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昆明经济技术开发区社会事务局2022年度决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区社会事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区社会事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

社会事务局主要负责教育、卫生、劳动保障、退役军人事务医疗保障、文化、新闻出版、音像制品、广播、体育、旅游、民政管理、老龄、残联、社会救助、民族宗教等方面工作，以及相关执法工作；负责农业、林业、森林防火、扶贫等方面工作；负责社会保险、医疗保险、城乡居民社会养老保险、劳动就业、劳动人事争议仲裁、社会事业服务、疾病预防控制、教育服务等方面工作；落实党工委、管委会安排的其他工作。

2022年度重点工作任务概述

1.抓实教育基础管理。结合昆明市关于“当好排头兵”大竞赛活动“增进民生福祉竞赛——新增公办幼儿园”要求，2022年共新增4所公办幼儿园；2022年秋季学期在园总数10469人，公办幼儿园在园数3347人，公办在园幼儿占比31.97%；购买公费1942个，公费学位占比50.52%；学前三年毛入园率103.5%，户籍适龄儿童少年义务教育巩固率达98.21%以上。

2.全力抓好新冠病毒疫情防控工作。稳妥有序处置“3.27”、“11.03”、“11.14”疫情，迅速开展流调溯源，及时转运相关人员，迅速扑灭疫情。认真做好新冠病毒疫苗接种工作，积极开展临时管控区及隔离酒店医疗救治工作。推进新冠核酸检测实验室建设，完成我区PCR实验室建设选址、装修改造等现场评审工作，实验室于2022年9月19日取得《云南省病原微生物实验室备案凭证》。加强核酸检测工作，组建171支核酸采样队伍，医护人员513人。在6个收费站卡口设置健康服务检测，日常设置免费核酸采样点40个，疫情期间增设免费采样点至80个，在全区范围内开展核酸筛查工作。

3.“扫黄打非”工作成效明显。结合我区工作实际，调整区“扫黄打非”领导小组成员单位，充实人才队伍，制定工作方案，提高统筹、协调、指导、督办能力。组织开展“扫黄打非·正道”及“扫黄打非·新风”两大专项行动，着力打击网上网下政治性有害出版物传播活动，切实净化社会文化环境。申报阿拉街道顺通社区及洛羊街道春漫社区为全市第四批“扫黄打非”进基层示范点。

4.筑牢社会救助托底防线。完善临时救助制度，提高临时救助水平，修改完善《昆明经济技术开发区城乡困难家庭临时救助实施细则》，累计对26户41人进行了临时救助。

5.打造“一流营商环境”，切实做好畜牧相关工作。切实帮助解决鸿腾屠宰场易地搬迁至云南粮油贸易有限公司试生产运营工作；开展宰场安全检查92次，检测车辆2.8086万车次、生猪102.741万头，抽取33份环境样品进行检测，完成肉制品定量检测任务70批次，检测合格率100%。

6.把就业创业政策落实作为促进就业的重要举措。定期走访慰问就业困难人员，组织开展就业援助专项活动，集中走访慰问辖区内70名就业困难人员；大力宣传灵活就业社会保险补贴政策，发放103名就业困难人员灵活就业社会保险补贴53.44万元，帮扶就业困难人员稳定就业。

7.扎实开展劳动保障日常业务工作。共审批成立民办职业培训学校5家，审批增加专业工种10家，创业培训资质1家，办理劳务派遣行政许可36家，劳务派遣企业年度核验72家，办理特殊工时审批27家，人力资源服务许可14家，企业年金3件，受理工伤认定案件330件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：综合科、党建工作一科、党建工作二科、卫生管理一科、卫生管理二科、卫生管理三科、劳动保障科、就业指导科、民政管理一科、民政管理二科、民政管理三科、城乡管理一科、城乡管理二科、文化管理科、旅游管理科、教育管理一科、教育管理二科、教育管理三科、教育管理四科、社会保险科、医疗保障科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科、执法监督四科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区社会事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区社会事务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区社会事务局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

昆明经济技术开发区社会事务局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算，故2022年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；无公务用车及公务接待，2022年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数据为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2022年度收入合计288,680,188.14元。其中：财政拨款收入274,141,748.54元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,538,439.60元，占总收入的5.04%。与上年相比，收入合计增加37,300,524.41元，增长14.84%。其中：财政拨款收入增加32,827,268.83元，增长13.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,473,255.58元，增长44.44%。主要原因是2022年收到农业转移人口市民化补助资金、教体部门拨付2022年第一批城乡义务教育公用经费补助资金、公参民涉改学校经费、官渡区卫健委拨付的基本公卫补助资金等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区社会事务局2022年度支出合计287,769,772.81元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出287,769,772.81元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38,782,758.02元，增长15.58%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加38,782,758.02元，增长15.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年收到农业转移人口市民化补助资金、教体部门拨付2022年第一批城乡义务教育公用经费补助资金、公参民涉改学校经费、官渡区卫健委拨付的基本公卫补助资金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区社会事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,769,772.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机构运行经费、工青妇经费、党建工作经费、城乡及农林水工作经费支出1,420,851.27元，主要用于日常办公经费、宣传及业务培训、重大节日走访慰问、民族团结进步示范创建补助经费、消防安全设施改造补助经费等支出。

2.教育体育工作经费、三名工程工作经费、教育区级配套补助经费、2022年支持学前教育发展中央专项资金、2022年城乡义务教育直达资金补助经费、2021年城乡义务教育第二批省级直达补助资金、2022年学生资助中央直达资金补助经费、2022年城乡义务教育补助经费营养改善省级补助资金、2021年民办教育发展专项补助资金、2022年学生资助中央直达资金补助经费、公参民工作经费、2021年度昆明市平安校园补助资金等支出104,884,279.01元，主要用于教育家庭经济困难学生资助经费、义务教育阶段学生生活补助经费、城乡义务教育学校公用经费、普通高中国家助学金、教育补助经费、民办教育专项奖励金、支持学前教育发展经费、三名工程工作等支出。

3.公共文化服务工作经费、文旅社区综合文化服务中心建设补助工作经费、精品酒店旅游民宿酒店品牌管理公司奖补专项资金、全市A类集中隔离观察场所补助经费等支出14,869,648.56元，主要用于基层公共文化服务、文化惠民、乐民、育民服务费用、开展文化各项活动、文旅企业奖补专项资金、文化站非遗传承保护经费、A类集中隔离观察场所补助等经费支出。

4.政府采购服务经费、劳动保障工作经费、社会保障工作经费、创业载体及贷免扶补吸纳就业补贴省级专项资金、民政工作经费、民政2022年第一批民政事业专项资金、2022年第二批国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金、公共就业服务工作经费、就业见习省级生活补助资金、2022年中央就业补助资金、春城大学生创业行动补助资金、民政中央优抚对象补助经费、民政2021年中央和省级优抚对象义务兵优待补助资金、民政优抚对象市级补助经费、民政军队移交政府的离退休人员的安置经费、民政2022年退役安置补助经费、民政省级第二批民政事业专项资金、民政2022年养老服务体系建设经费等支出82,506,972.55元，主要用于重点优抚对象发放抚恤补助、生活定补及慰问费、政府采购服务、资产经费、宣传、巡查工作、劳动保障日常业务工作经费、创业载体及贷免扶补吸纳就业补贴、退役士兵补助费、高龄老年人补助费、城市低保资金、临时救助资金，低保、特困慰问费等经费支出。

5.卫生健康工作经费、卫健基本公共卫生服务项目补助资金区级配套经费、2022年第二批核酸检测中央补助资金、2022年新冠肺炎免费核酸检测市级补助资金、昆明市本土疫情及学生群体集中隔离观察场所中央补助经费、核酸检测信息采集设备市级补助资金、全区疫情防控工作经费、计划生育中央补助资金、民政2022年省级自主择业军转干部医疗补助经费、2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金、乡村医生队伍建设专项市级补助资金、医保财政医疗服务与保障能力提升补助资金等经费支出51,431,677.23元，主要用于开展健康文明生活方式全参与行动活动费、全区疫情防控工作、计划生育、自主择业军转干部缴纳医保费、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金、乡村医生队伍建设专项市级补助资金等经费支出。

6.城乡农业磨憨镇为民办实事民生补短板专项资金、城乡及农林水工作经费、昆明市农业农村局下达2021年第四批农业项目补助资金、2021年农村厕所革命市级补助资金、2021年农业转移人口市民化补助资金、2022年农业转移人口市民化财政补助资金、昆明经开区2022年林地征占用植被恢复项目经费、城乡挂包帮定点帮扶禄劝撒营盘镇经费、2021年中央财政创业担保贷款奖补专项资金、城乡农业2022年东川区拖布卡镇西瓜地村补助资金、2022年省级民族团结保障经费等支出22,556,872.87元，主要用于农产品质量安全、农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农业转移人口市民化补助、农村厕所革命、开展挂包帮工作、林地征占用植被恢复、普惠金融发展支出、创业担保贷款省级财政奖补资金等经费支出。

7.2021年市属国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差补市级配套补助资金支出10,000.00元，主要用于四季度社管化教师、职教、幼教退休教师离退休费的支出。

8.民政省级彩票公益资金城乡建设服务中心专项资金、民政中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动补助资金、2022年第一批体育发展专项市级补助资金、2022年昆明市国民体质监测活动专项经费、民政中央残疾儿童康复救助补助资金、2022年昆明市彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费、非同级财政拨款专项资金、其他预算项目专项资金等经费支出10,089,471.32元，主要用于城乡社区治理试点服务体系建设、居家养老服务中心市级补助经费、体育特色项目学校资金、残疾儿童康复救助补助、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、国民体质监测活动、其他职能单位拨入的非同级财政资金等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出277,680,301.49元,占本年支出合计的96.49%。与上年相比增加40,645,131.78元，增长17.15%，主要原因分析为2022年拨付农业转移人口市民化补助资金、教体部门拨付2022年第一批城乡义务教育公用经费补助资金、公参民涉改学校经费、官渡区卫健委拨付的基本公卫补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,420,851.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于民族事务、市场监督管理事务、办公用品采购及培训费等经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出104,884,279.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.77 %。主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、中小学教育、中等职业教育、其他教育费附加安排的支出等经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,869,648.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于文化创作与保护、文物保护、文化产业发展专项支出等经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出82,506,972.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.71%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、劳动关系和维权、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、就业创业服务补贴、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、军队移交政府离退休干部管理机构、老年福利、残疾人就业和扶贫等经费支出。

9.卫生健康（类）支出51,431,677.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、疾病预防控制机构、 突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、计划生育事务、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等经费支出。

10.农林水（类）支出22,556,872.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于农产品质量安全、农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息等经费支出。

11.资源勘探工业信息等支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于四季度社管化教师、职教、幼教退休教师离退休费的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区社会事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区社会事务局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区社会事务局资产总额18,509,348.40元，其中，流动资产17,044,864.40元，固定资产1,464,484.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,065,055.22 元，其中固定资产增加645,864.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,278,967.00元，其中：政府采购货物支出815,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,463,487.00元。授予中小企业合同金额3,278,967.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）昆明经济技术开发区社会事务局人员工资由综合管理部统一核算，故不涉及一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）昆明经济技术开发区社会事务局无公务用车，2022年未产生因公出国及公务接待支出，故不涉及“三公经费”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务的支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反映政府教育事业的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

昆明经济技术开发区社会事务局2022年度部门决算公开20230922044127328

监督索引号53019400500101111