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

昆明经济技术开发区制度创新部属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、重点工作概述

1.深入推动改革试点任务，用好考核“指挥棒”。根据国务院《总体方案》、云南省《建设实施方案》《深化改革开放方案》，对昆明片区承担的94项国改任务、47项省改任务、111项深改任务进行全面考核督查。以“落实改革试点任务情况”这一考核指标为切入口，组织召开15场考核摸底会，与承担改革试点任务的职能部门“一对一”座谈交流，按照实施方案、支持政策、上报请示、数据成效和经验总结五个方面逐项研究分析，摸清薄弱环节，协助职能部门找准破题之策和完善路径。截至2024年12月，141项改革试点任务全面实施，111项深改任务完成进度达75%。

2.对标对表省外先进经验，激发改革动力。动态统计复制推广工作实施推进情况，重点研究尚未实施和不具备实施条件的复制推广任务，与相关职能部门沟通联系，协同解决难点、堵点问题。做好联系走访挂钩服务企业工作，建立政策速递、问题解决反馈等工作机制，建立企业政策诉求清单，对企业反映的堵点、难点问题及时跟踪指导，在职责范围内提供法规、政策咨询等服务，提高经验案例复制推广工作实效，推动改革试点经验和案例复制推广提质扩面。截至2024年12月，复制推广率达93.28%。加快对接国际高标准经贸规则，先行对33条国际高标准推进制度型开放试点措施摸底研究，组织相关职能部门逐条分析，充分考虑昆明片区地理位置、产业特色、发展定位等因素，找准自身最具优势的主攻方向，因地制宜差异化探索。

3.优化营商环境，助力企业发展。召开全区营商环境大会，发布《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）优化营商环境助企发展十项措施》，从土地要素保障、融资信贷、信用修复、政务服务优化、公共服务供给等企业群众普遍关注的关键领域着力，推出10项有亮点、有成效的营商环境改革新举措，其中，企业经营异常名录记录修复措施入选2024年昆明市10件惠企实事，帮助17家企业通过经营异常痕迹修复实现信用“重塑”。深入分析推进营商环境工作中取得的成效，通过系统总结提炼，挖掘成功经验和有效做法积极向上推介，2024年已上报39余篇营商环境创新工作信息、12篇营商环境创新案例，其中，全国首创模拟飞行“保税培训”新模式入选中国开发区营商环境百佳案例；首创中老跨境铁路国际货物智慧监管通关新模式案例入选昆明市2024年上半年营商环境创新案例；全力打造RCEP综合服务示范区等9篇创新工作信息入选昆明市营商环境工作简报。

4.改革审批制度，提升行政效能。印发实施《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）深化“放管服”改革优化营商环境攻坚行动方案》，从市场准入、准营、事中事后监管和“互联网+政务服务”细化实施29项工作举措，持续优化营商环境。承接实施省、市赋权自贸试验区昆明片区和开发区行政职权事项，截至12月31日，累计办理省、市赋权自贸区行政职权事项22439件，累计办理省、市赋权开发区行政职权事项3332件。完成开发区赋权事项评估。动态调整街道权责清单，统一赋权阿拉街道部分行政职权事项68项，统一赋权洛羊街道部分行政职权事项66项。组织开展街道赋权事项业务培训1次。深化“告知承诺+容缺受理”审批服务模式，推进证明事项告知承诺制，梳理92项容缺受理政务服务事项清单，以“容缺后补”重塑办理机制，为企业群众办事减时间、减跑动、减成本。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2024年度收入合计8，902，755.69元。其中：财政拨款收入8，902，755.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2，053，135.54元，下降18.74%。其中：财政拨款收入减少2，053，135.54元，下降18.74%。主要原因是2024年政府采购经费收入较上年减少932，630.00元，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费收入较上年减少1，329，917.04元等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2024年度支出合计31，434，876.49元。其中：无基本支出；项目支出31，434，876.49元，占总支出的100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20，468，725.26元，增长186.65%。其中：项目支出增加20，468，725.26元，增长186.65%。主要原因是2024年新增综合服务中心运营经费支出15，326，561.59元，综合服务中心房租、水电等相关经费支出9，263，998.26元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31，434，876.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

自贸区研究院专项经费500，000.00元，主要用于与云南大学共建自贸区研究院，加强理论和实践研究。

综合服务中心运营经费15，326，561.59元，主要用于综合服务中心运营费用支出，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，强化线下实体大厅行政权力事项以及公共服务事项业务受理水平，为建设“投资沃土、温馨春城”打造便捷高效优质的政务服务环境。

综合服务中心房租、水电等相关经费9，263，998.26元，主要用于综合服务中心房租、水电费等支出，为群众企业提供公共服务设施完善、办事方便的政务服务场所，为综合服务中心运营等工作提供有利的办公场所，以惠企便民为导向，保质保量完成综合服务中心各项工作。

国际法律服务综合体项目建设经费3，238，590.40元，主要用于支付国际法律服务综合体建设项目办公场地租金、物管费，办公场地装修及相关配套设施等费用，以及“一套服务体系、一个平台、一个门户和多业务中心节点支撑系统”费用。“一套服务体系”指国际法律服务综合体信息标准化体系；“一个平台”指区块链基础服务技术平台；“一个门户”指统一综合服务门户；“多个业务中心节点支撑系统”指国际商事调解服务中心、诉讼服务中心、国际商事仲裁服务中心、公证服务中心、律师服务中心、金融服务超市、知识产权服务中心系统等各业务板块区块链节点支撑应用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区制度创新部2024年度一般公共预算财政拨款支出31，434，876.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20，478，985.26元，增长186.92%，完成年初预算的349.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28，171，086.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%，完成年初预算的697.03%。主要用于综合服务中心运营费、房租水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年行政审批局与制度创新部合并，增加综合服务中心运营经费、综合服务中心房租、水电经费等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3，263，790.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的65.82%。主要用于国际法律服务综合体建设项目办公场地租金、物管费，办公场地装修及相关配套设施费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年法律专项经费、社区矫正经费等项目移交至综合管理部核算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，决算为2，720.00元，完成年初预算的27.20%；支出决算较上年减少5，520.00元，下降66.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为2，720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5，520.00元，下降66.99%；具体是国内接待费支出决算2，720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5，520.00元，下降66.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，支出决算为2，720.00元，完成年初预算的27.20%，支出决算较上年减少5，520.00元，下降66.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为2，720.00元，完成年初预算的27.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待批次和人次，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5，520.00元，下降66.99%，具体是国内接待费支出决算2，720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5，520.00元，下降66.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待批次和人次，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区制度创新部2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会统一安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额7，041，364.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产799，234.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6，242，130.08元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4，905，048.09元，其中固定资产增加428，636.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额299，170.00元，其中：政府采购货物支出7，570.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出291，600.00元。授予中小企业合同金额299，170.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53019400502101111

制度创新部2024年度部门决算公开表20251020035838712