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昆明经济技术开发区第四小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第四小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第四小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明经济技术开发区第四小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展 小学学历教育及相关社会服务。

部门主要职责如下：

1.加强党建工作，党建师德师风两手抓。坚持把党的政治建设摆在首位，切实筑牢小学基层党建根基，持之以恒推进正风肃纪，坚持依法治校、依法执教。

2.突出强师兴教，加强队伍建设。重点从师风师德、专业化发展和尊师重教三个维度抓好教师队伍建设；强化教师和后备干部培养工作，加强学校领导班子建设。

3.推进落实校园安全工作。认真开展春秋两季学期校园安全督查工作，积极组织开展“防震减灾日”、“全国中小学生安全教育日”等系列教育活动，开展防溺水、交通安全、消防安全等专项整治工作,保障师生安全。

4.按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，保证学校教学工作正常有序进行，保障学校后勤工作的正常运转，确保全体教师认真完成各项教学任务，学生在健康有序的环境中完成学业。确保本校辖区内适龄儿童都能接受义务教育，解决外来务工子女入学难的问题，为社会培养人才，促进文化教育事业持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位1个，是昆明经济技术开发区第四小学。

（三）重点工作概述

1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。同工同酬教师22人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1782.52万元，其中：一般公共预算1687.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入95.51万元。

与上年对比减少68.99万元，主要原因是上年补发了教师住房补贴，本年无教师住房补贴预算；照明改造项目上年已改造完成，本年无照明改造专项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1687.01万元，其中:本年收入1687.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1687.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少164.50万元，主要原因是上年补发了教师住房补贴，本年无教师住房补贴预算；照明改造项目上年已改造完成，本年无照明改造专项经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1782.52万元。财政拨款安排支出1687.01万元，其中：基本支出1378.01万元，与上年对比减少130.48万元，主要原因是上年补发了教师住房补贴，本年无教师住房补贴预算；项目支出309.00万元，与上年对比减少34.02万元，主要原因是照明改造项目上年已改造完成，本年无照明改造专项经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050202小学教育”科目1465.24万元：分别列“工资福利支出”1051.74万元，主要反映2022年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费。“商品和服务支出”104.50万元，主要反映维持学校正常教育教学活动的支出，如水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、办公费、工会经费、福利费等支出。“项目支出”309.00万元，主要反映2022年政府采购支出223.59万元，分别为物业管理专项经费43.00万元、学生营养餐专项经费94.63万元、保安服务专项经费67.52万元、办公设备购置专项经费0.50万元、校园设备购置专项经费17.94万元。项目经费支出85.41万元，分别为教师服装专项经费0.95万元、党建工作专项经费7.05万元、教师活动专项经费6.16万元、课后服务专项经费71.25万元。

2.“2080502事业单位离退休”科目54.24万元：用于部门退休人员的退休费和生活补助支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目64.75万元：用于部门基本养老保险缴费支出。

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.37万元：用于部门职业年金缴费支出。

5.“2210201住房公积金”科目70.41万元：用于部门住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1378.01万元，项目支出309.00万元）。

1.“301工资福利支出”1219.27万元（其中：基本支出1219.27万元，项目支出0.00万元）；

2.“302商品和服务支出”395.06万元（其中：基本支出104.50万元，项目支出290.56万元）；

3.“303对个人和家庭的补助”54.24万元（其中：基本支出54.24万元，项目支出0.00万元）；

4.“310资本性支出”18.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.44万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额223.59万元，其中：政府采购货物预算18.44万元、政府采购服务预算205.15万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第四小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第四小学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第四小学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第四小学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第四小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第四小学部门资产总额840.40万元，其中，流动资产237.29万元，固定资产594.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加89.86万元，其中固定资产减少13.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明经济技术开发区第四小学2022年部门预算表20220629114302299

监督索引号53019400501000111