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附件2-1

昆明市第三中学经开区学校2022年预算公开目录

第一部分 昆明市第三中学经开区学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三中学经开区学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市第三中学经开区学校2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和普通高中教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

（2）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

（3）按教育规律办学，实行初中、高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

（4）建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（5）积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（6）完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断提高教育教学质量，致力于把学生培养为德智   体全面发展的学生；

2、培养新一批骨干教师，教书育人；

3、继续完善在校学生基本教育教学需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4309.16万元，其中：一般公共预算3861.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入218.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入228.77万元。

与上年对比增加1192.73万元，主要原因分析为我单位2021年9月新增26名同工同酬教职工且学生数量增加，相关日常开支增加；同时，2022年学校将开展晋级升等工作故增加晋级升等专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3861.73万元，其中:本年收入3861.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3861.73万元（本级财力3861.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加745.3万元，主要原因分析主要原因分析为我单位2021年9月新增26名同工同酬教职工且学生数量增加，相关日常开支增加；同时，2022年学校将开展晋级升等工作故增加晋级升等专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4309.16万元。财政拨款安排支出3861.73万元，其中：基本支出2828.41万元，与上年对比增加340.4万元，主要原因分析为我单位2021年9月新增26名同工同酬教职工且学生数量增加，相关日常开支增加；项目支出1033.32万元，与上年对比增加404.9万元，主要原因分析为2022年学校将开展晋级升等工作故增加晋级升等专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出列“2050299”支出，主要反映“其他普通教育支出”：3524.58万元，主要用于学校日常教育教学工作开展费用开支、；“2080505” 支出，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：126.78万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费开支；“2080506” 支出，主要反映“机关事业单位职业年金缴费支出”：63.39万元，主要用于学校教职工职业年金缴费开支；“2210201”支出，主要反映“住房公积金支出”：146.99万元，主要用于学校教职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额710.66万元，其中：政府采购货物预算710.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三中学经开区学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三中学经开区学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市第三中学经开区学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三中学经开区学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市第三中学经开区学校无2022年重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市第三中学经开区学校资产总额14276.99万元，其中，流动资产818.92万元，固定资产819.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12637.98万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加554.28万元，其中固定资产增加187.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市第三中学经开区学校部门预算公开表20220628092311119

监督索引号53019400501300111