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昆明经济技术开发区实验小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区实验小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明经济技术开发区实验小学2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事务局领导的一所标准化全日制公办小学,主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为:办公室、教务处、总务处、德育处。

（三）重点工作概述

主要实施小学义务教育教学。职能参照政府批准的“三定”方案,2022年校领导充分重视部门预算绩效管理工作，提前谋划，紧密部署，将预算绩效管理作为部门日常性重要工作来抓，认真执行管委会预算使用相关规定，明确预算绩效管理责任人，做到每笔资金去向清楚，落实到位。

2022年学校将一直保持着云南省省级绿色学校、云南省省级“平安校园”、云南省国培网络研修与校本研修整合示范学校、云南省现代教育督导评估省级示范学校、昆明市基层党建示范点、昆明市中小学基层党建先进集体、昆明市基层党建规范化建设五星级示范党支部、昆明市市级文明单位、昆明市首批市级文明校园、昆明市青年文明校园、昆明市无烟先进单位、昆明市防震减灾先进集体、昆明市青少年法制教育示范基地、昆明市语言文字规范化示范校、昆明市中小学大课间评比活动一等奖、经开区基层党建示范点、经开区基层党建先进集体、区教学目标管理检查一等奖、全国青少年五好小公民主题教育示范学校等荣誉称号，并积极创建国际生态学校。

学校加强党建引领和充分发挥党员先锋模范作用，党支部以党员活动室为阵地，认真组织党员按要求开展三会一课、“两学一做”、主题党日、民主评议等支部活动，把活动室筑成党员同志的“家”。

为进一步落实国家“双减”和“五项管理”政策要求，切实加强保障课后服务学生走班上课的安全和课后服务的保障，学校制定并落实严格的课后服务管理制度。做到每周一至周四所有学生人人有课程可上，为每一位学生选择到自己满意的课程。

2022年实验小学将以更大的社会担当，以办人民满意的教育为使命，凝心聚力，奋勇争先。我们将继续坚持打造“没有围墙”的校园，我们将继续坚持“永不下课”的课堂，我们要让每个孩子都能拥有幸福快乐的童年

学校将加快推进二期工程项目建设的实施，促进学校教育和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬教师20人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9223.83万元，其中：一般公共预算2079.24万元，政府性基金7059.83万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入84.76万元。

与上年对比部门财务总收入增加233.46万元，主要原因分析本年新增政府采购办公设施设备。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9139.07万元，其中:本年收入9139.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2079.24万元，政府性基金预算财政拨款7059.83万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加148.70万元，主要原因分析本年新增政府采购办公设施设备。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9223.83万元。财政拨款安排支出9139.07万元，其中：基本支出1453.05万元，与上年对比增加0.87万元，主要原因分析2021年９月新招同工同酬3人，工资、津补贴、社保缴费等增加；项目支出7686.02万元，与上年对比增加147.83万元，主要原因分析增加政府采购办公设施设备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202 小学教育（基本支出）科目：分别列1.“工资福利支出”1147.89万元，主要反映2022年在职在编、同工同酬人员工资薪金、社会保障缴费、住房补贴；2.“商品和服务支出”111.02万元，主要反映维持学校正常教育教学活动，如水电、办公用品、差旅费、培训费、工会经费、保安及聘用教师经费等支出；3.“对个人和家庭补助支出”，主要反映退休人员退休费、生活补助、计生奖励。

2050202 小学教育（项目支出）科目，主要用于政府采购教育教学用设施设备及开展党建工作、教师节、课后服务补助、美术特色工作室等经费626.19万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，主要用于缴纳2022年养老保险金71.50万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目，主要用于缴纳2022年职业年金35.75万元。

2120803城市建设支出科目，主要用于学校二期工程建设7059.83万元。

2210201住房公积金支出科目，主要用于缴纳2022年住房公积金83.65万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济分类科目分组（其中：基本支出1453.05万元，项目支出7686.02万元）。

　301工资福利支出 1338.79万元（其中基本支出1338.79万元、项目支出0万元）；

302商品和服务支出392.45万元（其中基本支出111.02万元，项目支出281.43万元）；

303对个人和家庭补助支出3.24万元；

310资本性支出（政府采购支出）344.76万元（其中基本支出0万元、项目支出344.76万元）；

309资本性支出（基本建设）7059.83万元（其中基本支出0万元、项目支出7059.83万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额320.80万元，其中：政府采购货物预算226.91万元、政府采购服务预算93.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区实验小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区实验小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区实验小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区实验小学无2022年重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区实验小学资产总额3277.52万元，其中，流动资产284.48万元，固定资产981.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2011.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1919.96万元，其中固定资产增加129.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明经济技术开发区实验小学2022年部门预算公开表20220510034014643

监督索引号53019400500400111

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