昆明经济技术开发区第四小学部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明经济技术开发区第四小学成立于1979年，位于昆明市官渡区阿拉街道海子社区海子村3号，是经开区社会事务局领导的一所公办小学，我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。具体如下:
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）按教育规律办事，不断提高教育质量；
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党政办公室、总务处、教务处、德安室。
（三）重点工作概述
（1）贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
（2）依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高教职工队伍素质。
（3）德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小树立正确的世界观、人生观和价值观。
（4）安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
（5）能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，提升学生综合素质，促进学生德智体美劳全面发展。
（6）完成上级安排的其他工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入 21,330,488.48元，其中：一般公共预算18,367,428.48元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,963,060.00元。
与上年对比减少了2,768,830.1元，主要原因：1.在职在编教师乡镇岗位补贴删减；2.目标考核奖减少；3.心理健康活动室改造专项经费、校园光网络改造、教学设备购置专项经费等项目审减；4.物业服务专项资金预算减少；5.学生营养改善计划项目取消等原因导致预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,367,428.48元，其中:本年收入18,367,428.48元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,367,428.48元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了1,583,282.1元，主要原因：1.在职在编教师乡镇岗位补贴删减；2.目标考核奖减少；3.物业服务专项资金预算减少；4.学生营养改善计划项目取消等原因导致预算减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18,367,428.48元。财政拨款安排支出 18,367,428.48元，其中：基本支出15,770,851.73元，与上年对比减少260,412.85元，主要原因分析：1.在职在编教师乡镇岗位补贴删减；2.目标考核奖减少；项目支出2,596,576.75元，与上年对比减少了1,322,869.25元，主要原因分析：1.心理健康活动室改造专项经费、校园光网络改造、教学设备购置专项经费等项目审减；2.物业服务专项资金预算减少；3.学生营养改善计划项目取消等原因导致预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050202小学教育”科目：分别列“工资福利支出”13,857,556.43元，主要反映2026年在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利的支出。“商品和服务支出”中的基本支出1,254,334.50元，主要反映2026年学校日常工作经费的支出如工会经费、福利费、劳务派遣人员工资；项目支出2,596,576.75元，主要反映2026年如生均公用经费、办公费、水电费、邮电费、保安服务专项经费、物业管理专项经费、办公设备购置专项经费、学生课桌椅购置专项经费、教师活动专项经费、课后服务专项经费、复印纸购置专项经费、。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出科目，主要反映2026年部门基本养老保险缴费支出903,754.66元。
“2080506机关事业单位职业年金”缴费支出科目，主要反映2026年部门职业年金缴费支出451,877.33元。
“2101102事业单位医疗”支出科目，主要反映2026年部门医疗保险缴费支出681,622.20元。
“2210201住房公积金”缴费支出科目，主要反映2026年部门住房公积金缴费支出755,317.20元。
“2080502事业单位离退休”科目，主要反映部门退休人员的退休费和生活补助支出502,960.8元。
“2080801死亡抚恤金”科目，主要反映部门退休人员的死亡抚恤金支出156,000.00元，
“2050299其他普通教育”支出科目，主要反映2026年非同级财政拨款经费2,963,060.00元。
五、 市对下专项转移支付情况
经开区实行“乡财县管”模式，乡（镇）作为区级部门进行预算管理，故无对下转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,003,186.75元，其中：政府采购货物预算130,300.00元、政府采购服务预算872,886.75元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区第四小学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区第四小学部门2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区第四小学部门2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区第四小学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
非同级财政拨款经费,根据云财教【2017】388号文件关于城乡义务教育学校公用经费的管理办法精神，坚持专款专用的原则，将经费执行落到实处。
生均公用经费,为保障我校正常开展教育教学工作，按照经开区定额标准测算小学生公用经费金额为：1378人*555元=764,790.00元
复印纸购置专项经费,我校2024年采购的复印纸已用完，为了保障教育教学的正常开展，2026年计划采购一批复印纸。
办公设备购置专项经费,对目前教师办公条件进行补充，年度内预计购买8个财务室保密文件柜以进一步完善财务室档案的规整。为学校财务室原始凭证及相关档案进一步妥善保管做好必要保障。
课后服务专项资金,通过宣传后开始初步实施课后服务项目，认真组织开展课后服务的各项服务，初步解决家长不能按时接学生放学，及破解学生校外负担过重的情况，促进学生健康成长。
教师活动专项经费,我校2026年计划预算的教师活动专项如下：
（一）离退休教师敬老节、春节走访活动专项经费
为弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，送去学校对每一位退休教职工的关爱，我校每年敬老节、春节都要对退休教师进行走访慰问活动，全面了解他们的生活，身体情况，主动宣传我校的教育发展成果，认真听取老教师的建议和意见，并及时向学校反馈。2026年学校共有18位退休教师，用于慰问退休教师的慰问品主要是大米、油等生活必需品，本年需预算500元/人×18人=9,000.00元用于购买退休教师慰问活动物品；
（二）在职职工体检专项经费
为进一步保障我校教师生活质量，关爱教师身体健康，我校计划预算600元/人×68人=40,800.00元用于68位在职职工体检；
（三）退休职工体检专项经费
为进一步保障我校教师生活质量，关爱教师身体健康，我校计划预算600元/人×18人=10,800.00元用于18位退休职工体检；
（四）体育教师服装专项经费,为进一步有效开展教育教学工作，充分体现学校对体育教师的关怀，提升全体人员的素质面貌，我校计划预算1,500.00元/人×7人=10,500.00元用于7位体育教师服装购买。
(五）党建工作经费
为进一步保障我校25名党员正常开展活动，充分体现我校党建文化特色、全面提升我校党员同志的政治素养，计划预算200元/人*25人=5,000.00元。
以上五项合计：76,100.00元。
保安服务专项经费,1.学校与学校服务单位共同确定值勤岗位，由学校服务单位制定岗位职责，学校主管部门批准后实施。全天候24小时对学校各区域进行值班巡逻，负责维持学校正常的消防、治安、教学和交通秩序。
2. 维护学校的正常教学、生活秩序，保障工作人员、师生的人身和财产安全，保护学校的设施和设备，预防各类刑事案件和治安事件的发生。
3. 学校发生治安纠纷和校内交通纠纷时，保安必须在接到通知后5分钟内到达现场，到达现场后，要保护好师生人员和学校设备安全，及时协助相关部门化解矛盾、解决纠纷，必要时立即向有关部门和领导汇报。
物业管理专项经费,经开四小分设二个校点，经开四小(海子)占地面积1338m'，建筑面积6405.6m'，绿化面积3481m';经开四小(清水)占地面积6060.58m'，建筑面积1569.8m’，现三个校点共有教学班32个，学生1378人。为保障我校2个校点（海子本部、清水分校）正常的教育教学秩序，为全校师生营造干净、整洁、安全、舒适、文明的校园生活和环境，我校2026年将继续引进物业管理机构对学校的设施设备、卫生保洁、绿化，校园检查等进行管理。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年本级财力安排昆明经济技术开发区第四小学部门机关运行经费0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区第四小学2026年委托业务费安排0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区第四小学部门资产总额17,099,344.59元，其中，流动资产3,254,436.46元，固定资产13,685,848.13元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159,060.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加161,466.00元，其中固定资产增加161,466.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
