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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局

2023年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区\行政审批局昆明经济技术开发区行政审批局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策；

2.负责投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、涉农事务、社会事务等方面的行政审批事项的集中审批、审批流程的调整和优化；

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化，持续深化全区行政审批制度改革工作；

4.负责围绕主导产业，开展产业规划、产业布局及产业链的培育服务工作；负责投资项目的全过程服务工作，为企业提供“一站式”服务，提供投资决策所需的投资环境，协调解决企业运作过程中的各种困难；

5.负责政务服务平台、行政审批系统的建设、维护和管理工作，行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作；

6.统筹管理公共资源交易，指导协调工程建设项目、政府采购公共资源交易管理工作；负责市场交易活动的现场监管，对招投标有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导；负责受理对公共资源交易的投诉，并协调调查处理等工作；

7.负责指导所属事业单位；

8.负责联络市场监管分局及对口联系市政务服务管理局；

9.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个，设15个科室：综合科、审批一科、审批二科、审批三科、交易管理科、交易监督科、信用建设科、信息技术科、政策法规科、营商环境科、市场监管分局联络一科、市场监管分局联络二科、市场监管分局联络三科、市场监管分局联络四科、市场监管分局联络五科。

（三）重点工作概述

1.持续优化提升营商环境。一是全面落实营商环境三年攻坚行动方案，围绕产业、投资、政务、市场、创新、法治、人文、开放“八大环境”，打造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境，为企业落户、项目落地营造良好氛围。二是强化营商环境宣传实效。深入企业设置营商环境观察站，采取“线上+线下”等方式，开展多渠道、多形式营商环境宣传活动，持续强化在中央和省级主流媒体宣传力度，全方位宣传展示优化提升营商环境成效。三是持续加强营商环境问题整改。结合营商环境会客厅、营商环境投诉平台和综合服务中心日常巡查以及群众投诉反馈，聚焦市场主体“急难愁盼”问题，深入查找营商环境存在的难点、痛点、堵点问题，抓好问题整改落实，优化服务举措。

2.持续做好省市赋权承接。承接并行使好省市赋权行政管理事项，建立省市赋权承接行使工作例会机制，探索灵活多样赋权承接机制，确保下放事项“接得住、接得稳、用得好”。

3.持续优化提升审批服务效能。全面落实政务服务标准化规范化，动态调整更新区级权责清单，实现清单之外无审批。深化“证照分离”改革、“一件事一次办”等改革试点，不断健全企业全生命周期服务。深入推进政务服务跨区通办、跨区互认，持续推动政务服务联动创新。持续推进省一体化政务服务平台深度应用，推动全省统建政务服务平台、“e办通”自助终端向街道、社区为民服务中心（站）延伸，实现更多政务服务事项“就近办”“自助办”。

4.持续打造公平透明的公共资源交易环境。全面应用云南省公共资源交易平台，确保省公共资源交易平台使用率、在线开标率、交易项目电子化率均达到100%。开展远程异地评标工作，完成项目远程异地评标常态化。全面推广公共资源全流程电子化交易，推动实现招标投标事前、事中、事后全封闭监督。                  

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区\行政审批局昆明经济技术开发区行政审批局属于管委会的内设机构，人员编制、三公经费均由经开区管委会综合管理部统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,000.00万元，其中：一般公共预算3,000.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少376.80万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少党建及群团活动经费、机构运行经费、综合服务中心运营经费、政府采购经费、行政审批工作经费等预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,000.00万元，其中:本年收入3,000.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,000.00万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少376.80万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少党建及群团活动经费、机构运行经费、综合服务中心运营经费、政府采购经费、行政审批工作经费等预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,000.00万元。财政拨款安排支出 3,000.00万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出3,000.00万元，与上年对比，减少376.80万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况，本年度减少党建及群团活动经费、机构运行经费、综合服务中心运营经费、政府采购经费、行政审批工作经费等预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010302 一般公共服务支出\政府办公厅（室）及相关机构事务\一般行政管理事务2,980.00万元、2013105专项业务支出\政府办公厅（室）及相关机构事务\专项业务20.00万元，目的在于保障行政审批局各科室日常工作开展，具体项目支出为：机构运行经费87.50万元、综合服务中心运营经费2,871.18万元、党建及群团活动经费20.00万元、日常工作经费19.32万元、行政审批专项经费2.00万元。

按经济分类科目分组，其中：基本支出0万元，项目支出3,000.00万元。主要用于：

30201商品和服务支出—办公费93.34万元；

30211商品和服务支出—差旅费5.88万元；

30213商品和服务支出—维修（护）费4.48万元；

30214商品和服务支出—租赁费138.53万元；

30216商品和服务支出—培训费1.12万元；

30227商品和服务支出—委托业务费2,756.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构运行经费

用于开展与自贸区行政审批、优化营商环境相关培训活动；聘请两家律师事务所协助行政审批局相关材料的合法性合规性审查，对招投标、审批制度改革等事项出具法律意见书并提供咨询服务；聘请一家会计事务所对拨付的综合服务中心运营的相关经费进行定期跟踪审计等，进一步提升部门职能，确保各科室顺利开展工作。

（二）综合服务中心运营经费

为综合服务中心运营提供有利的办公场所，优化办公环境，全力以赴、保质保量完成综合服务中心政务服务、后勤保障等全面工作的全面工作，为企业群众提供高效、优质的服务。

（三）党建及群团活动经费

用于组织开展各类党建+系列活动、宣传推广“魅力经开”党建及创建党建示范园区等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变动，主要原因为我部门基本支出人员经费及公用经费由综合管理部统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区行政审批局\昆明经济技术开发区行政审批局部门资产总额资产总额51.39万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产51.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33.58万元，其中固定资产增加33.33万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

4.部门预算公开样表-行政审批局20231027024407590

监督索引号53019400502200111