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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区\招商合作局昆明经济技术开发区招商合作局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》、《优惠政策》、《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，部门内设10个科室，分别为综合科、考核督查科、国内投资一科、国内投资二科、国内投资三科、外商投资一科、外商投资二科、投资研究科、国际和区域合作科、园区平台管理科。

（三）重点工作概述

1. 2021年，市委市政府下达经开区招商引资市外内资任务164亿元人民币、实际引进外资任务为11,790.00万美元，截止目前我区市外内资考核上报资金175亿元，占全年目标任务的106.70%。我区实际利用外资8,827.00万美元，完成全年任务的74.90%。目前，正在全力推进誉满国际注册资本金到位、普洛斯注册资本金增资，预计可到位外资3,000.00万美元，全年可实际利用外资11,827.00万美元。

2.引入雪兰牛奶乳制品生产基地、天津爱码信5G工业互联智能制造产业基地、口腔健康产品生产基地、上海临港科技产业基地、云南建投云上营家智造中心、爱登堡电梯、智汉科技汽车钣喷及新能源汽车充电桩生产研发项目、昆明电机厂智能制造转型升级项目、云龙制药、保元堂制药等10余个产业用地类项目；引入北京黑马加速科技有限公司、中国航天科工集团第二研究院、中核城市建设发展有限公司、中国西南管道、云南中畅物流有限公司物流结算中心、供运邦网络货运平台、云南中燃微管网能源有限公司等一批优质税源型总部企业 

3. 本年度我部门牵头举办了两场招商引资项目集中签约仪式，任由行通信服务（重庆）有限公司、云南云链未来科技有限公司、象滋私募基金管理（云南）有限公司、中粮集团云南滇农实业投资集团有限公司等47个项目集中签约，签约项目内资投资总额142.56亿人民币、外资投资总额2.12亿美元。

4. 本年度我部门先后开展5次赴广东、福建、海南、上海、重庆等地精准招商，举办招商引资专场新闻发布会；赴重庆参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会；赴深圳参加粤港澳大湾区招商资源对接会；做好2021线上商洽会投资合作馆自贸试验区展区组展、布展，组织企业线上参展；兑现384家企业生产扶持资金2.5亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入21,700.45万元，其中：一般公共预算21,700.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3,524.79万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少招商引资工作经费、招商引资优惠政策补助资金等预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21,700.45万元，其中:本年收入21,700.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,700.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,524.79万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少招商引资工作经费、招商引资优惠政策补助资金等预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出21,700.45万元。财政拨款安排支出21,700.45万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比，无变化；项目支出21,700.45万元，与上年对比，减少3,524.79万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少招商引资工作经费、招商引资优惠政策补助资金等预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011302一般公共服务支出\商贸事务\一般行政管理事务7.94万元，主要用于购买政府采购目录内的办公家具及设备、纸张及开展党建主题活动、红色景点参观、购买党员教育类书籍等。

2011308一般公共服务支出\商贸事务\招商引资192.51万元，进一步保障机构日常运行，主要包含开展外出招商、调研、项目考察经费；举办省内外各类推介会、项目签约仪式、招商大会等经费；驻外招商驻点招商经费；人员培训经费；各类会展、布展宣传活动经费；宣传资料编制印刷费用、日常办公及耗材等相关工作经费。

2069999科学技术支出\其他科学技术支出\其他科学技术支出21,500.00万元，根据《昆明经济技术开发区条例》、《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策》等文件要求，对符合相关政策规定的企业予以扶持，包含高管补助、平台奖励、企业扶持资金等。

按经济分类科目分组，其中：基本支出0.00万元，项目支出21,700.45万元。主要用于：

30201商品和服务支出—办公费170.66万元；

30211商品和服务支出—差旅费3.99万元；

30216商品和服务支出—培训费0.76万元；

30227商品和服务支出—委托业务费20.00万元；

31002资本性支出—办公设备购置5.04万元。

31299对企业补助—其他对企业补助21,500.00万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.94万元，其中：政府采购货物预算5.94万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资工作经费

根据部门工作职能职责，坚持厉行节约的原则，开展外出招商、调研、项目考察工作；举办省内外各类推介会、项目签约仪式、招商大会等活动；驻外招商驻点招商及人员学习培训；开展各类会展、布展宣传活动及宣传资料编制印刷等相关工作。为各科室日常工作开展提供全方位保障，确保完成年度内招商引资任务。

（二）招商引资优惠政策补助资金

根据《昆明经济技术开发区条例》、《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策》等文件要求，对符合相关政策规定的企业予以扶持，完成上级下达的招商引资目标任务，推动辖区经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因为我部门人员经费、公用经费由管委会综合管理部统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区招商合作局\昆明经济技术开发区招商合作局部门资产总额2.06万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产2.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.06万元，其中固定资产增加2.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.2022年部门预算公开情况表（招商合作局）(1)20220221094140357

监督索引号53019400600200111