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昆明经济技术开发区商务金融局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区商务金融局主要职责：贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定和实施区内商务发展规划和内外贸政策措施，统筹推进外经贸、商贸相关指标；促进外经贸发展，负责货物和服务进出口贸易工作，负责对外投资和经济合作工作。促进商贸业发展，负责商务领域消费促进工作，负责协调规上商贸物流工作；拟定和实施成品油行业零售体系发展规划；负责对口合作交流工作；负责依法实施上级赋权的行政许可及管理服务事项，参与规范商务领域市场经济秩序。负责金融发展和金融监管等相关工作。负责做好昆明综合保税区经开片区基础设施、监管设备设施等的建设、管理、维护；做好监管海关实施监管所需的日常办公、生活后勤保障；根据授权实施昆明综合保税区经开区片区企业入区咨询、洽谈并指导办理入区手续；统筹推进经开片区保税业务、进出口贸易发展；负责昆明综合保税区经开片区园区经济数据统计、分析；完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：无。根据昆明经济技术开发区、中国（云南）自由贸易试验区昆明片区党工委管委会优化调整机构设置实施方案，设置昆明经济技术开发区商务金融局为内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明经济技术开发区商务金融局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区商务金融局

纳入昆明经济技术开发区商务金融局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年昆明经济技术开发区商务金融局在区党工委、管委会的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，坚持目标导向，加强领导班子和干部队伍建设，推动经济指标持续向好，加大外贸企业的招引、扶持力度，推动商贸企业升规纳统，拓展昆明综合保税区（经开片区）保税业务新业态，成功引入首个保税加工项目，加强现代物流业发展，开展金融创新，助力小微企业纾困解难，稳妥化解金融风险，维护辖区经济发展秩序。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开06表）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区商务金融局2024年度收入合计56101912.51元。其中：财政拨款收入56101912.51元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加27791911.56元，增长98.10%。其中：财政拨款收入增加27791911.56元，增长98.10%，主要原因是：年中有上级下达专项资金对企业的补助；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少497100.00元，下降100%，主要原因是：2023年昆明经济技术开发区社会事务局拨付给企业的疫情防控期间居民生活物资保供费用、核酸检测费已从我局专户据实拨付。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区商务金融局2024年度支出合计56101912.51元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出56101912.51元，占总支出的100％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加27791911.56元，增长98.10%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加27791911.56元，增长98.10%，主要原因是：年中有上级下达专项资金对企业的补助；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区商务金融局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56101912.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务支出项目经费21916803.51元，主要用于商贸事务支出。

农林水支出项目经费1500000.00元，主要用于普惠金融发展支出。

商业服务业等支出项目经费31350709.00元，主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

金融支出项目经费1334400.00元，主要用于金融部门监管支出、金融发展支出、其他金融支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区商务金融局2024年度一般公共预算财政拨款支出56101912.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27791911.56元，增长98.10%，完成年初预算的295.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21916803.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.07%,完成年初预算的124.87%。主要用于一般行政管理事务（2011302）6078867.16元，国际贸易支出（2011307）1400000.00元，其他商贸事务支出（2011399）14437936.35元。预决算差异的主要原因是：年中有上级下达专项资金对企业的补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，年初无此项预算。主要用于其他普惠金融发展支出（2130899）。预决算差异的主要原因是：年中有上级下达专项资金对企业的补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出31350709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.88%，年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务支出（2160299）15492400.00元、其他涉外发展服务支出（2160699）13858309.00元、其他商业服务业等支出（2169999）2000000.00元。预决算差异的主要原因是：年中有上级下达专项资金对企业的补助。

16.金融（类）支出1334400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的92.09%。主要用于一般行政管理事务（2170102）90000.00元、其他金融发展支出（2170399）1244400.00元。预决算差异的主要原因是：根据部门实际业务发展情况，调减项目资金。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1520.00元，完成年初预算的15.20%。支出决算较上年减少2320.00元，下降60.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2320.00元，下降60.42%；具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2320.00元，下降60.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1520.00元，完成年初预算的15.20%，支出决算较上年减少2320.00元，下降60.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1520.00元，完成年初预算的15.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格贯彻过“紧日子”相关要求，主动压缩公务接待费用，规范公务接待管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2320.00元，下降60.42%，具体是国内接待费支出决算1520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2320.00元，下降60.42%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：接待批次及人数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广西壮族自治区金融办来滇调研6人、海南洋浦经济开发区管委会来昆明综合保税区调研5人、吉林延边州政府办公室考察交流8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区商务金融局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：昆明经济技术开发区商务金融局为内设机构，机关运行经费由经开区管委会统一安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区商务金融局资产总额370574.98元，其中，流动资产29039.26元，固定资产341535.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少306414.16元，其中固定资产减少65196.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2779702.50元，其中：政府采购货物支出19370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2760332.50元。授予中小企业合同金额2779702.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14，项目支出绩效自评表详见附表15-1至附表15-26。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区商务金融局2024年度内无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400600401111

昆明经济技术开发区商务金融局2024年度部门决算表20251022033247320