昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年预算公开
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
阿拉街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室和社会事务办公室（退役军人服务站）、党群服务中心（新时代文明实践所）、城市建设服务中心和综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。
1. 党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2. 基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络、社区和社区专职工作者管理考核等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
3. 经济发展办公室。组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、食品安全、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。
4. 社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、科普、卫生健康、社会保障、民政事务、退役军人、科技人才相关服务等工作，承担文体相关设施的建设管理。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责劳动就业纠纷调解、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。
5. 平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导协调基层矛盾纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
6. 党群服务中心（新时代文明实践所）。负责网络舆情处置，开展党群活动、志愿服务、文明创建等活动。负责提供政策咨询、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
7. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、安全生产等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
8. 城市建设服务中心。负责协助做好辖区内城市建设管理，承担市容市貌整治维护提升、环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、防震减灾、网格化管理、物业管理等工作。承担开发建设项目的征地拆迁安置、城市更新改造、重点项目推进等方面的工作。承担农业、林业、水务管理（滇池管理）等工作。协助做好交通基础设施建设及管理。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 抓基层党建。认真落实党纪学习教育常态化长效化要求，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提升党员干部理论水平、纪律作风和综合能力素质。着力推动基层党建工作水平全面提升，进一步加强基层党组织政治功能和组织功能，更好发挥党组织战斗堡垒作用。提升群团组织服务质效，深化“三访四察五送”机制，做好弱势群体关心关爱。依托工会驿站、青年之家、妇女之家、社区家长学校、儿童之家、职工之家等阵地开展各类服务活动，不断提升居民群众获得感幸福感安全感。
2. 抓经济发展。继续常态化挖掘企业新增投资项目，掌握企业投资情况，及时更新企业项目动态数据库，主动对接符合入库条件的项目，力争形成更多投资增量。做好农村集体经济项目谋划，盘活闲置土地资源，因地制宜，因村施策，探索集体闲置资源利用新途径。健全完善“准四上”企业培育库，对库内重点企业常态化跟踪服务，畅通联系渠道，推动更多有潜力的企业升规纳统。做实服务企业工作，运用好领导挂钩服务企业机制，切实帮助企业解决实际困难，落实好上级优化营商环境的各项举措，抓好落实精准服务，积极解决企业生产过程中面临的困难问题和发展需求，持续优化服务，提升营商环境。
3. 抓项目建设。推动重点项目建设，围绕管委会重点项目建设，持续抓好征地拆迁和服务保障工作。按时限要求各重点工程土地征收及土地移交工作，协调完成重点工程的临时用地。继续抓好固定资产入库工作及清水整村搬迁、经开204号路I标、II标建设项目、经开219号路、经开二中等项目征地拆迁工作，推进未完成拆迁项目剩余收尾工作，做好各重点项目资金使用及剩余资金退回。加快推进西邑村改造项目建设，督促西邑村改造项目开发商多渠道筹措项目建设资金，尽快兑付拆迁村民拆迁补偿款和过渡安置费；协调配合做好小麻苴三期项目的土地交易推进工作，加快回迁安置房建设。持续推进小麻苴新村进村道路环境提升改造项目及阿拉街道村间道路硬化工程，持续做好辖区乡间道路路面破损修复、更换指示标识牌等各项工作。
4. 抓城市管理。深化违章建筑治理，结合街道重点工程项目逐步治理存量违章建筑，实现存量逐年递减。持续加强“两违”建筑监管落实，坚决打击违法建设行为，杜绝违章建筑新增。建立健全占道经营长效治理机制，加强对流动商贩的宣传引导，普及城市管理领域的法律法规，提升群众懂法、守法意识。落实环境卫生长效机制，进一步推进各社区爱国卫生工作的开展，为辖区群众营造良好的生活环境。常态化开展辖区环境整治，做好辖区主次干道，垃圾清运、公厕管理、环卫设施建设、城乡环境卫生监督、检查日常工作以及环卫设施的养护维修工作。
5. 抓安全生产。认真落实安全生产“一岗双责”，督促企业经营者严格履行安全生产主体责任，加强对企业负责人、经营者、员工的安全教育培训。鼓励企业更新老旧设备，指导督促企业建立完善安全生产规章流程，坚持整改工作“回头看”，确保安全隐患整改到位。筑牢消防防控长效机制，重点排查违规住人、违规用火用电用气、加强“三合一、多合一”场所、人员密集场所、村居民出租房外窗防盗网拆除、改造工作，全力确保消防通道畅通。严防森林火灾，完善护林员管理制度，加大督查力度，提升护林人员的责任意识。坚持护林员常态化巡山巡林机制，严控森林火源，督促防火责任落实落细。
6. 抓民生事业。认真落实就业政策，狠抓重点群体就业工作，多渠道促进高校毕业生就业，动态掌握离校未就业高校毕业生的基本情况。特别关注城镇就业困难群体就业，及时落实社保补贴等措施，鼓励企业吸纳就业困难人员就业。提高社会保障服务效能，全面实施全民参保计划，逐步完善社保运行机制。开展残疾人证申请办理，按政策季度发放残疾人定补及两补，做好相关节日期间对困难残疾人的慰问。关心关爱孤儿、困境儿童生活，按时发放孤儿、困境儿童生活补助。以党群服务中心为阵地，将各社区共建单位纳入开展文体活动的网络之中，丰富群众文化体育生活，调动社会力量共同构筑文体活动平台。
7. 抓社会治理。深化推进普法强基补短板专项行动，重点针对矛盾纠纷化解、命案防控治理、特殊群体服务管理等开展精准普法，全面提升辖区群众法治意识和社会治理法治化水平。扎实开展“2+3（1）+N”机制实体化运行，进一步加强“六类风险隐患”矛盾纠纷排查化解力度，全面落实在册“三类人、三类事”包保责任，实现对矛盾纠纷风险的精准防控，提高矛盾化解率，努力实现“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标。深入落实四下基层工作制度，领导干部带头深入基层解决问题，从源头上防控矛盾纠纷问题的产生。加大特殊群体管控，按照“不少一类、不漏一户、不漏一人”的要求，全面细致做好特殊重点人员排查工作，确保特殊重点人员“底数清、情况明”。健全依法分类处理信访案件办理工作机制，加强对信访案件的跟踪督办，确保信访问题得到及时有效解决。优化政务热线受理流程，提高政务热线按时办结率和群众满意度，对群众用于的问题及时进行处理和反馈，确保问题得到有效解决。
8. 提升服务效能。完善政务服务基础设施建设，整合各类资源，推动服务中心功能更齐全、运转更高效。继续围绕政治、便民、治理等多元化功能，丰富服务内容，提高服务质量。以服务为核心，探索设立“爱心驿站”，为户外工作者提供歇脚椅、急救包、充电器、饮用水、微波炉等服务。推动枫麓、惠民社区党群服务中心建设。提升企业群众服务，持续深化政务服务改革，促进服务提质增效，推动企业和群众改革获得感不断提升。常态化开展“我陪群众走流程”、“政务服务体验员”工作，建立健全“体验、反馈、优化、评价”工作闭环体系，形成一套“真实感知、及时发现、快速响应、高效处置”的工作机制，持续优化营商环境。深化“互联网+政务服务”体系。让群众足不出户就能办理各项公共服务事项，让“数据跑”替代居民群众“双腿跑”，打通服务群众最后一公里。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制11辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入224,388,361.12元，其中：一般公共预算104,388,361.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120,000,000.00元。
与上年对比增加8,948,361.12元，增长4.15%，其中：一般公共预算拨款收入与上年对比增加8,948,361.12元，增长4.15%，增加的主要原因是根据管委会工作安排及街道实际情况，2026年度阿拉街道办事处新增九莲山公墓管护专项经费、档案整理及数字化服务经费、城市管理经费等一般公共预算项目经费，一般公共预算拨款收入较上年增加；其他收入与上年对比增加0元，增长0%。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入104,388,361.12元，其中:本年收入104,388,361.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104,388,361.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8,948,361.12元，增长4.15%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加8,948,361.12元，增长4.15%，增加的主要原因是根据管委会工作安排及街道实际情况，2026年度阿拉街道办事处新增九莲山公墓管护专项经费、档案整理及数字化服务经费、城市管理经费等一般公共预算项目经费，一般公共预算财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款与上年对比增加0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款与上年对比增加0元，增长0%。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出224,388,361.12元。财政拨款安排支出104,388,361.12元，其中：基本支出44,383,461.12元，与上年对比减少22,571,108.04元，下降33.71%，减少的主要原因是：根据《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于编制部门2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》（昆经开财〔2025〕36号）、《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于做好2026年“三保”预算编制工作的通知》文件精神，将“村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴”“社区干部岗位补贴”从基本支出-工资福利支出调整到项目支出；将“社区工作经费”从基本支出-商品和服务支出调整到项目支出，基本支出较上年减少。项目支出60,004,900.00元，与上年对比增加31,519,469.16元，增加的主要原因是：
1. 根据《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于编制部门2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》（昆经开财〔2025〕36号）、《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于做好2026年“三保”预算编制工作的通知》文件精神，将“村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴”“社区干部岗位补贴”由基本支出-工资福利支出调整到项目支出；将“社区工作经费”基本支出-商品和服务支出调整到项目支出。
2. 阿拉街道综合文化站修缮工程（续建）项目已完成项目初验，2026年初预算新增“阿拉街道办事处综合文化站修缮工程（续建）项目经费”，用于支付综合文化站修缮工程款及相关费用。
3. 根据审计机构出具的《关于启用“豪景酒店”作为B/C类集中隔离观察场所费用结算审计报告》《关于启用“呈实之光酒店”作为BC类集中隔离观察场所费用结算审计报告》，2026年初预算新增“新冠疫情防控经费”，用于支付豪景酒店、呈实之光酒店疫情防控期间隔离费用。
4. 阿拉街道办事处高度重视高坡社区人饮管网改造工程项目建设的紧迫性和必要性，2026年强化项目资金保障力度，切实推动工程实施建设，项目预算资金较2025年度增加。
5. 根据《关于下达中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区（阿拉街道）建设任务的通知》（昆自贸城管笺〔2022〕7号）文件精神，阿拉街道办事处按照上级部门决策部署，强化水环境综合治理工程项目资金保障力度，项目预算资金较2025年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2010301，主要用于行政运行37,734,666.12元。
2010302，主要用于一般行政管理事务3,352,822.09元。
2010305，主要用于专项业务及机关事务管理1,834,540.00元。
2011199，主要用于其他纪检监察事务支出28,840.00元。
2012399，主要用于其他民族事务支出190,000.00元。
2012906，主要用于工会事务148,880.00元。
2012999，主要用于其他群众团体事务支出395,100.00元。
2013101，主要用于行政运行360,000.00元。
2013105，主要用于专项业务2,187,640.00元。
2013199，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出135,000.00元。
2013399，主要用于其他宣传事务支出35,840.00元。
2013904，主要用于专项业务25,034,710.00元。
2040612，主要用于法治建设704,800.00元。
2049999，主要用于其他公共安全支出1,349,991.20元。
2070102，主要用于一般行政管理事务3,088,797.18元。
2079999，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出240,800.00元。
2080202，主要用于一般行政管理事务110,000.00元。
2080206，主要用于社会组织管理1,661,858.52元。
2080501，主要用于行政单位离退休715,540.00元。
2080502，主要用于事业单位离退休218,120.00元。
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,801,335.24元。
2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出900,667.68元。
2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出17,068.80元。
2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助960,147.00元。
2089999，主要用于其他社会保障和就业支出500,000.00元。
2100410，主要用于突发公共卫生事件应急处置2,291,614.02元。
2101101，主要用于行政单位医疗1,592,723.28元。
2120104，主要用于城管执法7,171,493.00元。
2120399，主要用于其他城乡社区公共设施支出1,131,288.06元。
2120501，主要用于城乡社区环境卫生1,674,000.00元。
2129999，主要用于其他城乡社区支出1,330,265.18元。
2130199，主要用于其他农业农村支出60,000.00元。
2130299，主要用于其他林业和草原支出 2,398,150.00元。
2130335，主要用于农村供水1,166,409.75元。
2130399，主要用于其他水利支出274,300.00元。
2210201，主要用于住房公积金1,403,340.00元。
2240106，主要用于安全监管13,874.00元。
2240199，主要用于其他应急管理支出20,000.00元。
2240204，主要用于消防应急救援支出153,740.00元。
五、 市对下专项转移支付情况
我部门2026年度无市对下专项转移支付预算。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额15,826,019.39元，其中：政府采购货物预算831,100.00元、政府采购服务预算14,994,919.39元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,456.00元，较上年增加4,656.00元，增长2.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为193,456.00元，较上年增加4,656.00元，增长2.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费193,456.00元，较上年增加4,656.00元，增长2.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增加的主要原因是：根据《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于做好2026年“三保”预算编制工作的通知》2026年公务用车运行维护费（汽车、船只）按照20,182.00元/辆/年测算，较上年增加4,656.00元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程（阿拉街道）项目经费
为加快农村生活污水收集处理系统建设，规范运行维护管理，补齐污水治理短板，全面提升农村人居环境质量。完成高桥村、大麻苴村、小石坝村、白水塘村、大普莲村、海子村、新村、旧村、大高坡村、小高坡村、小普莲村、金线洞村、大白土村、小白土村、金马村、三瓦村、七家村、阿拉村、小新村、小麻苴20个自然村生活污水治理工程。
（二）阿拉街道办事处2022年村间道路硬化工程经费
根据工作开展计划，完成大高坡村辅道道路硬化工程、大石坝村间火电公司道路硬化工程、金线洞村村间道路硬化工程、海子大桥人行便桥修建工程，通过项目实施，改善居民的出行环境、保障道路交通安全、完善区域路网、促进沿线经济发展。
（三）阿拉街道办事处综合文化站修缮工程（续建）项目经费
以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过阿拉街道办事处综合文化站建设，完善阿拉街道基层公共文化服务体系，建立健全基层公共文化服务运行机制，促进阿拉街道基层公共文化服务与经济社会发展水平相适宜，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。
（四）城管保安服务经费
通过购买第三方服务，配备70名城管人员，协助15个社区做好日常管理和考核工作，弥补执法人员不足，增强街道城市管理工作力量，保障街道城市管理工作正常开展。
（五）高坡社区人饮管网一户一表改造工程经费
按照省委巡视组反馈意见的整改要求，需对“阿拉街道高坡社区人饮管网一户一表改造工程至今未实施的问题”进行整改落实，进行一户一表改造，解决管网老化，漏损严重，因水压不够造成时常停水的问题，改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域的基础设施配套完善程度。
（六）公厕管养经费
根据《经开区2017第1期党政联席会会议纪要》《经开区城管局关于所辖区域公厕管养专项经费列入部门年度预算的函》，管理养护辖区内46座公厕，包括化粪池清掏、设施维护管养等，保障辖区内公厕有序运转，为辖区居民提供便利条件，保障辖区卫生环境。
（七）护林防火经费
开展林业设备维修，保证各项工作正常开展，发放护林人员无火情考核奖，购买护林员人身意外伤害保险，开展森林防火宣传工作，保护森林资源、有效提高全街道森林资源总量和森林覆盖率，加快推进生态文明建设。
（八）基层统计调查经费
做好辖区企业资源梳理，建立企业库和项目库，借助经济普查底册资料，结合辖区资源梳理情况，建立街道准升规企业储备库，加大服务企业力度，做好规下企业抽样调查统计等工作，强化统计基础建设，选优配强社区统计员，按照昆明经开区《关于进一步强化街道经济发展工作的通知》要求，每个社区选聘一名专职统计员开展本社区的统计工作（3000户以上企业增加一名专职统计员），确保人员稳定和社区统计工作顺利开展。
（九）林下铲除、防火线修复经费
对大小马鞍山、长春山、九连山、佛堂山、杀鸡山、营盘山、祭天山等高危区域实施林下铲除约68815平方米；修复防火线18条，总长度约为19.104公里，面积约557255平方米，有效促进森林防火工作，加快推进生态文明建设。
（十）森林防火防汛抗旱应急抢险专业队伍服务经费
组建应急抢险保安队伍，开展森林防火、防汛抗旱应急抢险工作，保护人民群众生命财产安全和森林资源。
（十一）社区党群服务中心建设补助经费
全面落实中央和省委关于深化城市基层党建引领基层治理的相关要求，发挥党群服务中心在政治引领、基层治理、凝聚力量、服务民生方面的重要作用，切实增强为民服务实效，提升人气指数，将党群服务中心建设成为党领导基层治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。开展2个新社区党群服务中心建设，使社区党群服务中心成为集党建活动、为民服务、文化传播、休闲娱乐于一体的综合阵地，为乡村振兴和社区发展提供有力支撑。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年机关运行经费安排24,149,563.12元，与上年对比减少562,404.56元，减少的主要原因：一是根据《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于编制部门2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知》（昆经开财〔2025〕36号）、《昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局关于做好2026年“三保”预算编制工作的通知》文件精神，将“社区工作经费”从基本支出-商品和服务支出调整到项目支出；二是因街道消防网格员辞职，消防安全网格员补贴及量化考核较上年减少；三是因聘用人员减少，劳务派遣人员经费（街道聘用人员工资）较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2026年一般公共财政拨款预算委托业务费安排23,466,504.39元，与上年对比增加5,452,045.07元，增长30.26%，主要原因是：
1. 为进一步理顺经开区城市管理工作机制，推进城市管理质效大幅提升，城市运行规范有序，有效解决重难点问题，2026年度新增城市管理经费2,000,000.00元，用于支付违法违规建筑物巡查、建筑垃圾巡查、烂菜叶巡查、网格化案件处置费用。
2. 为消除政府对企业应付未付费用的存量，避免企业因欠款问题上访及相关矛盾的产生和激化，2026年度新增疫情防控经费2,291,614.02元，用于支付疫情期间征用集中隔离观察场所费用、消杀费用、医疗废弃物清运费用、审计费用。
3. 根据经开区综合管理部2025年12月16日关于完善九莲山公墓项目用地手续会议纪要，2026年度新增九莲山公墓管护专项经费110,000.00元，用于支付九莲山公墓报批手续费用。
4. 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强和改进新形势下档案工作的意见》文件精神，为进一步加强档案信息化，推动档案信息化与各项信息化工作协调发展，2026年度新增档案整理及数字化服务经费498,000.00元，用作于支付第三方机构档案数字化整理服务费用。
5. 按照省委巡视组反馈意见，阿拉街道办事处高度重视高坡社区人饮管网改造工程项目紧迫性和必要性，强化项目资金保障力度，项目预算资金较2025年度增加。
6. 根据《关于下达中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区（阿拉街道）建设任务的通知》（昆自贸城管笺〔2022〕7号）文件精神，阿拉街道办事处强化项目资金保障力度，项目预算资金较2025年度增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额115,055,428.57元，其中，流动资产100,759,759.98元，固定资产8,458,546.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,695,870.52元，无形资产141,251.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,493,561.16元，其中固定资产增加3,235,022.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入110,300.00元，其中出租资产174.49平方米，资产出租收入110,300.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
