中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年预算公开
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责党的建设、党风廉政建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关和所属事业单位的组织、干部、机构编制、人事、薪酬福利、离退休人员管理、人员考核等工作；负责思想政治、精神文明建设等工作；负责统战、工商联等相关工作，负责协调联络人大和政协相关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。说明：根据昆明经济技术开发区管委会优化调整机构设置的实施方案，中国共产党昆明经济技术开发区工作委会党群工作部为昆明经济技术开发区党工委、管委会的内设机构，无下设内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，将组织、宣传、统战、党风廉政建设以及人大政协联络始终置于党工委、管委会的中心工作之中来谋划、来推动、来落实，更加注重源头工作和过程规范，更加注重问题导向和结果导向，继续以系统性的思维、一体化的理念，整体提升党群工作部工作质量和水平，持续推动部门各项工作落实到位、见到成效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
管委会行政编制78人，在职实有83人（工资福利支出预算统一由党群工作部编制，含行政工勤4人），其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
管委会离退休人员132人（离退休人员经费预算统一由党群工作部编制），其中：离休0人，退休132人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入47,602,667.60元，其中：一般公共预算47,392,667.60元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元，纳入财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转结余10,000.00元。
与上年对比减少3,494,024.40元，主要原因：一是劳务费减少；二是在职实有人数较上年减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入47,402,667.60元，其中:本年收入47,392,667.60元，结转结余收入10,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,392,667.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少3,494,024.40元，主要原因：一是劳务费减少；二是在职实有人数较上年减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出47,602,667.60元。财政拨款安排支出47,402,667.60元，其中，基本支出40,614,167.60元，与上年对比减少5,282,524.40元，主要原因：一是劳务费减少；二是在职实有人数较上年减少，按标准测算的人员经费和公用经费正常减少。项目支出6,788,500.00元，与上年对比增加1,788,500.00元，主要原因是按照零基预算编制项目预算增加。
2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务5,000.00元，主要用于协调联络人大、政协工作；
2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务606,970.00元，主要用于党风廉政建设工作、巡察工作；
2012304一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项140,000.00元，主要用于民族事务；
2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行29,060,832.72元，主要用于机关运行支出；
2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务1,653,300.00元，主要用于人事综合管理、专业技术人员管理等工作；
2013302一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务1,710,000.00元，主要用于宣传工作；
2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务20,000.00元，主要用于统一战线工作；
2013499一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出10,000.00元，主要用于其他统战事务工作；
2013502一般公共服务支出－对外联络事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于工商联工作；
2013602一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务2,393,230.00元，主要用于基层党建专项工作、“两新”组织党委党建专项工作；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4,232,769.60元，主要用于机关退休人员生活补助；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,031,315.84元，主要用于机关基本养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,015,657.92元，主要用于机关职业年金缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤400,000.00元，主要用于死亡抚恤；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,108,896.48元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,139,303.64元，主要用于公务员医疗补助缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出25,391.40元，主要用于工伤保险缴费；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,000,000.00元，主要用于住房公积金缴费。
五、 市对下专项转移支付情况
经开区实行“乡财县管”模式，乡（镇）作为区级部门进行预算管理，故无对下转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额290,300.00元，其中：政府采购货物预算20,300.00元、政府采购服务预算270,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化,主要原因是我部门无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。
较上年减少10,000.00元，减少原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，大力压减“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 两新组织党委党建专项经费。按照年度计划和上级安排，结合实际开展新兴领域党建工作，持续推进“两个覆盖”工作，新组建一批符合成立条件的党组织；严格落实“5185”“15311”经费保障制度，做好两新基层党组织党建工作经费和党员教育培训经费保障；完成对两新基层党组织书记、党务工作者、党员的轮训，做好新发展党员的培训教育工作；发挥两新组织“龙头”示范带动作用，创建一批规范化示范党组织，通过开展党的建设相关活动，充分发挥党组织在两新组织中的“两个作用”，促进两新组织生产经营健康发展，按要求完成年度目标任务，加强党的执政能力建设，巩固党的执政基础。
2. 老干专项经费。全面贯彻落实党和国家关于离退休人员工作的方针政策，服务离退休干部职工，落实政治待遇及生活待遇。
3. 专业技术人员管理专项经费。完成2026年全区职称申报审核推荐工作，完成2026年自贸区建筑工程中级评委会评审工作任务，开展并完成专业技术人员职称申报业务培训，按上级要求完成高层次专业技术人才推荐工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年机关运行经费安排12,060,102.72元，与上年对比减少2,066,529.28元，主要原因：一是劳务费减少；二是在职实有人数较上年减少，按标准测算的机关运行经费正常减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2026年委托业务费安排12,145,872.00元，与上年对比减少607,420.00元，主要原因是贯彻落实党政机关习惯性过紧日子要求及零基预算改革部署，减少委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部资产总额3,482,593.03元，其中，流动资产62,516.52元，固定资产净值1,941,421.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值906,655.44元，其他资产572,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,913，120.69元，其中固定资产净值增加1,602,206.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
