昆明经济技术开发区综合保障服务中心2026年预算公开
昆明经济技术开发区综合保障服务中心2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区综合保障服务中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区综合保障服务中心 2026 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明经济技术开发区综合保障服务中心为公益一类事业单位，承担经开区管委会机关事业服务与后勤保障工作，具体履行以下职责：负责管委会机关办公用房的维修改造、使用调配、购置租赁等全流程管理；统筹推进区级公共机构节能工作；开展档案收集、管理、利用等相关工作；制定管委会机关公务用车管理规章制度并组织实施，指导、监督全区公务用车管理工作；参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
本部门内设10个职能机构，分别为综合办、后勤服务科、档案室、社会保险服务科、医疗保险服务科、就业服务科、劳动仲裁科、疾病预防控制科、水资源科、网格化监督指挥科，各机构分工协作、履职尽责，共同保障中心各项工作有序开展。部门无所属二级单位，预算编制主体为中心本级。
（三）重点工作开展情况
1. 夯实管理基础，强化统筹协调效能。高效完成政务综合协调工作，上半年累计查收OA文件1,920余件，组织召开主任办公会议12次、专题会议20余次，起草各类文稿50 余份，为中心科学决策提供坚实政务支撑。规范开展人事管理工作，全面完成2024年度事业人员考勤考核，以及2025年工资绩效核定、薪级调整、职称申报、退休审批、合同签订等事务，确保人事管理流程合规规范、衔接顺畅。有序推进财务工作，完成2024年度决算编报，严格落实2025年预算执行、专项资金拨付、集中采购等工作要求，强化财经纪律执行，优化资金使用结构，持续提升资金保障效益。
2. 推进档案治理，提升档案管理规范化水平。扎实开展档案资源收集管理，馆藏档案总量达34,326卷，涵盖会计、科技、业务、人防、土地等多个门类，托管国企退休人员人事档案10,077卷；完成5间档案库房密集架维修维护，切实保障档案实体安全。高效提供档案查阅服务，累计受理查阅申请200余次，调阅档案900余份，做到档案查阅及时、准确、合规。健全档案管理制度体系，完成《档案三合一制度》制定、培训及推广工作，统一规范全区文件材料收集、整理、归档标准；积极配合完成昆明市档案局执法检查、全国档案统计调查等专项任务，推动档案治理制度化、标准化建设走深走实。稳步推进档案数字化与年鉴编撰，完成《经开年鉴》2022 版出版、2023 版初审样书编制、2024 版招标及初稿整理，以及2025版《昆明年鉴》材料报送工作，全面记录区域发展历程，为经开区建设发展提供详实数据支撑。
3. 规范公务用车管理，保障车辆运行安全有序。全面落实公车平台监管要求，中心现有公务用车7辆，全部信息完整录入监管平台，严格执行 “信息不缺、定位不漏”管理标准；日常出车800余次，规范完成保险续保、维修加油登记等手续，实现车辆运行调度规范化、精细化。强化驾驶员队伍管理与安全培训，组织开展2次驾驶员安全专项培训，严格落实节假日封车制度和车辆出行审批程序，筑牢安全用车防线。扎实推进专项整治整改，配合完成公务用车“回头看”整改、公务车辆专项审计、市委巡察反馈问题整改、公务用车统计及违规使用整治等6项重点任务，逐项梳理问题、制定整改措施、推动闭环落实，持续规范公务用车管理工作。
4. 做实后勤保障工作，推动服务品质提档升级。健全后勤服务制度规范，制定《餐饮服务绩效考核办法（试行）》，从食品安全、菜品质量、人员管理、环境卫生、服务体验等九大维度设置33项考核指标，为餐饮服务监督管理提供明确依据。强化安全隐患动态排查，联合市场监管、消防、燃气等部门，对厨房、储物间、燃气设备、操作间等重点区域开展常态化安全检查，及时消除安全隐患。完善服务考核评价体系，组织开展2轮餐饮服务质量考核，18个就餐部门参与满意度评价，对考核结果进行通报并明确整改要求，构建 “评估 — 反馈 — 整改 — 追踪”的闭环管理体系，持续提升后勤服务质量。
5. 深化物业监管服务，提升办公环境保障水平。规范办公用房调配管理，围绕机关办公用房管理开展统计、清理、更新、自查等工作7轮次，组织专项会议宣贯办公用房面积标准；完成部分闲置用房改造为资料室、办公室，有效缓解用房紧张问题，提高办公空间使用效率。高效完成会议与环境保障，累计保障各类会议服务2,300余场次，组织9轮会务礼仪专业培训，提升会务服务规范性和专业度；推进公共机构节能与垃圾分类宣传30次，发放宣传资料1,200余份，配合全国节能宣传周等活动取得良好成效；组织开展爱国卫生月、化粪池清掏、公共区域消毒杀菌等专项整治行动，持续改善机关环境卫生状况。提升安保与应急处置能力，组织开展电梯困人、消防、防汛等应急演练，完善应急预案体系；高效完成50余次群众来访稳控任务，切实维护办公区域正常工作秩序。精准对接机关服务需求，坚持每月底开展物业服务满意度调查，满意率达99.93%；对收集到的意见建议高度重视，迅速组织物业服务中心研讨制定整改措施，通过问卷调查、实地沟通等方式精准掌握需求，不断提升物业服务品质。
6. 筑牢安全运行底线，提升设施设备管护质效。严格执行设施设备每日巡检和24小时值班制度，累计完成照明、上下水、电路维修等设施检修1,300余次，及时保障基础设施正常使用。加强关键设施设备运维管理，对电梯、消防、配电系统开展常态化巡检维护，完成8部电梯年检及限速器钢丝绳更换等重点维修任务，确保设施设备安全稳定运行。强化应急处置能力建设，组织开展电梯困人、消防、防汛等多场景应急演练，有效提升工作人员突发事件处置能力，为机关正常运转提供坚实设施保障。
二、预算单位基本情况
我部门2026年部门预算编制单位共计1个，为财政全额供给事业单位，无差额供给、定额补助、自收自支单位；财政全额供给单位中，无行政单位、参公管理单位。
截至2025年12月，部门人员编制及实有情况如下：在职人员编制40人，均为事业编制，无行政编制、工勤人员编制；在职实有人员40人，全部由财政全额保障，无财政差额补助、财政专户资金及单位资金保障人员。离退休人员4人，均为退休人员，无离休人员。
车辆编制及实有情况如下：公务用车编制10辆，实有车辆7辆，无超编车辆，车辆保有量符合编制管理相关要求。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026 年部门财务总收入58,984,933.07元，收入来源为一般公共预算财政拨款，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入。
与上年相比，部门财务总收入增加17,659,300.95元，主要原因是2025年受财力保障因素影响，管委会办公大楼租赁费未全额纳入预算，2026年已将该部分租赁费全额列入部门预算，带动收入总额同比增长。
（二）财政拨款收入情况
2026 年部门财政拨款收入58,984,933.07元，均为本年一般公共预算财政拨款收入，无上年结转收入；本年收入中，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款收入。
与上年相比，财政拨款收入增加17,659,300.95元，变动原因与部门财务总收入一致，系2026年全额纳入管委会办公大楼租赁费预算，财政拨款保障力度进一步加大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出58,984,933.07元，与部门财务总收入持平，全部由财政拨款安排支出，其中：基本支出14,097,491.84元，项目支出44,887,441.23元。
（一）基本支出
2026年基本支出14,097,491.84元，与上年相比增加771,859.72元，主要原因：一是我单位公务用车配额存在缺口，2026年新增公务用车购置费用430,000.00元；二是人员社会保险缴费、机关办公水电费等日常公用开支较上年有所增长，带动基本支出总额上升。
（二）项目支出
2026年项目支出44,887,441.23元，与上年相比增加16,887,441.23元，主要原因是2025年受财力保障问题影响，管委会办公大楼租赁费未全额保障列入预算，2026年已将该部分租赁费全额列入部门项目预算，带动项目支出总额同比增长。
财政拨款安排支出按政府收支分类功能科目划分，具体情况如下：
2010350事业运行：10,677,491.84元，主要用于支付事业人员工资薪金、社会保障缴费及机关办公水电费等日常运转开支。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：43,752,441.23元，主要用于支付办公场地维修维护、修缮改造资金，后勤服务外包资金，管委会办公大楼、税局办公场地租赁及办税服务厅水电等运行经费，政府采购代理服务经费等。
2012604档案馆：1,135,000.00元，主要用于支付档案管理相关工作经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,060,000.00元，主要用于支付机关事业单位工作人员基本养老保险单位缴费部分。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：550,000.00 元，主要用于支付机关事业单位工作人员职业年金单位缴费部分。
2101102事业单位医疗：850,000.00元，主要用于支付事业单位工作人员医疗保险单位缴费部分。
2210201住房公积金：960,000.00元，主要用于支付单位职工住房公积金单位缴存部分。
五、对下专项转移支付情况
2026年，我部门无对下专项转移支付预算安排，无相关转移支付资金分配、使用及绩效目标等情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，我部门规范编制2026年政府采购预算，共涉及政府采购项目7个，政府采购预算总额16,555,975.00元，其中：政府采购货物预算共计620,000.00元，政府采购服务预算共计15,935,975.00元，无政府采购工程预算。政府采购资金全部来源于一般公共预算财政拨款，采购过程将严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，规范执行政府采购流程。
七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明
2026年，我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计878,124.00元，较上年增加628,124.00元，增长 299.14%，具体变动情况及原因如下：
（一）因公出国（境）费
2026 年因公出国（境）费预算0.00元，较上年无增减，本年度未安排因公出国（境）团组及人次。
（二）公务接待费
2026年公务接待费预算0.00元，较上年无增减，本年度未安排国内公务接待批次及人次，严格执行厉行节约、反对铺张浪费相关要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年公务用车购置及运行维护费预算878,124.00元，较上年增加628,124.00元，增长 299.14%。其中：公务用车购置费430,000.00元，较上年增加430,000.00元，主要原因是我单位公务用车实际保有量与上级批准配置数存在缺口，2026年计划购置公务用车，保障机关公务出行需求；公务用车运行维护费448,124.00元，较上年增加228,124.00元，增长103.69%，主要原因是我单位原有公务用车使用年限较长，已进入故障高发期，车辆维修、配件更换等费用有所增加，同时新购置公务用车将新增燃料、保险、保养等运维开支，带动运行维护费增长。2026年我部门计划申请购置公务用车，年末公务用车保有量预计达到上级部门配置数。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办公场地维修维护、修缮改造资金
根据《关于印发〈中国 (云南) 自由贸易试验区深化改革开放方案〉昆明片区任务分工的通知》（昆经开党笺〔2024〕1 号）等文件要求，该经费主要用于中心公共机构节能工作、标示标牌制作、设备维保、办公大楼日常物品添置，以及办公区域修缮、改造、维护等工作，保障机关办公场地主体结构及附属设施正常运行，为机关日常工作开展提供坚实场地保障。
（二）后勤服务外包资金
根据《云南省省级机关购买后勤服务管理办法(试行)》、《综合保障服务中心申请开展后勤服务政府采购工作相关事项的请示》等文件要求，该经费主要用于支付机关后勤服务、公共机构节能、标示标牌制作、办公大楼日常物品添置、管委会机关绿化管养等相关费用，重点保障管委会食堂餐饮、安保、会务、保洁等后勤服务工作有序开展，为管委会机关正常运转提供专业化、精细化后勤保障。
（三）档案管理经费
为积极响应档案管理“数字化、现代化”工作要求，该经费主要用于2026年档案数字化及数字档案馆建设软硬件设备升级及后续服务、档案数字化加工、年鉴编撰、档案托管、宣传培训、档案管理耗材购置、档案馆硬件升级等工作，持续规范档案管理工作流程，提升档案管理数字化、规范化水平。
（四）管委会办公大楼、税局办公场地租赁及办税服务厅水电等运行经费
根据《云南省省级机关购买后勤服务管理办法》（云政发〔2020〕1 号）、《关于印发昆明经济技术开发区 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区党工委管委会调整机构设置实施方案的通知》（昆经开党〔2023〕139 号）等文件要求，该经费主要用于支付管委会办公大楼、税局办公场地租赁费，以及税局办公场地、办税服务厅水电费等运行开支，保障办公场地正常使用及办税服务等工作有序开展。
（五）政府采购代理服务经费
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》（云政办函〔2024〕7 号）文件要求，经开区严格落实政府采购相关规定，由我中心通过政府采购方式确定岳川技术咨询有限公司（统一社会信用代码：91530100MA6P2MNLXW）作为社会代理机构，代理经开区政府集中采购项目，该经费主要用于支付政府采购代理服务费用，推动经开区政府采购项目规范、高效开展。
（六）政府采购经费
该经费主要用于采购公务用车及支付车辆运维费、后勤服务外包相关政府采购费用，以及会议室音响系统、档案馆数字化提升改造服务器等设备采购费用，保障机关办公设备、公务用车等硬件设施及时更新补充，为机关正常运转及专项工作开展提供设备支撑。
九、其他公开信息（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付给单位的财政资金。
2. 政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2026年，我部门机关运行经费安排0.00元，与上年相比无增减。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
2026年，我部门委托业务费安排16,812,675.00元，与上年相比减少193,325.00元，主要原因是2026年预算项目中未安排部门绩效管理工作经费，同时政府采购项目较上年减少，代理费用也相应减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日（数据为2026年1月资产月报数，精准数据需完成2025年决算编制后汇总），我部门资产总额1,280,763.87元，其中：流动资产189,425.71元，固定资产1,075,080.69元，无形资产16,257.47 元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产。与上年相比，资产总额增加282,308.08元，其中固定资产增加154,884.87元。
本年度，我部门无房屋建筑物、车辆处置情况，无报废报损资产，未实现资产处置收入；无资产出租、出借等情况，未实现资产使用收入，国有资产管护规范。
