昆明经济技术开发区第五小学2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区第五小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区第五小学2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区第五小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明经济技术开发区第五小学是经开区财政全额拨款事业单位，现有学生1761人，教职工117人。学校前身是昆明市官渡区普照中心学校，始建于1915年。2008年7月移交经开区托管，2013年1月更名为昆明经济技术开发区第五小学。原来有普照和石坝两个校点，2016年3月1日，两个校点合并后整体搬迁至耀兴枫丹白露项目配套小学办学，占地面积14,580平方米，至今办学已有10年。2025年9月，我校一年级新生扩招，经上级主管部门同意，新增航天校区办学。学校名称为昆明经济技术开发区第五小学航天校区。该校区位于经开区航天城内（原昆明经济技术开发区第二中学所在位置），是一所现代化集成装配式学校。学校占地面积6,007.05平方米，建筑面积3,800平方米，绿化面积约1,000平方米。学校于2025年9月1日正式开始办学，现有教学班11个（经开二小8个，经开五小3个），教师25人（经开二小18人，经开五小7人），在校学生497人（经开二小357人，经开五小140人）。
昆明经济技术开发区第五小学现有三个校区（即：经开五小枫丹白露校区、普照分校及航天校区），有在校学生1762人，实施六年制小学义务教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。
我部门无下属单位。
（三）重点工作概述
1. 构建和谐、积极向上的校园文化氛围，提升学校整体形象和美誉度，打造成为区域内具有影响力的优质学校；进一步优化学校管理体制，完善各项规章制度，实现学校管理的规范化、科学化、精细化，提高管理效能。
2. 全面提高教育教学质量，各学科教学成绩达到优质均衡，学生综合素质得到显著提升，在各类竞赛和活动中能展现出良好风貌。按教学管理程序流程进行教学管理，以确保学校对各项教学工作实施管理和控制，以确保教学工作的有序和有效；同时加大学科教学质量的监控、监测力度，努力抓教学效率的提高和教学质量的提升。
3. 全面推进党组织领导的校长负责制建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，深挖撒梅民族特色，持续打造党建品牌。
4. 加强师德师风建设。结合《教师职业道德十项行为准则》、《中小学教育惩戒规则》、党风党纪廉洁教育等全方位开展师德师风教育，坚决杜绝违纪违规的行为发生。
5. 确保安全。巩固“昆明市平安校园建设”成果，做到安全工作万无一失，体现学校管理“十六字方针”——“确保安全、狠抓质量、注重常规、彰显特色”的管理思路。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31,150,332.07元，其中：一般公共预算23,482,372.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,667,960.07元。
与上年对比增加了6,477,927.07元，主要原因是2025年9月招聘编制内教师4人，招聘劳务派遣教师15人；11月招聘编制内教师19人，人员工资、社保缴费增加。学生人数增加，日常公用经费增加。其他收入增加3,478,360.07元，为结转结余资金，因项目结束不再使用，于次年退回拨款单位。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23,482,372.00元，其中:本年收入23,482,372.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,482,372.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3,368,237.00元，主要原因是2025年9月招聘编制内教师4人，招聘劳务派遣教师15人；11月招聘编制内教师19人，人员工资、社保缴费增加。学生人数增加，日常公用经费增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31,150,332.07元。财政拨款安排支出23,482,372.00元，其中：基本支出20,394,672.00元，与上年对比增加1,991,097.00元，主要原因是2025年9月招聘编制内教师4人，招聘劳务派遣教师15人；11月招聘编制内教师19人，人员工资、社保缴费增加。学生人数增加，日常公用经费增加；项目支出3,087,700.00元，与上年对比增加1,377,140.00元，主要原因是生均公用经费977,910.00元由原来的基本支出调整到了项目支出；因学生扩招增加航天校区一个校点，保安服务项目经费增加；学生人数增加，学生课后服务项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. 2050202小学教育18,884,068.00元，主要用于人员经费，日常工作经费和项目经费。
2. 2080502事业单位离退休886,176.00元，主要用于退休教师的退休费、独子费和生活补贴。
3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,212,000.00元，主要用于在职在编教职工养老保险缴费。
4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出606,000.00元，主要用于在职在编教职工职业年金缴费。
5. 2210201住房公积金936,000.00元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。
6. 2101102事业单位医疗958,128.00元，主要用于在职在编教职工医疗保险缴费。
五、 对下专项转移支付情况
昆明经济技术开发区第五小学无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,054,710.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算1,024,710.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区第五小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合昆明经济技术开发区第五小学2026年计15,440.00元，较上年减少560.00元，下降3.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区第五小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区第五小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待活动，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区第五小学2026年公务用车购置及运行维护费为15,440.00元，较上年减少560.00元，下降3.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,440.00元，较上年减少560.00元，下降3.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比减少，减少的原因是：一是贯彻落实过“紧日子”，坚持“厉行节约”原则，建设节约型单位；二是严格公务用车管理，严格车辆检修保养，科学使用车辆运行维护费；三是严格落实中央八项规定精神，无公务接待；四是倡导绿色出行，减少公务用车的出行次数。
八、 重点项目预算绩效目标情况
学生课后服务专项经费1,033,200.00元。为贯彻落实教基厅函[2023]26号，云财教[2022]191号，云发改价格[2022]19号文件精神、通知要求，进一步规范做好课后服务工作,帮辅孩子解决作业的难题，减轻学生的课后作业负担，从而达到“双减”的目的,特申请安排专项资金，用于学生课后服务实施。该项目1762人，每天两个课时一般性晚辅3元/生/天，全年预计开展190天，其中，财政按250元/生/学期补助，所需区级预算经费1,033,200.00元。
物业管理服务专项经费296,450.00元。用于贯彻实施管养学校绿化面积5,800平方米，物业服务面积27,232.05平方米。用于贯彻实施学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》，负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，业务进修和技术培训，做好考核工作；管促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作；定期对校舍、用电、用水、消防进行安全检查,并采取措施,防止意外事故的发生；组织开展好校园绿化、美化，卫生保洁，绿化管养，设备养护，零星维修，检查考核等各类工作，建立制度，落实措施，保持学校环境和学习环境的整洁。以达到满足学校后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐校园，进一步提高后勤保障服务质量，维护学校后勤保障服务正常运和学校环境的整洁。
保安服务专项经费714,960.00元。用于规范做好学校安全管理工作，增强学校应对突发应急暴力事件，维护正常的教育教学秩序,特申请安排专项资金，用于保安服务专项经费。以实现校园门卫管理和校园防火、灭火、防盗、治安巡逻，维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患；配合德育安全处及时处理校园内各类纠纷，及时、正确处理校园内的各类突发事件；随时出动，为教职员工及学员提供紧急救助服务；协助并配合楼宇内部安全防范，提供安全力量支援；加派临时安保力量，配合做好学校重大活动安全保卫和车辆疏导工作，遇学校重大活动必须保证任务需要；配合公安等部门开展校园周边治安秩序、交通秩序维护管理和在学校上放学时段校园周边复杂地点的巡逻和秩序的维护。
小学生均公用经费977,910.00元。用于保障教学业务、教师培训、校舍维护，开展教学活动、日常水电费、实验器材购置等保障学校正常运转，提升整体办学质量，促进城乡义务教育均衡发展，进一步改善教学环境和办学条件，提高师生、家长满意度和社会认可度。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区第五小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属非参公管理事业单位，不安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区第五小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位2026年无委托业务，不安排委托业务经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区第五小学资产总额7,233,102.35元，其中，流动资产4,551,795.89元，固定资产净值2,681,305.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加529,251.97元，其中固定资产净值减少395,359.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
