昆明经济技术开发区产业发展服务中心2026年预算公开
昆明经济技术开发区产业发展服务中心2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区产业发展服务中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，预测预警和信息引导，推动工业信息化，指导技术创新体系建设;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责中小企业的管理工作;负责绿色产业园区管理等工作;承担落实开发区产业发展规划，推动经济转型升级相关工作;推动全区数据库建设，组织建设开发区经济社会大数据平台，协调政务信息资源共享等工作;承担工业投资项目的协调、服务等工作;负责产业链及产业集群培育、产业示范基地建设、专精特新企业挖掘、升规企业培育和促进服务型制造等，推动存量企业的提档升级;完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个科/办内设机构，包括：综合科、产业战略研究科、大数据运营办、企业服务办、科技创新办、高新技术与平台管理办、工业运行办、工业投资办；所属单位0个。
（三）重点工作概述
负责落实昆明经开区规定的各项扶持企业发展政策及日常工作。积极组织区内企业申报工信、科技等部门支持企业发展的各项政策。根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展系列政策》等相关措施，加快政策兑现进度，确保各项扶持政策落实到位，充分发挥财政资金的引导和放大作用，帮助企业发展。同时，保障全区信息化工作顺利开展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入157,563,640.50元，其中：一般公共预算146,033,640.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。
与上年对比减少9,308,804.70元，减少5.58%，主要原因分析:企业政策扶持专项资金减少,只兑现2025年下半年扶持资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入157,363,640.50元，其中:本年收入146,233,640.50元，上年结转收入11,330,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,033,640.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比6,508,804.70元，减少3.97%，主要原因分析企业政策扶持专项资金减少,只兑现2025年下半年扶持资金；非同级财政拨款资金预算减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出157,563,640.50元。财政拨款安排支出157,363,640.50元，其中：基本支出12,718,240.50元，与上年对比增加1,355,795.30元，增加11.93%，主要原因分析：人员工资、五险两金按文件增加；项目支出144,845,400.00元，与上年对比减少7,664,600.00元，减少5.03%，主要原因分析企业政策扶持专项资金减少,只兑现2025年下半年扶持资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
1. 2069999其他科学技术支出105,249,821.24元，主要反映：科技企业政策扶持、工信企业政策扶持、科技工作经费支出的支出。
2. 2010504信息事务支出8,577,423.26元，主要反映：互联网接入服务、网络安全等级保护评测及商用密码评测、网络安全等级保护加固和密码应用整改、“雪亮工程”视频监控系统建设、IT桌面外包服务费等的支出。
3. 2150805中小企业发展专项8,193,637.5元，主要反映：2023年中央中小企业发展（数字化转型）专项资金。
4. 2150599其他工业和信息产业支出4,841,658.00元，主要反映：专家咨询费、党建、群团建设、法律顾问委托费、电力井盖、通信网格化处置经费、区内果云重供电线路运维经费、工信工作经费、政府采购、昆明经开区（上海）科创飞地建设资金等的支出。
5. 2150517产业发展支出3,237,160.00元，主要反映：2023年昆明市工业园区发展扶持、2024年（第一批）省级制造业高质量发展专项资金、非同级财政拨款资金预算等的支出。
6. 2150516工程建设及运行维护支出3,415,700.00元，主要反映：2023年第六批省级新型基础设施建设专项资金的支出。
7. 2150517产业发展支出11,330,000.00元（上年结转结余），主要反映：2025年省级制造业高质量发展专项资金3万元；（省对下第一批）2025年州（市）区域创新能力提升专项资金230万元；2025年省级（第一批）促进工业经济增长财政资金900万元支出。
8. 2150550事业运行支出9,185,040.50元，主要反映：部门日常工作经费（人员工资津贴补贴等、办公费、维修（护）费、差旅费、材料编印费、组织培训费、公务接待费）等和支出。
9. 2101102事业单位医疗支出889,200.00元，主要反映：医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险缴费等的支出。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,044,000.00元，主要反映：单位在职人员养老保险的支出。
11. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出540,000.00元，主要反映：单位在职人员职业年金缴的支出。
12. 2210201住房公积金支出1,060,000.00元，主要反映：单位在职人员住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1. 30101基本工资支出2,445,624.00元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资（职务、薪级工资）的支出。
2. 30102津贴补贴支出372.00元，主要反映单位在职人员按照规定发放的独子费、回族补贴的支出。
3. 30103奖金支出243,802.00元，主要反映单位在职人员按照规定发放的事业年终一次性奖金、事业人员优秀奖励的支出。
4. 30107绩效工资支出5,672,892.00元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基础性绩效工资、改革补贴的支出。
5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,044,000.00元，主要反映单位在职人员按照规定上缴养老保险的支出。
6. 30109职业年金缴费支出540,000.00元，主要反映单位在职人员按照规定上缴职业年金的支出。
7. 30110职工基本医疗保险缴费支出864,000.00元，主要反映单位在职人员按照规定上缴职工基本医疗保险的支出。
8. 30112其他社会保障缴费支出71,200.00元，主要反映单位在职人员按照规定上缴工伤保险、失业保险缴费的支出。
9. 30113住房公积金支出1,060,000.00元，主要反映单位在职人员按照规定上缴住房公积金的支出。
10. 30199其他工资福利支出100,000.00元，主要反映单位在职人员按照规定发放的应休未休带薪工作补贴的支出。
11. 30201办公费支出178,205.00元，主要反映部门日常工作经费、党（群）建经费的支出。
12. 30211差旅费支出90,000.00元，主要反映差旅费用的支出。
13. 30213维修（护）费支出638,800.00元，主要反映区内果云重供电线路运维经费、电力井盖、通信网格化处置和人员定额经费等的支出。
14. 30214租赁费支出850,000.00元，主要反映移动、电信、联通（网络专线）、管委会电子邮件系统服务费的支出。
15. 30216培训费支出18,000.00元，主要反映培训人员定额的支出。
16. 30217公务接待费支出20,000.00元，主要反映正常公务接待的支出。
17. 30227委托业务费支出6,792,792.40元，主要反映数据中心机房设备维保及维护外包、网络安全等级保护评测及商用密码评测、法律顾问委托费、专家咨询费、科技工作经费、工信工作经费等的支出。
18. 30228工会经费支出118,800.00元，主要反映人员定额计提经费的支出。
19. 30299其他商品和服务支出229,345.50元，主要反映按上年工资总额计提残疾人就业保证金、人员定额福利费等支出。
20. 31002办公设备购置支出11,000.00元，主要反映购打印机、保密打印机、保密文件柜的支出。
21. 31007信息网络及软件购置更新支出6,358,488.86元，主要反映 “雪亮工程”视频监控系统建设项目的支出。
22. 31204费用补贴支出130,016,318.74元，主要反映工信企业政策扶持、科技企业政策扶持专项资金、2023年昆明市工业园区发展扶持专项资金、2025年省级制造业高质量发展专项资金、（省对下第一批）2025年州（市）区域创新能力提升专项资金、2025年省级（第一批）促进工业经济增长财政资金的支出。
五、 对下专项转移支付情况
本单位不涉及对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额6,469,618.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算6,458,618.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本部门不涉及此项经费。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2025年公务接待费有预算，无支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本部门不涉及此项经费。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明经济技术开发区产业发展服务中心对1个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。2026年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。重点项目明细是：2023年第六批省级新型基础设施建设专项资金20,909,000元，智慧园区项目从运营运维、管理服务、数据资源、绿色生态、创新能力、信息基础设施、保障机制出发，围绕兴产业、助转型、提效率、强基础的整体建设目标，按照“1+3+1”的内容建设实施，即1个窗口（智慧园区统一服务窗口）、3大园区应用体系（产业发展体系、企业服务体系、园区保障体系）、1个园区数字化底座（园区数字化中台、园区物联网平台、园区产业云平台）。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、国家机构正常运转等方面的收支预算。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年机关运行经费安排676,350.50元，与上年对增加5,696.50元，增长0.85%，主要原因分析残疾人保障金增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门2026年委托业务费安排6,992,792.40元，与上年对比减少4,718,807.60元，减少40.29%，主要原因分析：科技工作经费减少；政府采购十五五规划专项资金减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区产业发展服务中心部门部门资产总额125,192,406.61元，其中，流动资产69,640,000.00元，固定资产20,999,551.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,362,551.00元，无形资产4,190,304.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0××辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
