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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行以下职责：

1.负责城市道路、照明等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作。

2.负责城市管理综合行政执法工作，行使法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

3.负责有关滇池保护和滇池水污染防治工作。

4.负责水资源管理、及“河长制”工作。

5.负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作。

6.负责消防安全管理工作。

7.负责安全生产监督管理及执法等工作。

8.负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援等工作。

9.负责火灾、水旱灾害等防治工作。

10.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍。

11.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.指导、监督、检查各街道办事处城市管理、消防安全、应急救援等工作。

13.联络生态环境分局。

14.负责网格化监督指挥、果林水库管理、气象、环境监测等工作。

15.负责对口联系市城市管理局、市水务局、市应急管理局、市滇池管理局、昆明市消防救援支队、市政府扶贫开发办公室。

16.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：综合科、市政市容管理一科、市政市容管理二科、市政市容管理三科、园林绿化建设科、园林绿化管理科、安全监管一科、安全监管二科、应急救援科、河(湖)道综合治理科、城市黑臭水体治理科、减灾科、城镇排水与污水处理科、综合执法一科、 综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科、安全生产监督执法科、水政监察执法科、生态环境分局联络一科、生态环境分局联络二科、生态环境分局联络三科。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届四中、五中全会精神，围绕经开区争创昆明现代制造业创新发展基地、建设昆明高质量发展引领区总体发展战略目标，以《生物多样性》第十五次缔约方大会和创建全国文明城市常态化工作为契机，加快城市管理基础设施建设，加强城市管理执法队伍建设，强化城市管理公共服务水平，不断美化城市环境、改善人居质量、提升城市形象，提高居民生活品质和幸福感，再塑经开区城市建设管理新形象。

一是全力巩固滇池保护治理攻坚成果，守好经开区碧水蓝天；二是全力确保安全生产形势持续稳定；三是全力推进工作精准落实，确保园林绿化高质量发展；四是稳步推进市容秩序管理工作；五是加快网格化管理体系的规范化、标准化建设；六是推进应急预案建设，构建应急处置指挥联动机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制72辆，实有车辆72辆（公务用车16辆，卫生清洁车辆56辆）。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入52785.04万元，其中：一般公共预算35722.53万元，政府性基金17062.51万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6960.48万元，主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的部分项目在申报2022年预算时进行了压减，压减金额近7000万元。其中经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（基金）专项经费压缩预算2270万元、昆明经济技术开发区河道综合管理工程（基金）专项经费压缩预算1930万元、绿化管养费压缩预算1530万元、城乡保洁垃圾清运处置（基金）专项经费压缩预算1270万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入52785.04万元，其中:本年收入52785.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35722.53万元，政府性基金预算财政拨款17062.51万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6960.48万元，主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的部分项目在申报2022年预算时进行了压减，压减金额近7000万元。其中经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（基金）专项经费压缩预算2270万元、昆明经济技术开发区河道综合管理工程（基金）专项经费压缩预算1930万元、绿化管养费压缩预算1530万元、城乡保洁垃圾清运处置（基金）专项经费压缩预算1270万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出52785.04万元。财政拨款安排支出52785.04万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我部门属于管委会的内设机构，基本支出预算纳入管委会统一管理；项目支出52785.04万元，与上年对比减少6960.48万元，主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的项目经费在申报2022年预算时进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2110108，节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化事务管理，共53万元，主要用于气象工作经费。

2110299，节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察，共10万元，主要用于环境监测实验室环评费用。

2110302，节能环保支出-污染防治-水体，共17682.62万元，主要用于宝象河排水流域收集系统改造工程（政府和社会资本合作PPP项目）工作经费、河道管理规划类经费、河道安全评估经费、河道生态补偿专项资金经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理、昆明经济技术开发区零星及应急项目经费、昆明经济技术开发区普照水质净化厂（昆明第十二污水厂）配套再生水管网工程专项资金、马料河农田灌溉雨水收集及支流沟渠改造工程专项经费、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费、倪家营水质净化厂再生水供水系统完善工程专项经费水库、坝塘管理运行及鱼苗投放经费等支出。

2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政事务管理，共458.74万元，主要用于保障城管局机构运转经费支出，如办公水电支出、通讯费支出、维修维护费、培训费、会议费等。

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，共1868.91万元，主要用于城管局保安服务经费支出、临违建筑拆除服务外包项目经费支出、网格化监督员服务外包经费支出、执法服装购置、执法车辆租赁、数字城管网络光纤费及设备摄像头等维护、培训、宣传等支出等。

2120399，城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，共149.31万元，主要用于市政零星维护工程支出。

2120501，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，共5294.40万元，主要用于城乡保洁垃圾清运处置、绿化管养、公厕管养、垃圾分类支出。

2120803，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出，共5023.88万元，主要用于德国促进性贷款昆明经济技术开发区环境综合整治工程项目专项经费、经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程专项经费、昆明经济技术开发区排水、再生水管网窨井安全运行治理提升专项经费、新建、改造公厕专项工作经费、昆明经济技术开发区云大西路淹水点改造工程专项资金等。

2121302，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生，共9267.63万元，主要用于城乡保洁垃圾清运处置（基金）专项经费支出。

2121401，城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营，共2771万元，主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理（基金）专项经费。

2130311，农林水支出-水利-水资源节约管理，共5025万元，主要用于水资源管理经费、节水、海绵城市建设工作经费。

2130314，农林水支出-水利-防汛，共200万元，主要用于防汛抗旱应急经费支出。

2240102，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政事务管理，共4.64万元，主要用于应急管理执法制服和标志采购专项经费。

2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，共374.91万元，主要用于安全生产检查、打非治违及事故调查工作经费。

2240108，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，共110万元，主要用于救灾减灾工作经费。

2240109，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理，共18万元，主要用于应急管理工作经费。

2310302，债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向外国政府借款还本支出，共3781万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治还本、污水处理与再生利用工程还本支出。

2320302债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向外国政府借款付息支出663.28万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治付息、污水处理与再生利用工程付息支出。

23303，债务发行费用支出-地方政府一般债务发行费用支，共28.72万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治手续费支出、污水处理与再生利用工程手续费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额4621.09万元，其中：政府采购货物预算210.26万元、政府采购服务预算4410.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.16万元，较上年减少11.79万元，下降24.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年未安排因公出国（境）费，故与上年持平。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年公务接待费预算为4.7万元，较上年增加减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因是：本着厉行节约的原则申报本年公务接待费预算时在上年的基础上压缩了3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年公务用车购置及运行维护费为43.46万元，较上年减少11.64万元，下降21.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费43.46万元，较上年减少11.64万元，下降21.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少的原因是：本着厉行节约的原则申报本年公务用车购置及运行维护费预算时在上年的基础上压缩了3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费项目

年度绩效目标：依据《2019年第16期党工委会会议纪要》和倪家营、普照水质净化厂委托运营及试运行管理合同等文件要求，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局需在2022年对倪家营、普照（两座）水质净化厂的排放污水进行处理，维护污水净化设备，2022年预计支付倪家营、普照水厂支付污水处理费8729万元。

（二）经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理维护工程专项经费

年度绩效目标：依据《2022年经开区城市道路桥梁边坡及附属设施管理养护工作计划书》、2020年第14期经开区工作委员会会议纪要等文件要求，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局需对61座桥梁进行检测工作，完成拓翔路的修复工作，2022年该项目预计支付桥梁检测费、城市道路、桥梁、边坡及附属设施维护费用1190.85万元、建设管理费93.66万元、工程建设其他费用327.93万元。  

（三）城乡保洁垃圾清运处置（基金）专项经费

年度绩效目标：依据2019年第12期党政联席会会议纪要、2022年垃圾清运处置费实施方案等文件要求，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局开展的城乡保洁垃圾清运处置项目的管理面积为801.11万平方米、对经开区范围内4个片区的生活垃圾进行清运，预计2022年清运垃圾量约180000吨，2022年预计支付清扫保洁项目费用4285.87万元、垃圾处置清运费用4981.75万元。

（四）经开区排水（再生水）管网及泵站运行管理（一般）专项经费

年度绩效目标：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2022年计划完成污水管网维护管养81110米、雨水管网维护管养101910米、再生水管网维护管养97130米、维护管养泵站5座。2022年预算3200万元。其中：1.排水管网及新移交设施运营管理费941.2万元；2.管网检测及修复项1768.8万元；3.防汛费用90万。

（五）昆明经济技术开发区河道综合管理工程（一般）专项经费

年度绩效目标：根据《（经开区河渠湖库统一管养工作实施方案）昆经开滇水【2018】3号》其中：马料河、洛龙河、大冲水库、果林水库管养费用1124.11万元。宝象河管养费用653.89万元。阿拉街道辖区支流沟渠及水库坝塘管养费用116.4万元。洛羊街道辖区支流沟渠水库坝塘管养费用105.6万元。

（六）水资源管理经费

年度绩效目标：按《昆明市水务局2021年水务工作目标任务责任书》要求对相关水源点进行维护及日常监管经费；根据《水利部水土保持司关于下发2021年度第一批次省份遥感监管疑似违法违规扰动图斑的通知》、《云南省水利厅关于做好2021年度生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》、《昆明市水务局关于转发《云南省水利厅关于做好2021年度生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》》要求完成现场复核工作；根据2021年7月7日昆明市水务局下发的《昆明市主城饮用水源区扶持补助办法（2021-2025）征求意见稿》通知要求：“2021-2025年，昆明国家级经济技术开发区管委会每年上缴的饮用水源保护专项资金为5000万元”。

（七）绿化管养费用

年度绩效目标：专项经费依据《关于做好2022年城市园林绿化管养重点工作专项经费保障的通知》、《经开区党工委会2019年第27期会议纪要》等文件要求，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局计划对15个片区进行绿化管养、公共绿地植被养护82383株、道路两侧地树木250616株、对两个公园进行绿化管养。2022年预计按签订的绿化养护合同支付32051504.16元、绿化零星工程施工改造预留200万元、公园管理费用609.94万元、红火蚁防控工作10万元、行道树复壮工作20万元、花卉景观布置更换项目100万元。

（八）云南昆明经济技术开发区环境综合整治还本付息专项经费

年度绩效目标：依据《（云发改投资【2008】254号）云南省发展和改革委员会关于德国促进性贷款昆明经济技术开发区环境综合整治工程可行性研究报告的批复》等文件要求，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局为经开区环境综合整治工程，向德国复兴信贷银行贷款，根据贷款协议条款按期每个月还本付息，2022年预计支付贷款本金3666万元、支付利息638万元、支付相关手续费220万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，基本支出由管委会统一核算，2022年本级财力安排无基本支出预算，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局资产总额3256.25万元，其中，流动资产2840.41万元，固定资产415.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1775.95万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入19.08万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入19.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局昆明经济技术开发区城市管理局2022年部门预算公开表

监督索引号53019400400200111