昆明市生态环境局经开分局2024年度部门决算
监督索引号53010000246702501000
昆明市生态环境局经开分局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准；对全区环境保护工作实施统一监督管理，协调、指导和监督街道办事处和管委会有关部门的环境保护工作。
2.负责会同有关部门组织实施管委会制定的环境保护目标责任制。
3.拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划。
4.负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价文件审批。
5.负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物和机动车污染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理。
6.负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物多样性保护工作。
7.组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷。
8.负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作，发布环境质量报告。
9.负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事业单位排污行为进行监督管理。
10.承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：生态环境联络一办、二办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.紧盯目标任务，提升监管能力
一是补齐短板，加强监管。持续保持高压执法态势，进一步建立健全环境监管机制，抓好全区建设项目事中事后监督检查，多措并举督促企业落实“三同时”竣工验收制度，对存在违法违规行为依法依规严肃处理。
二是巩固成果，担当作为。扎实打好园区污染防治攻坚战，加强水质监测，确保3条入滇河道水质稳定向好、上游“好水”入滇池。持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动，保持空气质量优良率不下降。组织开展土壤污染风险隐患调查评价，高效完成省、市下达的工作任务。
三是重拳出击，攻坚克难。深入抓好中央生态环境保护督察限期整改件办理，建立长效机制，实行闭环管理，按照时限要求推动各类反馈问题一体整改、一起解决。认真做好环境信访件的受理、交办、督办和回复工作，开展环保设施和危险废物专项检查行动，解决好人民群众身边的生态环境问题。强化巩固“黑作坊”排查整治成果，聚焦夜间施工、噪音扰民和气味扰民等难点问题，提升夜间执法检查频次，全力保障人民群众环境权益。
2.坚持守正创新，提升服务能力
一是大胆突破，提升效能。探索实施生态环境执法正面清单试点工作，将辖区部分企业纳入正面清单，并同步实施条件准入、正面激励、主动帮扶、动态管理、定期更新等措施。努力打造生态环境数字化管理平台，及时掌握园区各类污染源底数和动态，全面提升预测、预警、管理和处置能力，以实实在在的监管效能之进，实现在发现问题、解决问题和跟踪问效等环节上的科学化、专业化、可视化。
二是智慧驱动，复制推广。继续深化碳资源储备平台建设，以市场化手段推动碳交易制度体系设计、区域碳交易平台建设等工作，为园区实现减污降碳协同增效和碳达峰碳中和目标，贡献基层生态环境部门力量。继续推进服务型环保监管体系建设，建立辖区生态环境问题整治“一本账”，做到精准化预警、专业化分析、合理化建议、动态化跟踪，并依托自贸区制度创新信息发布平台，定期面向全省推广工作成效。
三是延伸宽度，全员参与。持续开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实“审批是服务，执法也是服务”要求。在监察执法领域，按照“包容审慎”的原则，推行柔性执法，彰显执法温度；制定企业生态环境信用修复援助告知书，建立“小闹钟”主动告知制度，引导失信单位主动纠正失信行为；常态召开帮扶企业整改工作会议，纳入年度工作计划，贴心为企业纾解困难、打通堵点。在行政审批领域，提供主动优质服务，精心为企业做好政策解读、意见征询和帮扶指导等工作，帮企业先“疏通”环保手续关；不断优化环评审批流程，提升工作效能，同时也要增强“红线”意识，严把项目准入门槛；深入贯彻排污许可制度，做好排污许可证的业务指导和发放工作，保证企业“一企一证”、合法排污，并为后续按证排污监管工作提供有力保障。在污染防治领域，做好危险废物规范化处置；修订完善区级突发环境事件应急预案，指导风险企业及时完成预案备案；统筹落实好“环保义务监督员”制度，暖心为企业开展法律法规宣传教育培训。
3.狠抓作风建设，提升党建能力
一是强基固本，党建引领。持续强化和改进党支部体系建设，重点突出党建引领业务的政治功能，稳固推动党建与业务双促双融，让党成为贯彻习近平生态文明思想的组织者、推动者和实践者。
二是转变作风，筑牢防线。认真落实“一线工作法、项目工作法、典型引路法”，切实履行党风廉政建设主体责任，坚决落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，构建惩治和预防腐败体系，扎实开展各项专题廉政教育活动。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
昆明市生态环境局经开分局为三级预算单位，整体绩效自评由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局经开分局2024年度收入合计9，480，668.40元。其中：财政拨款收入3，222，139.84元，占总收入的33.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6，258，528.56元，占总收入的66.01%，其中：其他收入为昆明市经济技术开发区管委会拨入的经开区级生态环境保护项目经费。
与上年相比，收入合计增加8，952，955.30元，增长1，696.56%。其中：财政拨款收入增加2，694，426.74元，增长510.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00元，增长0.00%；其他收入增加6，258，528.56元，增长100.00%。主要原因是本年度新增财政拨款项目收入2，694，426.74元，同时经开区级拨入非同级财政拨款项目收入增加6，258，528.56元。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局经开分局2024年度支出合计7，129，045.78元。其中：基本支出589，142.84元，占总支出的8.26％；项目支出6，539，902.94元，占总支出的91.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加6，601，332.68元，增长1，250.93%。其中：基本支出增加61，429.74元，增长11.64%；项目支出增加6，539，902.94元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是本年度职工薪酬增加导致基本支出增加61，429.74元；同时本年度财政拨款项目支出增加2，632，997.00元，经开区级非同级财政拨款项目支出增加3，906，905.64元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市生态环境局经开分局机构正常运转的日常支出589，142.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出542，873.93元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46，268.91元，占基本支出的7.85％。人均人员经费支出为180，957.98元；人均公用经费支出为15，422.97元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市生态环境局经开分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
6，539，902.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
市本级项目-昆明五彩印务有限公司VOCs深度治理项目经费2，340，000.00元，主要用于补助五彩印务有限公司完成VOCs深度治理工作。
市本级项目-环境保护监察监测项目经费273，100.00元，主要用于市本级生态环境保护、监督检查、监测等工作。
市本级项目-2024年第三轮第二批中央生态环境保护督察应急性监测及执法项目经费19，897.00元，主要用于第三轮中央生态环境保护督察监测工作。
经开区级项目-生态环境分局政府采购专项经费500，000.00元，主要用于经开区级生态环境保护政府采购工作。
经开区级项目-生态环境分局日常办公专项经费3，406，905.94元，主要用于经开区级生态环境保护日常办公运转工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局经开分局2024年度一般公共预算财政拨款支出3，222，139.84元，占本年支出合计的45.20%。与上年相比增加2，694，426.74元，增长510.59%，完成年初预算的341.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出55，784.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的128.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出55，784.64元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。
9.卫生健康（类）支出44，184.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的121.11%。主要用于行政单位医疗支出25，927.84元、公务员医疗补助支出16，410.00元、其他行政事业单位医疗支出1，846.45元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中追加行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等经费。
10.节能环保（类）支出3，071，139.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%，完成年初预算的418.21%。主要用于行政运行支出438，142.91元、其他环境保护管理事务支出292，997、大气污染防治支出2，340，000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度年中追加项目经费2，340，000.00元。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出51，031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的39.25%。主要用于住房公积金缴纳支出51，031.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理调整经费项目，严格控制经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费预算，也实际无“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是本单位本年度与上年度均无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局经开分局2024年机关运行经费支出46，268.91元，比上年增加4，376.53元，增长10.45%，主要原因是本年度生态环境保护职能增加导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费13，118.91元、福利费6，000.00元、其他交通费用27，150.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市生态环境局经开分局资产总额2，407，875.68元，其中，流动资产2，352，838.35元，固定资产55，037.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，311，441.41元，其中固定资产减少38，849.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。
六、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
监督索引号53010000246702501111
