昆明经济技术开发区城市管理局2024年度部门决算
监督索引号53019400400201000
昆明经济技术开发区城市管理局2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
负责辖区内城市道路等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作；负责辖区内城市管理综合行政执法工作，履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权；负责辖区内有关滇池保护和滇池水污染防治工作；负责辖区水资源管理；负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作；负责辖区内消防、安全生产监督管理等工作；负责应对突发事件；负责辖区内火灾、水旱灾害等防治工作；承担辖区内应对重大灾害应急救援等工作；负责网格化指挥监督中心相关工作；负责安全生产监察等执法工作；负责落实党工委、管委会安排的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、法规办、重点项目办、环境卫生管理办、市政市容管理办、网格化监督指挥办、综合执法管理办、综合行政执法办、园林绿化建设办、园林绿化管理办、应急管理办、安全生产监管办/安委办、安全生产监督执法办、河长办、水环境保护办、滇管水务建设管理办、生态环境分局联络一办、生态环境分局联络二办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明经济技术开发区城市管理局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作任务主要包括全面落实河长制，严格落实“三级河长、四级管理”机制；实施“厂、网、河”一体化管理模式，巩固治理成果；严格执行水资源管理，贯彻落实水务水利工作；强化防汛措施，确保安全度汛；依法执法，加大执法力度，减少辖区水污染事件发生；做好辖区气象工作，有效地预防和减轻雷电灾害；狠抓落实，加快推进园林绿化建设；精细管理，大力提高园林绿化品质；落实安全生产责任，筑牢安全生产防线；开展市容环境整治行动，打造秩序井然园区环境；有序推进环境卫生市场化运行，打造干净整洁环境；开展市容环境整治提升，扮靓园区形象；严格开展应急管理工作；健全完善网格精细化管理体系，实现网格化服务管理“多网合一”；开展综合执法工作，强化依法行政；做好固定资产投资工作；加强机关效能建设，优化营商环境。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明经济技术开发区城市管理局2024年度收入合计325,469,060.65元。其中：财政拨款收入313,748,665.65元，占总收入的96.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入11,720,395.00元，占总收入的3.60%。
与上年相比，收入合计减少34,263,326.68元，下降9.52%。其中：财政拨款收入减少42，383,721.68元，下降11.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加8,120,395.00元，增长225.57%。主要原因是昆明经济技术开发区城市管理局收入主要来源于财政拨款收入，2024年落实上级过“紧日子”要求，优先保障刚性支出，从严控制一般性支出，财政拨款收入较上年减少；同时本单位2024年由于加强河道生态建设，收到昆明市滇池管理局补助资金用于一般行政管理事务生态补偿金11,720,395.00元，导致其他收入费用较上年增加8,120,395.00元。
二、支出决算情况说明
昆明经济技术开发区城市管理局2024年度支出合计381,707,587.31元。其中：无基本支出；项目支出381,707,587.31元，占总支出的100％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加11,906,959.19元，增长3.22%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加11,906,959.19元，增长3.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年为提升城市品质、改善人居环境及筑牢安全防线，本年度重点推进了拓翔路等道路改造、城乡保洁、雨污分流及安全生产专项工作，相应的项目支出因此增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明经济技术开发区城市管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381,707,587.31元。其中：基本建设类项目支出220,737,072.50元。
1.卫生健康支出80,000.00元，主要用于2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助经费；
2.节能环保支出126,296,466.60元，其中倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理72,072,300.00元，经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理10,290,000.00元，项目持续运行管理；阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程2023年滇池保护治理省级补助资金等其他项目43,934,166.60元，主要用于滇池保护治理、水环境综合整治等方面。
3.城乡社区支出236,563,634.31元，其中城乡保洁垃圾清运处置52,834,338.10元，全区道路保洁、垃圾清运、垃圾处置工作持续进行；倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理（基金）23,607,700.00元，水厂工作正常运转；绿化管养费用32,502,890.00元，全区道路、公园绿化持续养护；经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程5,764,300.00元、网络化监督员服务项目等其他项目154,357,296.21元，主要用于开展公厕管养、环境综合整治、背街小巷改造提升等方面，确保相关工作顺利开展。
4.农林水支出10,127,523.90元，其中海绵城市建设394,640.00元，节水项目24,000.00元，2023年小型水库安全运行省级补助资金443,524.00元，2023年省级美丽河湖奖补资金等其他项目9,265,359.90元，主要用于各种节水项目、水库、美丽河湖的补助，确保相关工作开展顺利。
5.灾害防治及应急管理支出8,639,962.50元，其中黄土坡消防救援站建设4,707,800.00元，项目主体建设中；安全生产检查、救灾减灾等其他项目3,932,162.50元，主要为服务费用，相关服务工作已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明经济技术开发区城市管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出293,659,024.46元，占本年支出合计的76.93%。与上年相比增加22,546,878.78元，增长8.32%，完成年初预算的158.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出126,296,466.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.01%，完成年初预算的265.66%。主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、昆明经济技术开发区河道综合管理工程、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理等支出；预决算差异的主要原因是有新增项目以及部分项目追加预算资金。
11.城乡社区（类）支出149,001,071.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.74%，完成年初预算的164.96%。主要用于网络监督员外包服务、城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程、绿化管养、城乡保洁垃圾清运处置等支出；预决算差异的主要原因是部分项目追加预算资金。
12.农林水（类）支出9,721,523.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的476.55%。主要用于海绵城市建设、防汛抗旱、节水项目等支出；预决算差异的主要原因是有新增项目以及部分项目追加预算资金。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出8,639,962.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的244%。主要用于黄土坡消防救援站建设、安全生产检查、应急管理等支出；预决算差异的主要原因是有新增项目及部分项目追加预算资金。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为408,960.62元，决算为69,985.80元，完成年初预算的17.11%；支出决算较上年减少351,539.25元，下降83.40%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为408,960.62元，决算为69,985.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的17.11%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少351,539.25元，下降83.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为408,960.62元，支出决算为69,985.80元，完成年初预算的17.11%，支出决算较上年减少351,539.25元，下降83.40%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为408,960.62元，决算为69,985.80元，完成年初预算的17.11%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由于部分车辆使用年限较长，行程里程数过高，车况严重下降，无法满足日常工作需求，报废公务用车10辆，故公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少351,539.25元，下降83.4%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于部分车辆使用年限较长，行程里程数过高，车况严重下降，无法满足日常工作需求，报废公务用车10辆，故公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于城市管理及综合行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明经济技术开发区城市管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我部门属于经开区管委会内设机构，人员编制和经费纳入管委会统一管理和核算，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明经济技术开发区城市管理局资产总额29,936,307.16元，其中，流动资产12,588,770.36元，固定资产2,648,017.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,699,519.65元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,819,194.49元，其中固定资产（净值）减少710，557.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆47辆，账面原值14,493，379.00元；报废报损资产422项，账面原值3,054,675.00元，实现资产处置收入641,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额70,145.00元，其中：政府采购货物支出70,145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，人员编制和基本支出纳入管委会统一管理和核算。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019400400201111
