昆明经济技术开发区经济发展部2026年预算公开
昆明经济技术开发区经济发展部2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区经济发展部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区经济发展部2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区经济发展部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责编制经济发展计划、中长期计划发展规划以及年度政府投资计划。
2. 研究分析园区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警，提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。
3. 牵头制定全区产业发展规划，研究提出政策措施。
4. 牵头固定资产投资项目推进，统筹项目谋划，争取上级资金支持。
5. 配合上级部门做好储备粮食管理工作。
6. 负责能源相关工作。
7. 负责园区统计工作，牵头做好经济普查、人口普查等统计调查。
8. 负责国有资产管理相关工作。
9. 负责落实党工委、管委会安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：综合办、经济运行办、投资项目办、产业协调科/民营经济办、经济事务办、综合统计办、工业能源统计办、固投资产统计办、商贸服务业统计办、国有资产监管办、国资考核分配办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 持续加强经济运行监测分析，统筹主要指标。强化产业研究，精准研判经济态势，落实落细经济指标监测分析，细化主要经济指标监测的准确性和及时性。
2. 持续推动重点产业高质量发展，培育壮大发展新动能。推动主导产业强链延链补链，深入践行产业强省战略，坚持“一张蓝图绘到底”，锚定开发区装备制造、生物医药及健康产品、数字经济、新材料、现代物流重点产业布局，坚持以工业为核心根基，大力培育壮大商贸业与现代物流业，构建产业融合发展生态，促进现代服务业提级发展，强化产业承接与区域协作，加强重点企业跟踪服务。
3. 持续推进重大项目建设，持续扩大有效投资。加快项目建设进度，建立健全重大项目推进协调机制，加强对项目建设的全过程服务和管理，及时解决项目建设中存在的困难和问题，落实“一库两清单”机制，强化服务保障，积极争取上级资金支持，加强沟通衔接，及时了解上级资金投向和政策动态，积极组织申报中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等项目，争取更多上级资金支持。
4. 持续发挥统计参谋作用。努力做到分析深入、预测精准、协调到位、依据充分，做指标的推动者，提升数据报送质效，抓好指标分析，统筹开展升规及退库工作，抓实第四次全国农业普查。
5. 持续提升国资监管效能。持续开展企业负责人考核、工资总额管理工作、委派 (聘任)外部董事以及监督考核工作，激发国有企业内生动力。做好国有企业日常监管工作，认真研究审议议题，内容涵盖区监管企业年度投资、融资计划的核准、备案等工作。推进国有企业退休人员社会化常态化管理和加快推进昆明国际陆港集团有限公司组建。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入78,970,470.00元，其中：一般公共预算73,674,470.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益2,296,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加42,810,470.00元，主要原因为本年昆明国资陆港集团组建经费较上年增加49,000,000.00元，投资奖励资金较上年减少2,000,100.00元、服务业保存促增奖励资金较上年减少3,000,000.00元等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入75,970,470.00元，其中：本年收入75,947,570.00元，上年结转收入22,900.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,674,470.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款2,273,100.00元。
与上年对比增加40,310,470.00元，主要原因为本年昆明国资陆港集团组建经费较上年增加49,000,000.00元，投资奖励资金较上年减少2,000,100.00元、服务业保存促增奖励资金较上年减少3,000,000.00元等。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,897,0470.00元。财政拨款安排支出75,970,470.00元，其中：基本支出178,470.00元，与上年对比增加178,470.00元，主要原因为根据预算编制要求本年将公用经费列入基本支出；项目支出75,792,000.00元，与上年对比增加40,132,000.00元，主要原因为本年昆明国资陆港集团组建经费较上年增加49,000,000.00元，投资奖励资金较上年减少2,000,100.00元、服务业保存促增奖励资金较上年减少3,000,000.00元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010401一般公共服务支出\发展与改革事务\行政运行178,470.00元，主要用于单位办公费、差旅费、培训费等基本支出。
2010402一般公共服务支出\发展与改革事务\一般行政管理事务支出3,102,840.00元，主要用于日常办公、基层统计业务等支出；
2010404一般公共服务支出\发展与改革事务\战略规划与实施支出4,279,960.00元，主要用于“十五五”规划纲要编制、投资奖励等支出；
2010406一般公共服务支出\发展与改革事务\社会事业发展规划支出7,388,000.00元，主要用于总体规划及规划环评编制、自贸专项资金项目谋划等支出；
2010408一般公共服务支出\发展与改革事务\物价管理支出200,000.00元，主要用于涉案财物价格鉴证支出；
2010499一般公共服务支出\发展与改革事务\其他发展与改革事务支出56,074,200.00元，主要用于服务业保存促增奖励、昆明国资陆港集团组建等支出；
2220102粮油物资储备支出\粮油物资事务\一般行政管理事务支出21,000.00元，主要用于粮食日常经费支出；
2220401粮油物资储备支出\粮油储备\储备粮油补贴支出2,430,000.00元，主要用于粮食储备轮换支出。
2230105国有资本经营预算支出\解决历史遗留问题及改革成本支出\国有企业退休人员社会化管理补助支出2,296,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
五、 对下专项转移支付情况
昆明经济技术开发区经济发展部不涉及对下专项转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额9,386,700.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算9,376,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区经济发展部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区经济发展部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，主要因为我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区经济发展部2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。
与上年相比无变化，主要原因为我部门深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求和中央八项规定精神，强化公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区经济发展部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）总体规划及规划环评编制资金
总体规划及规划环评编制资金主要用于开展全区总体规划及规划环评报告编制工作。做好全区总体规划及规划环评编制工作，为全区产业发展做好指导工作，明确开发区功能定位、发展目标、空间布局、产业布局、主要任务、要素保障、体制机制，发挥规划的引领作用。
（二）基层统计建设专项经费
开展日常统计业务工作，对企业、社区、街道、区级部门开展统计培训服务；按照管委会各项政策拨付街道、企业统计人员补贴；完成各项专项调查工作。做好全区规下经济统计、劳动力统计和分析研判，为经开区发展提供更好统计服务，提高统计数据质量，真实反映经开区情况，持续推进全区统计工作有序进行，增强广大统计调查对象统计法制意识。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区经济发展部2026年机关运行经费安排178,470.00元，与上年对比增加178,470.00元，主要原因为本年根据预算编制要求将公用经费列入基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区经济发展部2026年委托业务费安排14,522,720.00元，与上年对比减少684,380.00元，主要原因为“十五五”规划纲要编制专项经费较上年减少440,240.00元、昆明经开区（自贸试验区昆明片区）产业规划编制经费较上年减少230,400.00元等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区经济发展部资产总额9,394,145.60元，其中，流动资产9,141,794.00元，固定资产223,883.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,468.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,799,200.47元，其中固定资产减少35,074.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
