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昆明经济技术开发区瑞云小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区瑞云小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区瑞云小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区瑞云小学于2022年6月7日经中共昆明市委机构编制委员批复成立，主要履行以下职责：

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，认真执行国家课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划、学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全学校相关规章制度，依法办学，促进基础发展。坚持党的教育方针，积极稳妥做好内设机构、人员、岗位职责调整，修订完善各项规章制度，科学理顺部门工作职能，努力实现机构、岗位、人员的最优组合，不断壮大教师队伍力量。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4. 建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。

5. 积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

6. 统筹推进上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强干部建设和教师建设，提升队伍素质。不断丰富完善学校制度建设和文化建设，提升办学品质；加紧培养学校青年教师与后备干部，锻造一批堪当学校发展重任的人才；积极发扬拼搏团结的精神，争取实现各项工作新突破，确保学校平稳快速的发展。

2.深化教学改革，全面提高教育教学质量。遵循“全面育人，彰显特色”的办学理念，树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，自觉遵守《中小学日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。积极发挥校园文化、家校共建、社会资源的育人作用，实现全面协同育人的目标。

3.密切关注学生各方面的学习，加强体育、卫生、艺术教育等工作，通过开展各种有效活动与教育，逐步形成特色班级管理，加强学生心理健康教育、法制和安全教育，保证学生身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入370.95万元，其中：一般公共预算302.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68.14万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入93.93万元，增加了74.67%，主要原因分析：1.学校于2022年6月7日成立，9月开始办学管理，2022年财政预算收支管理不足一年，2023年基本支出比上年增加了157.96万元。2.2023年预算安排了非同级财政拨款预算41.58万元，比上年增加了41.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入302.81万元，其中:本年收入302.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.81万元（本级财力302.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入93.93万元，增加了68.98%，主要原因分析：1.2023年增加了课后服务专项资金财政预算19.42万元，比2022年课后服务经费预算增加了11.75万元。2.2023年增加了政府采购预算69.26万元，（其中保安服务专项经费47.66万元，物业管理服务专项经费21.6万元），比上年增加了69.26万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 370.95万元。财政拨款安排支出302.81万元，其中：基本支出213.56万元，与上年对比增加了73.96%，主要是2023年人员工资按全年12个月预算，2022年学校6月成立，人员工资从2022年10月开始发放，只涉及到第四季度的预算；项目支出89.25万元，与上年对比增加了57.06%，主要是2022年学校6月成立，2023年增课后服务专项资金45.98万，与上年对比增加了60.50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202小学教育”科目：分别列“其他工资福利支出”107.43万元，主要反映2023年（授权）同工同酬岗位工资、薪级工资、改革性补贴、教龄津贴、独子费、基础性绩效、同工同酬30%奖励性绩效、2017年起实施的绩效奖励、年终一次性奖金、目标考核奖、乡镇岗位补贴、单位部分医保、养保、失业保险及公积金。“其他社会保障缴费”1.6万元，主要反映2023年缴纳残疾人保障金。“商品和服务支出”104.53万元，主要反映维持学校正常教育教学活动的支出，如水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、办公费、福利费等支出。“项目支出”89.25万元，主要反映2023年政府采购支出69.26万元（其中物业管理服务专项经费21.6万元、保安服务专项经费47.66万元），以及其他专项项目经费支出19.99万元（其中：课后服务专项经费19.42万元、教师活动专项经费0.42万元，体育教师服装费0.15万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出213.56万元，项目支出89.25万元）。

“301工资福利支出”109.03万元（其中：基本支出109.03万元，项目支出0万元）；

“302商品和服务支出”104.53万元（其中：基本支出104.53万元，项目支出0万元）；

“302项目支出”89.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出89.25万元）。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区瑞云小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额69.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算69.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明经济技术开发区瑞云小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区瑞云小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区瑞云小学资产总额3.29万元，其中，流动资产3.29万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

                       昆明经济技术开发区瑞云小学

                            2023年2月22日  

2023年部门预算公开样表----昆明经济技术开发区瑞云小学2023101211402077420231027121322492(2)20240102030052696

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