监督索引号53019400500600000

昆明经济技术开发区第三中学2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第三中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中学义务教育，保障广大青少年接受义务教育的权力；

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；

3、开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；

4、建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

   我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1、加强德育队伍建设，组织教职工认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《中小学生教师职业道德规范》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。积极开展以“热爱学生、关心学生、尊重学生、宽容学生、善待学生、爱岗敬业”为核心的良好师表形象的创建活动，本学期学校拟组织开展我校首届“师德标兵”评选活动，努力建设一支能够适应素质教育要求的爱心型、学习型和创新型教师队伍；

2、加强班主任队伍建设，树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，年级组长是年级工作的第一责任人，要加强班主任、年级组长之间的联系。本学期将开展班主任培训及班级管理经验交流，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。开好每月一次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班级管理经验交流会，相互学习、相互促进。

3、坚定政治立场，提高政治素养，重视师生健康，切实提高质量。立足“确保稳定、狠抓安全、提升质量、优化宣传、细化管理”的工作主题，坚定“深化课堂改革、转变工作作风、提升办学质量”的工作目标，秉持“好学、进取、和谐、安全、发展”的工作信念，全心全意为办好人民满意的教育。

  4、坚持目标导向和问题导向，聚焦工作目标和存在问题，从精心备课，有效上课，以生为本，精准辅导，优化评价，提升专业能力，进一步深化德育工作，加强师德师风建设，优化课后服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬人员6人。

离退休人员 49人，其中： 离休 48人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1611.66元，其中：一般公共预算1485.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入79.88万元，其他收入46.56万元。

与上年对比减少180.11万元，主要原因是2023年减少教学楼加固项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1485.22万元，其中:本年收入1485.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少230.16万元，主要原因是2023年减少教学楼加固项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1611.66万元。财政拨款安排支出 1485.22万元，其中：基本支出1357.52万元，与上年对比减少0.88万元，主要原因是2022年教职工退休，2023年在职人员减少1人；项目支出127.7万元，与上年对比减少229.28万元，主要原因是2023年减少教学楼加固项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203初中教育（基本支出）891.6万元，主要用于职工基本工资、公用经费及工会经费等支出；

“2050203初中教育”（项目支出）127.7万元，主要用于学校营养改善计划、开展党建工作、课后服务补助、物业管理及保安等经费；

“2080502事业单位离退休”支出152.37万元，主要用于事业单位离休人员离休费、退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出93.68万元，主要用于2023年职工基本养老保险缴费；

“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出46.84万元，主要用于2023年职工职业年金缴费支出；

“2101102事业单位医疗”支出47.86万元，主要用于2023年职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出39.2万元，主要用于2023年职工公务员医疗保险缴费支出；

“2210201住房公积金”支出85.97万元，主要用于2023年职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第三中学2023年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额118.3万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购服务预算113.29万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第三中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区第三中学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第三中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区第三中学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明经济技术开发区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.课后服务专项经费69.26万元，预算绩效目标为：开展五点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感；

  2.义务教育学生营养改善计划经费60.6万元，预算绩效目标为：严格按照财教｛2021）174号文件标准执行，加强对营养改善计划实名制学生信息管理，及时更新学生基本信息变动情况，实现收益学生人数等情况动态监管，确保学生信息准备无误，加强营养改善计划资金管理，禁止资金挪作它用；

3.物业管理项目经费28.86万元，预算绩效目标为：    为做好学校环境卫生管理、树木花草养护服务，为学校师生营造一个安宁、便捷的工作与学习环境；

4.保安服务项目经费23.83万元，预算绩效目标为保护好师生安全，防止火灾事故发生，做好充分的防火灾应急准备，熟悉火灾事故应急处置程序，做好校园周边安全管理；保安队员派驻后必须尽快熟悉了解掌握学校概况、平面布局和楼座分布情况，从治保安卫工作特点入手，自觉、全面落实学校内部治保安卫工作各项制度措施、切实做好保安工作，保证学校教育、教学生活秩序正常进行

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是昆明经济技术开发区第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区第三中学资产总额1784.21万元，其中，流动资产75.44万元，固定资产581.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1117.62万元，无形资产9.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区第三中学2023年预算公开表20240108094435740

监督索引号53019400500600111