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昆明经济技术开发区第二小学2022年度决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强“五项管理制度”、落实“双减政策”。

深入贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等相关文件精神，依据《昆明市教育局关于落实“双减”意见的工作提示》要求，认真做好作业、课外读物、睡眠、手机、体质健康管理。

①.作业管理：一、二年级不留书面作业，其他年级作业控制在一小时以内；要求教师精心设计作业，分层布置作业不布置机械重复性、惩罚性作业，不得要求家长批改作业。

②.课外读物管理。将课外读物作为减轻学生负担、提升教学质量、加强教育管理的一项重要举措抓好、落实。首先加强图书建设，学校设置图书室、班级设置图书角丰富学生阅读体验。二是加强的排查，根据上级部门提供的“问题书籍目录”进行排查，确保学生课外读物质量。三是定期检查电脑室电脑、教室多媒体，及时清理不健康网站和链接，保证学生绿色阅读、绿色上网。四是按年级由语文教师向学生推荐阅读书目。

③.睡眠管理。保证学生充足睡眠，学生在校午餐后保证一小时的睡眠时间，由上午自习的教师负责落实。加强对家长的宣传教育，让家长督促学生尽早睡觉，保证睡眠。

④.手机管理。学校要求学生尽量不带手机到校，特殊情况要带的也是带手表电话，没有其他功能，不影响学生的正常学习。

⑤.体质健康管理。开齐开足体育课程；保证学生每天一小时锻炼时间；建立学生体质健康档案；做好学生视力健康检测：每天上午下午各做一次眼保健操、每学期年行一次视力检查。

2.加强对青年教师的培养，开展教学竞赛活动。

本学期结合党建工作“当好排头兵”大讨论大竞赛主题实践活动，开展了“党建强教学，当好排头兵”课堂教学竞赛、“当好排头兵 教师现场作业命题比赛和“党建强教学，当好排头兵”新教师素养大赛等活动。

3.做好课后服务工作，开展线上教学工作。

因学校特殊情况，本学期特别重视做好课后服务工作。首先将课后服务课程排在课表里，让教师们保质保量认真上好课后服务课；二是全体教师增加了每天跟车接送学生上学放学，这项工作很辛苦，但是学校克服困难，在全体教师的支持下，完成了此项工作。

由于疫情原因，今年十一月起，教学工作转为了线上教学。首先由教务处制定了学校线上教学工作方案，排了“线上教学课程表”，全体教师按照学校工作要求，认真学习、认字备课、精心组织，开展了线上教学工作，圆满完成了本学期教学任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、办公室、总务处、德育安全处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第二小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明经济技术开发区第二小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第二小学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。其他人员19人（同工同酬教师）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2022年度收入合计19199682.62元。其中：财政拨款收入18177431.62元，占总收入的94.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1022251.00元，占总收入的5.33%。与上年相比，收入合计增加660,653.40元，增长3.56%。其中：财政拨款收入增加569,852.40元，增长3.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加90,801.00元，增长9.75%。主要原因是2022年3月，学校整体搬迁至春漫时光校区办学，增加校舍搬迁费和相应部分政府采购支出，同时收取了六年级毕业班学生的课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第二小学2022年度支出合计18746936.59元。其中：基本支出15017139.82元，占总支出的80.10％；项目支出3729796.77元，占总支出的19.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加876,192.89元，增长4.90%。其中：基本支出减少776,412.65元，下降4.92%；项目支出增加1,652,605.54元，增长79.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度退休2人，调出7人，项目支出增加是2022年3月，学校整体搬迁至春漫时光校区办学，增加校舍搬迁费和相应部分政府采购支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15017139.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13965459.82元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1051680.00元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3729796.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政府采购支出2,033,890.30元，党建工作经费6,492.00元，课后服务费475,980.00元，校舍搬迁经费524,059.50元，教师各项活动费88,100.00元，家庭教育困难学生生活补助49750.00元，城乡义务教育学校公用经费444,754.97元，六一儿童节慰问经费35000.00元，教师节慰问经费20000.00元，教师工作服31770.00元，励耕计划经费20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二小学2022年度一般公共预算财政拨款支出18177431.62元,占本年支出合计的96.96%。与上年相比增加569852.40元，增长3.23%,主要原因是本年度退休2人，调出7人，2022年3月，学校整体搬迁至春漫时光校区办学，增加校舍搬迁费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15,389,591.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于教师的人员经费和教育教学相关公用支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,997,840.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于职工的事业单位养老保险和职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出790,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第二小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位不涉及“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第二小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,因为昆明经济技术开发区第二小学是公益一类事业单位，故无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第二小学资产总额2754513.26元，其中，流动资产1153112.96元，固定资产1601400.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加990023.32元，其中固定资产增加1142400.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2033890.30元，其中：政府采购货物支出1142400.30元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出891490.00元。授予中小企业合同金额2033890.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

经开二小 2022年度部门决算公开表2023101120231012011025527

监督索引号53019400501401111