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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道工作重心要放到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，主要履行基层党建、城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中要更加突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。负责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我街道共设置12个内设机构，包括：

1.街道设置5个办公室，具体为：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。

党政综合办公室。承担街道机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、党史、政策研究、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、档案管理、财务、内审、内控、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协工作及人民武装等工作。

经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。承担经济发展计划、规划建设、农村土地承包管理、农村（集体）经济经营管理、自然资源管理、林权管理、投资促进、统计、企业管理、科技、食品安全及生态环境保护等工作职责。

基层党建办公室。承担街道（重点是社区、驻区单位、非公有制经济组织和社会组织）基层党组织建设、党风廉政、宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、志愿服务、基层治理等职责，负责街道工会、共青团、妇联工作。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、社区建设、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、城市管理、水务管理（滇池管理）、扶贫、残联、科协等职责。 

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、信访、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置及安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等职责。

各办公室除完成职责范围内工作外，还需完成上级交办的其他工作任务。

2. 街道设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队、项目建设推进中心和应急管理服务中心。撤销街道原有事业单位，人员编制对应划转到新设的7个事业单位。

城市管理综合服务中心。承办城市基础设施、公共设施维护与管理、网格化管理服务、环境卫生、市容市貌、园林绿化、生态环境保护、农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等方面的服务性工作。

社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动关系协调、调解仲裁、养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、保障性住房申请受理、基本医疗保险等方面的服务性工作。

文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、教育、群众性体育活动及相关设施维护等方面的服务性工作。

为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务及社区为民服务站管理等工作，打造党群活动服务平台。 

综合执法队。组织协调开展街道综合执法工作。

项目建设推进中心。承办规划建设、征地拆迁、城市更新改造、重点项目推进等方面的服务性工作。

应急管理服务中心。承办安全生产、交通安全、消防安全、应急管理等方面的服务性工作。

（三）重点工作概述

1.抓好重点项目建设，推进全域城市化进程。围绕管委会重点项目建设，持续抓好征地拆迁和服务保障工作。按时限要求内完成2022年各项重点工程的土地征收及土地移交工作，协调完成重点工程的临时用地工作。做好宝能新能源汽车城二期、三期拆迁项目及清水整村搬迁、经开204号路Ⅰ、II标建设项目、经开219号路以及245号路拆迁项目、渝昆高铁拆迁项目的拆迁工作。做好土地执法监察、地质灾害防治、农用地征转报件、土地法律法规宣传、农村危房安全隐患排查等工作。

2.加强城市建设管理，提升城乡人居生态环境。协调推进小麻苴三期的建设和回迁房安置，加快完成西邑村城中村改造余下房屋的拆迁补偿款兑付事宜，推进普照片区、公家村改造项目的编制规划工作。统筹规划历史“两违”建筑治理、持续推进城镇住宅小区违章搭建清理整治、“七个专项整治”“垃圾分类”等工作。开展市容环境专项整治，加大环保综合治理力度，实施绿色生态行动，加强河道保洁和大气污染联防联治。深入开展农林水基础工作，加强辖区内林政资源管护，抓好城乡园林绿化及生态建设工作。加强水库、坝塘、河道、泵站的巡查、维修及日常管理工作，做好水库、坝塘、河道的“四全”工作。

3.完善社会服务体系，加快社会事业全面发展。继续做好劳动和社会保障、医保、养保、就业工作。大力开展计划生育政策、法律法规健康知识的宣传，积极应对计划生育政策调整，积极做好双拥、优抚、低保、农村特困户救助工作，抓好殡葬管理、社会救灾、救济、残联、防震减灾、基层政权等工作，加大农村富余劳动力的转移培训工作力度，多渠道多形式促进居民就业。抓好科技、教育、文化工作，推进综合文化站修缮工程，提高撒梅文化节的品质，强化“盛世撒梅情”品牌效应。加大力度开展文物安全整治，对存在危险的文物进行修缮。持续做好新冠肺炎疫情常态化工作，落实各项防控措施，外防输入，内防反弹。继续深化殡葬改革，推进九莲山农村公益性公墓建设，推进防震减灾、民族、宗教、计生等工作。强化卫生执法监督与食品、药品监督管理，做好食品、药品安全保障。

4.加强社会综合治理，保持社会大局和谐稳定。以平安建设为抓手，提高预防和处置社会治安问题的能力。结合基层社会治理网格化管理工作，全面夯实“综治中心和雪亮工程”建设，依托现有已建立网格，实行治安防控、消防、安全生产监管等“网格化”管理，推进网格内社会治理共享共治格局建设。加强治安防控和外来人口的管理，全面落实扫黑除恶斗争和禁毒、禁赌、反传销、反恐怖等工作，强化治安重点区域整治和突发事件的处理。切实做好矛盾纠纷排查化解和信访维稳工作，对具有苗头性的矛盾纠纷及时化解到位，确保不发生越级上访事件。抓好司法行政工作，做好社区矫正、刑释人员安置帮教、未成年人司法建设和铁路护路等工作。常态抓好安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全的监管工作。抓好抗灾减灾工作，完善自然灾害等防御预案，加强应急救援志愿者队伍建设，确保群众生命财产安全。

2022年，阿拉街道将围绕自贸区昆明片区（昆明经开区）中心工作，在区党工委、管委会的正确领导下，进一步坚定信心、团结协作、攻坚克难、奋勇争先、苦干实干、砥砺前行，坚决完成区党工委、管委会交办的各项工作，全力推进街道经济社会全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制5人，事业编制36人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 18,200.00万元，其中：一般公共预算7,912.46万元，政府性基金287.54万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10,000.00万元。

与上年对比增加9,224.19万元，增加的主要原因是按照本年度预算全口径编制要求，将上级下拨专项资金纳入年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 8,200.00万元，其中:本年收入8,200.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,912.46万元，政府性基金预算财政拨款287.54万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少539.75万元，减少的主要原因：一是街道行政拆临拆违工作于2021年度完成大部分，2022年度资金需求减少，二是长春社区跨宝象河大桥于2021年度已完成，已支付80%工程款。政府性基金预算财政拨款减少236.06万元，减少的主要原因是基建项目人饮管网工程及犀牛龙潭提升改造工程接近审计尾声，预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,200.00万元。财政拨款安排支出 8,200.00万元，其中：基本支出3,764.30万元，与上年对比增加156.41万元，增加的主要原因是街道新招聘了6名公务员和12名事业人员，人员经费增加；项目支出4,435.70万元，与上年对比减少932.22万元，减少的主要原因是：一是街道行政拆临拆违工作于2021年度完成大部分，2022年度资金需求减少，二是长春社区跨宝象河大桥于2021年度已完成，已支付80%工程款，三是基建项目人饮管网工程及犀牛龙潭提升改造工程接近审计尾声，预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010199，主要用于其他人大事务支出6.12万元。

2010202，主要用于一般行政管理事务5.04万元。

2010299，主要用于其他政协事务支出2.18万元。

2010301，主要用于行政运行3,231.29万元。

2010302，主要用于一般行政管理事务225.27万元。

2010399，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出147.43万元。

2010599，主要用于其他统计信息事务支出2.00万元。

2010699，主要用于其他财政事务支出30.00万元。

2011199，主要用于其他纪检监察事务支出4.00万元。

2012399，主要用于其他民族事务支出20.00万元。

2012906，主要用于工会事务3.50万元。

2012999，主要用于其他群众团体事务支出69.53万元。

2013105，主要用于专项业务1,066.12万元。

2013399，主要用于其他宣传事务支出18.23万元。

2013899，主要用于其他市场监督管理事务45.70万元。

2040605，主要用于普法宣传0.50万元。

2040610，主要用于社区矫正0.60万元。

2040612，主要用于法治建设73.00万元。

2049999，主要用于其他公共安全支出241.06万元。

2060702，主要用于科普活动3.00万元。

2070109，主要用于群众文化46.90万元。

2070204，主要用于文物保护37.89万元。

2080199，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出3.31万元。

2080208，主要用于基层政权建设和社区治理245.59万元。

2080501，主要用于行政单位离退休59.32万元。

2080502，主要用于事业单位离退休21.01万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149.54万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出59.82万元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出1.21万元。

2081199，主要用于其他残疾人事业支出3.50万元。

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助51.28元。

2089999，主要用于其他社会保障和就业支出24.57万元。

2100499，主要用于其他公共卫生支出5.00万元。

2101101，主要用于行政单位医疗122.69万元。

2110199，主要用于其他环境保护管理事务支出125.04万元。

2120104，主要用于城管执法911.67万元。

2120399，主要用于其他城乡社区公共设施支出202.00万元。

2120501，主要用于城乡社区环境卫生128.07万元。

2120803，主要用于城市建设支出287.54万元。

2129999，主要用于其他城乡社区支出63.01万元。

2130199，主要用于其他农业农村支出10.00万元。

2130299，主要用于其他林业和草原支出103.24万元。

2130399，主要用于其他水利支出66.30万元。

2200199，主要用于其他自然资源事务支出0.50万元。

2210201，主要用于住房公积金119.42万元。

2240106，主要用于安全监管22.00万元。

2240199，主要用于其他应急管理支出12.24万元。

2240204，主要用于消防应急救援122.78万元。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

301工资福利支出，共3,408.90万元（其中：基本支出3,408.90万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出，共4,366.95万元（其中：基本支出273.86万元，项目支出4,093.09万元）。

303对个人和家庭的补助，共136.18万元（其中：基本支出81.54万元，项目支出56.64万元）。

307债务利息及费用支出，共0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

309资本性支出（基本建设），共0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

310资本性支出，共236.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出236.69万元）。

311对企业补助（基本建设），共0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

312对企业补助，共0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

313对社会保障基金补助，共51.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.28万元）。

399其他支出，共0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额465.79万元，其中：政府采购货物预算260.39万元、政府采购服务预算205.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.60万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

阿拉街道不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

阿拉街道不涉及公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为23.60万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.60万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

阿拉街道2022年度“公务用车购置及运行维护费”与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）石坝社区小石坝人饮管网改造工程

绩效目标：新建供水外管4074m，转输加压泵房1座，高位水池2座，配水管网22860m，水表373块，50kva变压器1台，小石坝居民小组的管网老化和生活用水问题基本解决，明显改善小石坝居民小组人居环境，提高人民群众生活质量。

（二）阿拉白水塘、金线洞小组人饮管网改造工程

绩效目标：本工程属社会公益性基础设施项目，为市政基础设施建设，新建配套管网的建设彻底解决了原老管网漏水问题，大大改善了相对落后的基础设施，提升区域的基础设施配套完善程度。水源由地下水切换至自来水，极大的改善了区域内居民生活饮用水水质，保障了农村饮用水质量安全，使村民的健康得到了保障，改善白水塘、金线洞村的人居环境，大大改善了人居环境，提高整体竞争力，为白水塘、金线洞小组经济社会可持续发展创造了条件，也促进了物质文明和精神文明建设；改善区域内居民生活饮用水水质，保障了村民饮用水质量安全，使村民的健康得到了保障，提升区域的基础设施配套完善程度。

（三）海子社区新、旧村人饮管网改造工程

绩效目标：本工程属社会公益性基础设施项目，为市政基础设施建设，属市政非盈利性工程，市政工程是城市基础设施的一个主要内容，其主要功能是改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。通过综合治理，大大改善了相对落后的城市基础设施，为海子社区新、旧村经济社会可持续发展创造了条件，也促进了物质文明和精神文明建设；改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域的基础设施配套完善程度。该工程新建供水外管及配水管26670m，水表528套，确实解决海子社区新、旧村小组的管网老化和生活用水问题，使海子社区新、旧村小组人居环境明显提高，使群众生活质量得到明显改善。

（四）阿拉街道办事处2020年村间道路硬化工程项目

绩效目标：2020年村间道路硬化工程主要涉及三个自然村道路硬化，具体情况如下：

1.西邑村村间道路硬化工程。主要包括更换原水泥路面结构层、硬化处理，预估面积1800平方米。

2.小石坝村间道路硬化工程。主要包括更换原水泥路面结构层、硬化处理，预估面积500平方米。 

3.阿拉村道路硬化工程。涉及两条道路，其中1号道路需进行硬化处理和人行道的建设，硬化道路预估面积1000平方米 ，人行横道预估面积80平方米，2号道路为阿拉村村内主干道，项目内容主要包括对路面良好的路段加铺沥青面层，破损严重部位挖除原路面、新建沥青路面预估面积 3065平方米，破损处预估面积200平方米。

该工程将极大的改善当地居民和周边企业单位的出行环境及居住环境，提高道路行车的安全性和道路交通状况，是当地农村的现实需要，也是地方党委政府为民务实的具体体现，经济效益和社会效益都会获得显著提升。

（五）犀牛龙潭提升改造工程

本工程属社会公益性基础设施项目，为市政基础设施建设，属市政非盈利性工程，市政工程是城市基础设施的一个主要内容，其主要功能是改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。该项目建设所带来的财务收益要从整个宏观环境来考虑，如项目建成后，配套有完整市政设施的土地要比原有土地具有一定的价值等。通过综合治理，大大改善了相对落后的城市基础设施，为高坡片区和阿拉村片区经济社会可持续发展创造了有利条件，也促进了物质文明和精神文明建设；迅速提高行洪排涝能力，提高除涝标准。通过渠道的整治，提高河道的行洪能力，使渠道排涝流量都能接近达到设计标准，受益区的城镇、农田排涝标准都会得到大幅度地提高；改善水质，优化水环境，通过渠道整治中的雨污分流工程就能很好地消除河水污染的内因，对水质的改善能起到很好的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年机关运行经费安排273.86万元，与上年对比减少55.50万元，减少的主要原因是：街道预计本年度搬迁至新办公楼物管费列入“政府采购经费”预算，不在机关运转中列支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额18,258.96万元，其中，流动资产17,954.97万元，固定资产294.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35,283.41万元，其中固定资产减少256.67万元。处置房屋建筑物941.00平方米，账面原值65.00万元；处置车辆10辆，账面原值343.40万元；报废报损资产134项，账面原值1,164.06万元，实现资产处置收入0.69万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2022年部门预算公开表20220511103131954

监督索引号53019400501700111