昆明经济技术开发区制度创新部2026年预算公开
昆明经济技术开发区制度创新部2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区制度创新部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区制度创新部2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区制度创新部2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明经济技术开发区制度创新部负责围绕全区中心工作，对经济社会发展、改革开放和党的建设中带有全局性、战略性、方向性的重大问题进行超前性、跟踪性调查研究，为党工委、管委会提供决策参考；负责全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项；根据《中国（云南）自由贸易试验区总体方案要求》，制定和落实各项改革措施，负责实施改革开放创新，推广和复制自由贸易试验区的经验，做好与昆明市自贸办、官渡区对接协调工作；负责国际法律服务工作；负责牵头营商环境建设，推进营商环境优化提升和政务服务规范化、标准化、便利化建设工作；负责持续深化行政审批制度改革工作；负责公共资源交易管理工作；负责与区市场监管分局沟通联络；完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、战略发展研究办、制度创新办、国际法律服务办、营商环境建设办、审批制度改革办、公共资源交易管理办、市场监管分局联络一办、市场监管分局联络二办、市场监管分局联络三办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 持续深化政策研究与改革谋划。加强对重大战略性问题、前沿趋势的跟踪研判和超前研究，提高政策研究的深度和前瞻性。聚焦沿边开放、产业发展、制度型开放等关键领域，形成更多高质量、有影响力的研究成果。强化改革主体责任，抓好年度改革工作要点的落实和督查，加强改革经验的总结提炼和复制推广，争取更多改革成果纳入上级推广范围。
2. 全力推进制度创新攻坚突破。全面落实中央关于实施自贸试验区提升战略的意见及对接国际高标准经贸规则等政策文件，积极配合上级做好沿边自贸试验区高质量发展行动方案的落实。聚焦现代物流、生物医药等重点产业和跨境电力、数据跨境等特色领域，争取在制度型开放上实现新突破。加强制度创新案例的培育、筛选和提炼，争取再形成一批国家级和省级最佳实践案例和创新成果。
3. 着力提升跨区域协同发展水平。深化落实联席会议机制，务实推进与各联动区域在规划对接、政策协同、产业合作、资源共享等方面的深度合作。重点推动解决跨区域企业发展中面临的突出问题，探索建立更加高效的协同发展模式，提升“四区”联动发展的整体效能和显示度。
4. 不断优化公共资源交易监管服务。持续规范交易信息发布，扩大招标计划提前发布和文件预公示覆盖面。深化远程异地评标工位应用，积极参与跨省“大循环”。稳步推进“暗标”评审试点，减少评标人为干扰。加强交易全过程监管，规范业主代表选派，营造更加公平、透明、高效的交易环境。
5. 聚力打造一流营商环境品牌。深入实施营商环境提升行动，扎实推进各项惠企便民措施落地见效。深化“高效办成一件事”改革，推出更多园区特色“一类事”增值服务。完善政企沟通机制，提升“局长坐诊接诉”等品牌活动实效，推动企业诉求高效闭环办理。加强营商环境创新案例的培育和宣传，持续提升“四季如春营商环境”的知名度和美誉度。
6. 加速释放国际法律服务综合体效能。持续加强综合体品牌建设和宣传推广，提升知名度和影响力。深化“送法律服务进园区”活动，基于企业需求分析，开展更多分行业、分国别的精准化、定制化法律服务活动。强化入驻机构间的协同协作，探索建立信息共享和业务联动机制。推动线上区块链平台的推广应用，提升使用效率。积极探索市场化运营模式，引入更多优质资源，开发增值服务产品，增强综合体自身造血能力，更好地服务企业“走出去”和“引进来”。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,229,547.00元，其中：一般公共预算24,229,546.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1.00元。
与上年对比减少3,370,453.00元，主要原因为综合服务中心房租、水电等相关经费较上年减少1,318,618.00元、国际法律服务综合体项目建设经费较上年减少1,597,382.00元等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24,229,546.00元，其中：本年收入24,229,546.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,229,546.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,370,454.00元，主要原因为综合服务中心房租、水电等相关经费较上年减少1,318,618.00元、国际法律服务综合体项目建设经费较上年减少1,597,382.00元等。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,229,547.00元。财政拨款安排支出24,229,546.00元，其中：基本支出229,546.00元，与上年对比增加229,546.00元，主要原因为根据财政要求本年将公用经费列入基本支出；项目支出24,000,000.00元，与上年对比减少3,600,000.00元，主要原因为本年综合服务中心房租、水电等相关经费较上年减少1,318,618.00元、国际法律服务综合体项目建设经费较上年减少1,597,382.00元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010301一般公共服务支出\政府办公厅（室）及相关机构事务\行政运行229,546.00元，主要用于单位办公费、差旅费等支出；
2010302一般公共服务支出\政府办公厅（室）及相关机构事务\一般行政管理事务22,271,182.00元，主要用于中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心政务服务、运营保障服务采购、综合服务中心房租、物业费，机构运行费用等支出；
2010406一般公共服务支出\发展与改革事务\社会事业发展规划500,000.00元，主要用于AEO高级认证、制度创新案例经费支出；
2040602公共安全支出\司法\一般行政事务管理1,228,818.00元，主要用于国际法律服务综合体项目建设、水电费等支出。
五、 对下专项转移支付情况
昆明经济技术开发区制度创新部不涉及对下专项转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17,190,800.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算17,170,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区制度创新部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区制度创新部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，主要因为我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区制度创新部2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
与上年相比无变化，主要原因为我部门深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定精神，严格接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区制度创新部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年昆明经济技术开发区制度创新部共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目18个，编制绩效目标18个。重点项目预算绩效目标情况如下：
（一）中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心运营保障采购项目经费
中国（云南）自贸试验区昆明片区综合服务中心（以下简称“综合服务中心”）作为面向企业群众展示形象的“第一窗口”，是昆明经开区（自贸试验区昆明片区）打造国际一流营商环境、提升政务服务效能的重要抓手。为进一步贯彻落实国家及省、市关于“放管服”改革的决策部署，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升服务效能，切实打通服务群众“最后一公里”，通过租赁云南省昆明经开区出口加工区顺通大道39号云南紫云青鸟国际珠宝加工贸易基地项目1-B幢1-2层国际物流展示中心，建设市场监管、税务、社会事务等全方位的综合服务中心。综合服务中心于2020年5月正式投入运行。本项目年初预算5,072,800.00元，主要用于聘请第三方机构为综合服务中心、国际法律服务综合体提供运营保障服务，包括不限于后勤、安保、餐饮服务等，保障综合服务中心各项工作顺利运转。
（二）中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心政务服务采购项目经费
项目年初预算12,078,000.00元，通过政府采购的方式聘请第三方机构为综合服务中心（含清水片区政务服务分中心）提供政务服务，包括但不限于帮办代办、窗口接件及部分事项预审批、综合服务中心日常管理及运营、优化服务等。进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，强化线下实体大厅行政权力事项以及公共服务事项业务受理水平，为建设“投资沃土、温馨春城”打造便捷高效优质的政务服务环境。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区制度创新部2026年机关运行经费安排229,546.00元，与上年对比增加229,546.00元，主要原因为本年根据财政要求将公用经费列入基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区制度创新部2026年委托业务费安排18,722,418.00元，与上年对比减少2,997,582.00元，主要原因为国际法律服务综合体项目建设经费较上年减少1,597,382.00元、昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费较上年减少570,000.00元等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额7,393,317.40元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,074,023.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,242,130.08元，无形资产77,164.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加351,953.24元，其中固定资产增加274,789.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
