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昆明经济技术开发区招商合作局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区招商合作局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区招商合作局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》《优惠政策》《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，所属单位0个，部门内设10个科室，分别为综合科、考核督查科、国内投资一科、国内投资二科、国内投资三科、外商投资一科、外商投资二科、投资研究科、国际和区域合作科、园区平台管理科。

（三）重点工作概述

1.引资总量实现新突破。力争 2023 年，新引进市外内资到位资金、实际利用外资资金增长 15%以上。工业占比实现新突破。力争 2023 年，引进工业项目到位资金 80 亿元，工业项目到位资金占比达到 50%以上。招商质量效益实现新突破。力争2023 年，围绕现代装备制造、生物医药及大健康、电子信息制造及数字经济、新材料、现代物流等重点发展产业，新引进重大产业项目增长 20%以上，为建立特色鲜明、内涵丰富、结构合理的现代产业体系打下良好基础。

2.扎实推动项目落地，促进形成新增量。牢固树立项目落地工作“一盘棋”思想，扎实推进引入项目的落地投产;落实好项目推进会办制，每月组织召开项目推进会，协调解决项目审批、建设中遇到的问题，明确责任、时限，跟踪督办，加大项目推进力度;联合各部门加大力度整治低效用地、清退僵尸企业，形成专盯专办机制，对长期未开工项目，通过项目导入等形式及时盘活闲置用地。

3.做好项目用地储备和要素保障。全区各职能部门加强联动配合，提早布局为未来产业发展预留空间，提前完成项目用地拆迁、场平、基础设施配套等工作，切实履行各自在招商引资、项目落地、推进服务各环节的职能职责，形成强大合力，提高办事效率，落实好项目土地供应、产业空间保障、基础设施配套等工作。

4.制定科学的招商规划。围绕我区五大主导产业链编制产业招商地图，研究分析产业发展生态环境、载体资源等，选择定位产业细分赛道、梳理产业链目标企业名单，探索产业发展聚焦领域及实施路径，制定精准化、强指导、可落地的产业招商指引，为开展系列建圈强链招商引资活动奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入22,419.10万元，其中：一般公共预算22,419.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加718.65万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，新增产业招商地图编制及招商支持服务经费项目以及增加招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入22,419.10万元，其中：本年收入22,419.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,419.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加718.65万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，新增产业招商地图编制及招商支持服务经费项目以及增加招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出22,419.10万元。财政拨款安排支出 22,419.10万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比无变化；项目支出22,419.10万元，与上年对比增加718.65万元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，新增产业招商地图编制及招商支持服务经费项目以及增加招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011302一般公共服务支出\商贸事务\一般行政管理事务4.50万元，主要用于购买政府采购目录内的办公家具及设备、纸张及开展党建主题活动、红色景点参观、购买党员教育类书籍等。

2011308一般公共服务支出\商贸事务\招商引资324.60万元，进一步保障机构日常运行，主要包含开展外出招商、调研、项目考察经费；举办省内外各类推介会、项目签约仪式、招商大会等经费；驻外招商驻点招商经费；人员培训经费；各类会展、布展宣传活动经费等相关工作经费。

2069999科学技术支出\其他科学技术支出\其他科学技术支出22,090.00万元，根据《昆明经济技术开发区招商引资中介（社会组织）奖励办法（试行）》《昆明经济技术开发区条例》以及《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策》等文件要求，对符合相关政策规定的企业予以扶持，包含高管补助、平台奖励、企业扶持资金等。

按经济分类科目分组，其中：基本支出0.00万元，项目支出22,419.10万元。主要用于：

30201商品和服务支出—办公费110.76万元；

30202商品和服务支出—印刷费10.00万元；

30226商品和服务支出—劳务费5.44万元；

30227商品和服务支出—委托业务费200.40万元；

31002资本性支出—办公设备购置2.50万元；

31204 对企业补助—费用补贴22,090.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额170.00万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算167.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区招商合作局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区招商合作局2023年年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区招商合作局2023年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资经费

根据部门工作职能职责，坚持厉行节约的原则，主要开展招商推介会、外出招商考察、商务接待等工作，进一步提升工作人员业务水平、优化辖区营商环境。

（二）招商引资优惠政策补助资金

按照《昆明经济技术开发区招商引资中介（社会组织）奖励办法（试行）》及《云南自贸区昆明片区（昆明经开区）加强招商引资促进产业高质量发展若干政策及措施》（昆自贸管〔2020〕55号）等文件要求，加大对符合要求的企业的扶持力度，完成年度招商引资目标任务，推动辖区经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因为我部门人员经费、公用经费由管委会综合管理部统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额6.52万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产6.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加 4.48 万元，其中固定资产增加 4.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

附件3.部门预算公开表（招商合作局）

监督索引号53019400600200111