昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年预算公开
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心和区域发展服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 强化“党建引领赋能”，在提升治理能力上固根本。持续深化“洛地生根·羊帆启航”党建品牌（“1+4+N”模式），推动9个子品牌建设取得实效。加强“两新”组织党建，力争在快递、物流等新兴领域新建党组织取得新突破。加强对社区党组织书记后备力量的跟踪培养与履职培训。持续开展基层治理人才召集工作，挖掘培养社区治理骨干。深化121个廉政风险点的动态监控，落实198条防控措施。严格执行《洛羊街道履职事项清单》，规范权力运行。强化对社区集体“三资”的审计与监管，确保公开透明。
2. 聚力经济发展提质，在增强区域活力上开新局。全程跟踪服务云南多伦科技欣鑫产业园、云南谷雨物流鸿运农产品配送中心、鸿翔中药饮片数字化智能制造基地、云南能投电力装配工业园等12个固定资产投资项目，确保投资应统尽统，力争年度投资额稳步增长。建立“准四上”企业库，针对钢材批发、物流等重点行业，开展精准走访，确保新增升规纳统企业2家以上。持续优化营商环境，协助解决《洛羊街道企业服务诉求建议书》中反映的痛点难点问题，营造亲商安商良好氛围，探索新型农村集体经济发展路径。强化7个涉农社区“三资”监管，确保集体资产保值增值，合同联审、大额资金支出备案规范率达100.00%。
3. 聚焦“城市品质跃升”，在推进精细化治理上求突破。强化源头管控，利用卫星遥感技术与云南云旭公司协管网格员巡查，确保新增违建“零增长”。依法整治私搭乱建，确保发现一起、制止一起。疏堵结合治理占道经营，加强对碧潭街、金线路等10个重点路段的常态化值守，推动建信坊汇恩集市引摊入市工作，严查渣土偷倒，对小石牛、动车所附近等高频点位实施重点巡查，分类整治户外广告，拆除存在安全隐患的广告招牌。优化网格化管理，确保全年网格案件处置率保持在98.00%以上，“接诉即办”响应处置率100.00%，市级回访满意度不低于95.00%。推动“城市管理进社区”试点在大新册社区取得实效，发挥城管驿站作用。
4. 筑牢“安全韧性底盘”，在守护一方平安上显担当。完成辖区内160余家物流园区、停车场的叉车等特种设备常态化整治。持续推进550家仓储物流企业的消防安全标准化管理动态达标。对“家带店”“下店上宅”经营性场所建立长效监管机制，严防问题反弹。完成27公里森林防火隔离带的清理维护任务，80个森林防火储水罐进行灌水与检修。持续开展电动自行车违规充电专项整治，加强对已建成的54个停放点（可停5157辆）的日常管理及做好小石牛地质灾害隐患点的巡查监测。确保森林火灾零发生、火情热点零报告。完成红火蚁秋季统一防治，防止扩散蔓延。做好秋季狂犬疫病防疫工作，确保应免尽免。加强秸秆禁烧巡查，落实“当日销号”机制。
5. 绘就“民生幸福画卷”，在推进共同富裕上见实效。实现农村劳动力转移就业稳定在5,550人以上。发放“贷免扶补”和“个人创业担保贷款”扶持创业不少于25人。加大医保社保政策宣传，确保城乡居民养老保险续保率稳定在80.00%以上，基本医疗保险应保尽保。加快“一老一小”服务落地。推动春漫社区居家养老服务中心正式投入运营。优化街道级综合养老服务中心服务供给，构建“一刻钟”养老服务圈。坚持季度排查困境儿童。确保街道文体活动室、健身房等免费开放不少于270天，服务群众超7,500人次,开展各类文体活动不少于14次。加强31家公民办中小学、幼儿园的校园安全及周边环境综合整治。持续推进迎龙寺、雨露寺等文物建筑的修缮保护。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入296,928,385.27元，其中：一般公共预算96,928,385.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00，其他收入200,000,000.00元。
与上年对比增加9,698,385.90元，主要原因分析为本年增加安保服务经费、物业管理经费、水环境综合治理项目经费、城管管理经费等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入96,928,385.27元，其中:本年收入96,928,385.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96,928,385.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加9,698,385.90元，主要原因分析为本年增加安保服务经费、物业管理经费、水环境综合治理项目经费、城管管理经费等。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出296,928,385.27元。财政拨款安排支出96,928,385.27元，其中：基本支出38,368,185.27元，与上年对比减少22,221,558.10元，主要原因分析为本年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费项目调整到项目支出填报等；项目支出58,560,200.00元，与上年对比增加31,919,944.00元，主要原因分析为本年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费项目调整到项目支出填报、增加安保服务经费、物业管理经费、水环境综合治理项目经费、城管管理经费等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30,338,253.27元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社区人员岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30,889,517.00元，主要用于各项采购、街道日常运转工作经费及社区各类工作经费等支出。
2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动1,016,601.00元，主要用于社区统计及名录维护工作第三方委托服务项目经费。
2010802一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务160,000.00元，主要用于街道审计工作经费等。
2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务39,000.00元，主要用于党风廉政经费。
2012602一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务49,000.00元，主要用于档案事务支出。
2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务231,196.00元，主要用于职工体检、妇联经费等。
2012906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务56,000.00元，主要用于涉农社区工会活动经费等。
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,234,152.00元，主要用于事业人员基本支出工资、绩效奖励支出。
2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,837,360.00元，主要用于社区党组织服务群众专项经费、党报党刊征订经费、社区换届选举经费、“五个先锋”创建经费等。
2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务1,592,962.00元，主要用于社会救助经办服务经费、社区干部培训、体检经费、社区办公用房保洁经费等。
2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务130,050.00元，主要用于司法所、综治中心房租、水、电费。
2040604公共安全支出-司法-基层司法业务100,000.00元，主要用于平安社区及综治维稳经费等。
2040606公共安全支出-司法-律师管理563,040.00元，主要用于街道聘请法律顾问服务费等。
2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出150,000.00元，主要用于铁路护路防撞设施及周边安全隐患整治经费等。
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化140,000.00元，主要用于群众文化、基层文化站建设等方面的支出。
2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育200,000.00元，主要用于体育活动经费。
2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务90,700.00元，主要用于社保经费。
2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务400,000.00元，主要用于民政事务支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休637,200.00元,主要用于街道办事处的行政离退休人员的离退休费用。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休757,600.00元,主要用于街道办事处的事业离退休人员的离退休费用。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,500,000.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出730,000.00元，主要用于在职人员的职业年金缴费。
2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出10,980.00元，主要用于独子费。
2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助583,932.00元，主要用于城乡居民基本养老保险补助经费。
2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于退役军人服务站经费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,938,068.00元，主要用于城乡居民养老保险及医疗保险支出。
2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务80,000.00元，主要用于爱国卫生经费。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗960,000.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助700,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2110302节能环保支出-污染防治-水体2,209,342.00元，主要用于河渠湖库统一管养、黑臭水体治理专项经费等。
2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法6,209,781.00元，主要用于私搭乱建和违章建房协助管理工作、综合执法保障经费等。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,713,000.00元，主要用于公厕管养维护等方面的支出。
2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于农业经费。
2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务120,000.00元，主要用于林业资源管理经费。
2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,078,650.00元，主要用于森林防灭火、防汛抗旱应急抢险专业队服务项目经费等。
2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务110,000.00元，主要用于水务经费等。
2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全312,001.00元，主要用于交通安全监管支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500,000.00元，主要用于职工的住房公积金支出。
2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于应急处置经费等。
2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管210,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理等方面的支出。
2240202灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务200,000.00元，主要用于消防安全监管、消防日常保障等支出。
五、 对下专项转移支付情况
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年部门预算无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9,960,145.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算9,920,145.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,546.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为72,546.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 水环境综合治理项目经费
加快农村生活污水收集处理系统建设，规范运行维护管理，补齐污水治理短板，合理确定污水处理管网规模，因地制宜推进雨污分流、溢流污染防控工作。有效削减入水污染负荷，改善辖区水环境质量、恢复水生态、保障水安全，按照上级主管部门工作要求和本部门工作职责，完成对水环境工程项目的验收批复，履行合同约定进行工程项目的交付及付款。
2. 河渠湖库统一管养项目经费
按照上级主管部门工作要求和本部门工作职责，开展涉农事务工作政策法规宣传，落实街道河湖长制，滇池流域河渠湖库统一管养、十年禁捕等滇池保护工作。
3. 森林防灭火、防汛抗旱应急抢险专业队服务项目经费
按照上级主管部门工作要求和本部门工作职责，开展涉农事务工作政策法规宣传，落实街道林政资源管理、防汛抗旱应急抢险、森林防灭火及防汛抗旱应急抢险专业队建设工作。
4. 社区统计及名录维护工作第三方委托服务项目经费
调查落实本辖区内企业、农业、农经等经济指标综合统计工作，配合上级部门完成各类统计专项调查任务，按时完成规以上工业、乡镇企业、农业、农经等统计报表编制上报工作。
5. 城管管理经费
拟增加建筑垃圾处置项目，按流程引进一家符合资质的服务公司，负责辖区建筑垃圾管理，有效杜绝乱倒建筑垃圾行为，及时处置建筑垃圾。负责辖区烂菜叶管理，有效杜绝乱倒烂菜叶行为，及时处置烂菜叶。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年机关运行经费安排18,146,634.29元，与上年对比减少841,328.28元，主要原因分析为社区工作经费、劳务派遣人员经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2026年委托业务费安排 12,820,879.00元，与上年对比减少17,289.00元，主要原因分析为本年安保服务费、16个社区法律顾问经费、城管管理经费、水环境综合治理经费等经费增加，私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费、森林防灭火、防汛抗旱应急抢险专业队服务项目经费等经费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额 85,296,283.09 元，其中，流动资产68,655,033.76元，固定资产16,628,957.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,291.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,611,244.33元，其中固定资产减少418,457.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入 784,322.00 元，其中出租资产7,300.34平方米，资产出租收入 784,322.00 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
