昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年预算公开
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党群服务中心主要履行以下职责：
1. 承担人力资源开发、设置、服务工作，人才引进、交流、评价、服务工作；
2. 全区干部职工教育管理和培训以及党员教育工作；
3. 融媒体管理工作，策划广播、电视新闻宣传、报纸、互联网新闻宣传服务工作；
4. 新时代文明实践中心建设、管理及活动组织；
5. 人才职称评聘咨询服务、专业技术人员职称评定服务；
6. 特聘岗位人员和管委会劳动合同聘用人员的劳动合同管理，缴纳社会保险和企业年金，人员经费预算、工资待遇发放；
7. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
党群服务中心共设置7个内设机构。包括：综合科、党群服务科、教育培训科、人才服务办、新时代文明实践办、融媒体办、职称服务科/办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
党群服务中心重点工作：深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，将人才、党员干部教育、宣传及职称等工作始终置于党群服务中心的重点工作来谋划、来推动、来落实，整体提升中心工作质量和水平，持续推动中心各项工作落实到位、见到成效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。（退休人员2026年预算不在中心编制，故无此项经费）
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入152,882,530.24元，其中：一般公共预算152,530,330.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入352,200.00元。
与上年对比增加6,835,491.92元，主要原因为本年根据党群工作部《关于开展管委会劳动合同聘用人员薪酬待遇预算资金测算工作的回函》，按照20,000.00元/人新增499名聘用人员补差经费，人员经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入152,530,330.24元，其中：本年收入152,530,330.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152,530,330.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加6,483,291.92元，主要原因为本年根据党群工作部《关于开展管委会劳动合同聘用人员薪酬待遇预算资金测算工作的回函》，按照20,000.00元/人新增499名聘用人员补差经费，人员经费较上年增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出152,882,530.24元。财政拨款安排支出152,530,330.24元，其中：基本支出133,061,430.24元，与上年对比增加7,014,391.92元，主要原因为本年根据党群工作部《关于开展管委会劳动合同聘用人员薪酬待遇预算资金测算工作的回函》，按照20,000.00元/人新增499名聘用人员补差经费，人员经费较上年增加；项目支出19,468,900.00元，与上年对比减少531,100.00元，主要原因为采购专项经费较上年减少222,100.00元、党建经费较上年减少30,000.00元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013250一般公共服务支出\组织事务\事业运行130,930,942.24元，主要用于人员工资、公用经费等支出。
2013299一般公共服务支出\组织事务\其他组织事务支出14,478,900.00元，主要用于人才专项经费、全区精神文明建设等支出。
2013399一般公共服务支出\宣传事务\其他宣传事务支出4,990,000.00元，主要用于宣传、网信及新时代文明实践支出。
2080505社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出644,050.00元，主要用于人员养老保险支出。
2080506社会保障和就业支出\行政事业单位养老支出\机关事业单位职业年金缴费支出322,025.00元，主要用于人员职业年金支出。
2101102卫生健康支出\行政事业单位医疗\事业单位医疗535,285.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
2101199卫生健康支出行\政事业单位医疗\其他行政事业单位医疗支出12,076.00元，主要用于人员工伤保险支出。
2210201住房保障支出\住房改革支出\住房公积金617,052.00元，主要用于人员住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）不涉及对下专项转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,310,900.00元，其中：政府采购货物预算5,390.00元、政府采购服务预算1,305,510.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，主要因为我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因为我部门无公务接待事项，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：
1. 满足区内人才居住的需求，不断营造与人才创新创业相匹配的生活环境，实现人才公寓建设和管理的可持续发展；以全面贯彻落实人才新政为契机，重点引进符合昆明经开区产业需要的高层次、高技能人才，切实把各方面优秀人才集聚到昆明经开区，为全区经济社会发展提供坚强有力的人才保证和智力支持。
2. 与多家新闻媒体、网络平台合作，加强对外宣传工作；融媒体中心运营等；对重大活动进行专题报道、临时性专题报道等。
3. 按照中央、省委、市委关于干部教育、党员教育工作、机关工作人员培训规划和要求，完成年度培训任务。
4. 支付单位办公费、印刷费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用支出，确保单位正常运转。
5. 抓好公民道德建设，稳步推进经开区文明建设工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2026年委托业务费安排6,642,200.00元，与上年对比增加6,642,200.00元，主要原因为宣传、网信及新时代文明实践经费较上年增加4,990,000.00元、综合业务经费较上年增加100,000.00元等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）资产总额301,796.78元，其中，流动资产165,843.51元，固定资产118,318.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,634.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少163,644.59元，其中固定资产增加118,318.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
