第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责城市市容秩序监督管理，城市环境卫生、生活垃圾分类、户外广告等城市管理类设施及园林绿化的建设和管理相关工作；负责城市道路、桥梁（隧道）运行管理养护相关工作；负责市容环境卫生、园林绿化、城乡规划领域相关城市管理综合行政执法工作，履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权；负责网格化监督管理相关城市运行监测平台系统指挥、调度、管理，以及信息任务采集、派遣、分配、考核工作；负责滇池保护和滇池水污染防治、滇池保护治理项目工程及水利工程设施建设、水资源管理、“河长制”管理、“河、渠、湖、库、厂、网”维护管理、城市黑臭水体治理、滇池流域城镇排水及污水治理、海绵城市建设、防汛抗旱、水土流失防治、计划用水、气象以及水政监察执法工作；负责安全生产监督管理及执法工作，履行区安委办职责，协调安委会成员单位开展相关工作；负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援方面工作；负责火灾、水旱灾害等防治工作；负责对接消防部门，协调处理火灾、灾害等工作，负责协助做好生态环境相关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、法规办、重点项目办、环境卫生管理办、市政市容管理办、网格化监督指挥办、综合执法管理办、综合行政执法办、园林绿化建设办、园林绿化管理办、应急管理办、安全生产监管办/安委办、安全生产监督执法办、河长办、水环境保护办、滇管水务建设管理办、生态环境分局联络一办、生态环境分局联络二办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度重点工作任务主要包括全面落实河长制，严格落实“三级河长、四级管理”机制；实施“厂、网、河”一体化管理模式，巩固治理成果；严格执行水资源管理，贯彻落实水务水利工作；强化防汛措施，确保安全度汛；依法执法，加大执法力度，减少辖区水污染事件发生；做好辖区气象工作，有效地预防和减轻雷电灾害；狠抓落实，加快推进园林绿化建设；精细管理，大力提高园林绿化品质；落实安全生产责任，筑牢安全生产防线；开展市容环境整治行动，打造秩序井然园区环境；有序推进环境卫生市场化运行，打造干净整洁环境；开展市容环境整治提升，扮靓园区形象；严格开展应急管理工作；健全完善网格精细化管理体系，实现网格化服务管理“多网合一”；开展综合执法工作，强化依法行政；做好固定资产投资工作；加强机关效能建设，优化营商环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入281,820,700.70元，其中：一般公共预算197,540,000.00元，政府性基金47,270,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,106,315.78元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余21,904,384.92元。

与上年部门财务总收入257,706,315.78元对比增加24,114,384.92元，增加9.36%，主要原因是绿化管养费用专项经费、城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费等项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入266,714,384.92元，其中:本年收入244,810,000.00元，上年结转收入21,904,384.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197,540,000.00元，政府性基金预算财政拨款47,270,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加55,114,384.92元，增加主要原因是绿化管养费用专项经费、城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费等项目预算较上年增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出281,820,700.70元。财政拨款安排支出266,714,384.92元，其中：基本支出851,664.00元，与上年对比增加851,664.00元，主要原因根据2026年预算编制要求，往年纳入项目支出申报的公用经费，此次调整至基本支出预算中反映；项目支出265,862,720.92元，与上年对比增加54,262,720.92元，主要原因是绿化管养费用专项经费、城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费等项目预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2110108，节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化管理事务共368,000.00元，主要用于气象项目专项经费支出。 

2110302，节能环保支出-污染防治-水体共64,049,091.00元，主要用于宝象河排水流域收集系统改造工程、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、倪家营水质净化厂再生水供水系统完善工程等项目支出。 

2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务共1,736,828.00元，主要用于机构运行工作经费支出。 

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法共8,537,786.00元，主要用于临违建筑拆除服务、网格化监督员服务等项目支出。 

2120303，城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设共25,204,492.00元，主要用于市政公共基础设施维护支出。 

2120399，城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施共10,000,000.00元，主要用于城乡社区公共设施维护支出。 

2120501，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生共90,322,702.00元，主要用于城乡保洁垃圾清运、公厕管养、垃圾分类等项目支出。 

2121302，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城市环境卫生共18,540,000.00元，主要用于道路清扫、垃圾清运与处置方面支出。 

2121401，城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营共28,730,000.00元，主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理支出。 

2130305，农林水支出-水利-水利工程建设共10,000.00元，主要用于滇中引水二期工程项目专项经费支出。

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护共780,000.00元，主要用于2026年水利发展资金、2025年水利白蚁防治资金支出。 

2130311，农林水支出-水利-水资源节约管理与保护共507,001.00元，主要用于水资源管理支出。

2130314，农林水支出-水利-防汛共1,000,000.00元，主要用于防汛抗旱应急经费支出。 

2130399，农林水支出-水利-其他水利支出共414,200.00元，主要用于铜牛寺、石龙坝水库除险加固工程专项经费支出。 

2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管共585,000.00元，主要用于安全生产检查、打非治违及事故调查工作经费支出。 

2240204，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援3,000,000.00元，主要用于黄土坡消防站建设经费支出。 

2240703，灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助共50,000.00元，主要用于自然灾害救灾工作支出。 

2310302，债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向外国政府借款还本支出1,220,000.00元，主要用于昆明经济技术开发区污水处理与再生利用工程还本付息专项经费支出。 

2320302，债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向外国政府借款付息支出共280,000.00元，主要用于昆明经济技术开发区污水处理与再生利用工程还本付息专项经费支出。

五、 市对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额65,761,015.05元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算63,638,482.53元、政府采购工程预算2,122,532.52元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,132.00元，较上年减少42,086.00元，下降23.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年公务接待费预算为14,222.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

与上年相比无变化。主要原因是持续贯彻“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待支出范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年公务用车购置及运行维护费为120,910.00元，较上年减少42,086.00元，下降25.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120,910.00元，较上年减少42,086.00元，下降25.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是本年公务用车保有量减少，本着厉行节约的原则，申报本年公务用车运行维护费预算时在上年的基础上压缩了25.82%。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费

年度绩效目标：保障倪家营、普照（两座）水质净化厂正常运行，污水应收尽收尽处理，完成省市下达的水污染减排指标。实现污水设备正常运转，确保出水水质达标并通过环保验收。

2. 昆明经济技术开发区河道综合管理工程（一般）专项经费

年度绩效目标：确保辖区内河道水质达标；河道水体无大面积垃圾、水面漂浮物；河道护岸整洁、设施完好、植物生长良好；支流沟渠、水库坝塘整洁、无大面积垃圾及水面漂浮物、无占压及乱搭乱建现象；绿化管养无死亡及倒伏情况；防洪通道无阻、整洁；提升经开区水环境质量，改善生态环境。

3. 经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费

年度绩效目标：对污水、雨水、再生水管网、调蓄池、泵站等进行运营管理，从而提高经开区城镇污水处理厂运行效率和管理水平，保障排水、再生水管网及泵站设施完好及正常运行，片区雨水规范通畅排放、污水有效收集、促使污水达标排放，确保水环境质量、改善水环境。

4. 城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费

年度绩效目标：完成经开区道路清扫保洁和开放式社区保洁作业，保证道路清扫保洁和社区环境的干净整洁。以服务和保障民生为出发点，促进我市市容环境卫生质量稳固提高。不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

5. 绿化管养费用专项经费

年度绩效目标：按年度工作计划对辖区公共绿化部分进行绿化管养。加强园林绿化分级分类精细化管养，打造制度化、规范化和智慧化管理体系。2026年项目实施将进一步增加辖区树木绿植，提升辖区市容市貌，提升城市绿化环境。

6. 经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程专项经费

年度绩效目标：为认真贯彻落实管委会工作部署与要求，切实提高城市道路维护管养水平，规范经开区城市道路、桥梁、边坡及附属设施管理维护工作，做到区内城市道路、桥梁、边坡及附属设施管理横向到边，纵向到底，全方位，无死角，现以经开区城市道路、桥梁、边坡及附属设施的现状实际情况编制管理养护工作计划。通过本项目的实施，有效解决经开区内道路坑塘、下陷、破损等问题，进一步加强经开区城市道路设施科学管理养护，提高道路的使用寿命周期，最大限度降低对群众生活、生产、出行的影响，提升片区品质和片区形象。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年机关运行经费安排851,664.00元，与上年对比增加851,664.00元，主要原因根据2026年预算编制要求，往年纳入项目支出申报的公用经费，此次调整至基本支出预算中反映。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2026年委托业务费安排198,960,040.89元，与上年对比增加54,076,480.89元，主要原因是绿化管养费用专项经费、城乡保洁垃圾清运处置（一般）专项经费、经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费等项目预算较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，城市管理局资产总额41,317,486.89元，其中，流动资产8,893,502.31元，固定资产1,902,593.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,521,390.85元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,373,655.77元，其中固定资产减少739,904.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明经济技术开发区城市管理局2026年部门预算表