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官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008年实行实体化管理区划后，成为由昆明经济技术开发区管委会社会事业局管理的差额拨款事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

（二）机构设置情况

 我部门共设置8个内设机构，包括：：医院办公室、药剂科、预防保健科、护理部、医技科、全科医学科、中医（骨伤）科、财务（后勤）科。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

狠抓细节管理，提升医院整体服务能力。坚持团结带领全院45名职工坚定初心、坚守在防控疫情斗争的第一线，不断加强全院职工主动服务意识。面向广大患者公开了人员信息、药品目录、医疗项目、服务承诺及行业规范，并严格投诉管理机制，接收广大群众的监督。严格执行廉洁行医和首诊首问服务制。在不断改善院内环境卫生、提升服务硬件水平的同时，特别注重细节的管理，优化就医环境，强化医务人员继续医学教育，规范医务人员行为，全面提升医院整体服务水平和服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制22人。在职实有45人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障19人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1024.16万元，其中：一般公共预算564.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。

与上年对比减少了77.33万元，主要原因分析为一般公共预算减少77.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 564.16万元，其中:本年收入564.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.16万元（本级财力564.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了77.33万元，主要原因分析为减少在职在编人员年终目标考核奖励和精神文明奖。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1024.16万元。财政拨款安排支出 564.16万元，其中：基本支出522.50万元，与上年对比减少68.95万元，主要原因分析为减少在职在编人员年终目标考核奖励和精神文明奖；项目支出41.66万元，与上年对比减少8.38万元，主要原因分析为政府采购减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100301”支出，主要反映用于城市社区卫生机构的专项支出和基本支出，基本支出包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险和其他社会保障费、商品和服务支出等424.02万元。“2210201”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出47.84万元。“2080505”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费38.03万元。“2080506”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费19.01万元。“2080502”支出，主要反映按规定比例发给退休职工的退休费35.26万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

301工资福利支出，共441.63万元（其中：基本支出441.63万元，项目支出0万元）。

302商品服务支出，共87.27万元（其中：基本支出45.61万元，项目支出41.66万元）。

303对个人和家庭的补助,共35.26万元（其中：基本支出35.26万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算16.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.88万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

党的建设的各项工作，主要作为党员学习、培养、教育、管理及发展党员；为辖区群众提供健康生活方面的知识宣传和讲解；污水处理达标率；医疗废弃物按规定处理；完成计划采购设备的采购工作；为了坚守在一线的职工身体健康，为员工提供健康体检,每年安排职工进行健康体检，做到早发现早预防、早治疗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，官渡区阿拉街道社区卫生服务中心资产总额836.08万元，其中，流动资产813.59万元，固定资产22.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少188.94万元，其中固定资产减少4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开明细表

监督索引号53019400501100111