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昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明经济技术第三小学附属幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是学前教育公办幼儿园，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位保育教育管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施3—6岁学龄前幼儿教育（学前教育）。

（二）机构设置情况

我单位是学前教育公办幼儿园，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位保育教育管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施3—6岁学龄前幼儿教育（学前教育）。根据市编办文件，内设机构2个：办公室、教务处。

（三）重点工作概述

我单位2022年的主要工作是积极配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规。完善办园条件，保障幼儿的学习与发展，为幼儿准备适宜、丰富的环境。遵循幼儿身心发展规律，研究保教过程的特点和规律，开展科学的保教活动，努力建立起丰富、适宜、有效的师幼关系。积极组织动员、组织学龄前幼儿入学，严格执行《3—6岁儿童学习与发展指南》。负责抓好学前教育工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责财务管理，改善办园条件，负责幼儿园后勤财务工作等等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。同工同酬教师15人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入777.13万元，其中：一般公共预算772.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入462.56万元，较上年增加了314.57万元，主要原因分析：2021年9月昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增同工同酬教师5名，另有部分教师有薪级岗位变动，所以基本支出增加；2022年昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增项目8个，分别是物业管理专项、复印纸采购专项、保安服务专项、晋级评等专项、档案室手动密集架采购专项、教学活动专项、后勤安全专项，所以2022年项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入772.13万元，其中:本年收入772.13万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.13万元（本级财力772.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了309.57万元，主要原因分析：2021年9月昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增同工同酬教师5名，另有部分教师有薪级岗位变动，所以2022年基本支出增加。2022年昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增项目8个，分别是物业管理专项、复印纸采购专项、保安服务专项、晋级评等专项、档案室手动密集架采购专项、教学活动专项、后勤安全专项，所以2022年项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出777.13万元。财政拨款安排支出  772.13万元，其中：基本支出516.72万元，与上年对比,增加了85.16万元，主要原因分析：2021年9月昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增同工同酬教师5名，另有部分教师有薪级岗位变动，所以2022年基本支出增加。项目支出260.42万元，比上年增加了229.42万元，主要原因分析：2022年昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园新增项目8个，分别是物业管理专项、复印纸采购专项、保安服务专项、晋级评等专项、档案室手动密集架采购专项、教学活动专项、后勤安全专项，所以2022年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050201学前教育”科目：分别列“工资福利支出”435.67万元，主要用于2022年在职人员的基本工资、津贴补贴、社保费的支出。“商品和服务支出”36.15万元，主要用于2022年学校日常工作经费的支出，如办公费、水电费、邮电费、工会经费、培训费、福利费。“项目支出”255.42万元，主要用于2022年政府采购项目和后勤安全专项、教学活动类等专项。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，主要用于2022年部门基本养老保险缴费支出17.41万元。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出科目，主要用于2022年部门职业年金缴费支出8.71万元。

“2210201”住房公积金缴费支出科目，主要用于2022年部门住房公积金缴费支出18.78万元。

“2050299”其他普通教育支出科目，主要用于2022年非同级财政拨款经费5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出516.72万元，项目支出260.42万元）。

301工资福利支出 480.57万元（其中：基本支出480.57万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出36.15万元（其中：基本支出36.15万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额118.6万元，其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购服务预算111万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园无2022年重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园2022年机关运行经费安排0万，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园资产总额116.15万元，其中，流动资产111.85万元，固定资产净值4.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加116.15万元，其中固定资产增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园部门预算公开表20220510111314632(2)

昆明经济技术开发区第三小学附属幼儿园

2022年2月18日

监督索引号53019400501500111