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昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。依照法定职责做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党的政治建设，强化政治领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制各项制度，教育引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的建设为统领，做到党的政治建设与各项业务紧密融合、相互促进。

2、进一步发挥党建引领示范作用，充分发挥群团组织的优势和作用，推动群团组织增强政治性、先进性和群众性，发挥联系服务群众的桥梁纽带作用，更好地服务人民，服务街道其他中心工作，将街道党群工作提升一个台阶。结合“示范街道、示范社区”覆盖提升行动，注重党建示范点培育，积极创建“模范机关”，“以点促面”提升党组织建设。以现有的党群服务中心为试点，全力推进振兴社区集体经济示范点建设，通过“党建引领、试点带动、以点促面”，进一步增强基层党组织整体功能。依托街道党建联盟和果林社区联合党委平台，通过区域统筹、互联互动、共建共享和集成创新，推动区域党建一体化建设。

3、做深做细“两个覆盖”工作。借鉴其他地区“两新”组织党建工作取得的良好成果，采纳党建指导精准化、党建服务专业化的成功经验，创新机制积极探索年轻优秀的党员干部蹲点指导“两新”组织党建工作考核机制，不断扩大工作覆盖面。继续对辖区非公企业进行摸底排查，对满足建立党组织的企业建立党组织，对没有党员的非公企业街道工会、团工委、妇联指导建立工青妇组织。

4、创新学习培训载体模式，强化党建基础。充分发挥街道党校和社区党校教学点作用，切实将党员教育管理工作落到实处，加强基础党务知识培训，让参训人员真正学有所获、学以致用，力争提升党组织书记和党务骨干的业务水平，夯实党建工作基础。

5、进一步整合辖区资源，形成联动共赢新局面。以共驻共商共建新理念，创新活动载体、丰富活动内容，探索街道“党建联盟”和社区“大党委”的发展，推动党建联动、资源联享、服务联手、发展联促、和谐联建、平安联创。

6、切实做好项目服务，全力配合经开区“跨越发展”。实现洛羊经济社会快速发展，离不开经开区园区建设这个强大的平台。街道将继续配合完成好项目的现场踏勘、走界、清表、交地等工作，确保财政投资基本建设续建项目按期完工，新申报项目按时开工。进一步加大对征地、拆迁任务完成情况的考核管理，实行严格的责任包干和奖惩机制，全力打造良好的投资环境，真正使洛羊成为投资创业的乐土。对引进的项目，积极支持上级部门做好推进工作，社区联系点积极支持配合做好项目服务工作，继续实行领导联系企业制度，对已征地项目跟踪推进，积极协调，解决好项目建设过程中出现的各种问题。继续推进渝昆高铁、福宜高速、石安路改扩建等重点工程建设，提升瓶颈路段通行能力，改善道路运行环境。

7、推进平安洛羊建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，治理村霸，杜绝“关系网”和“保护伞”。进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全街道范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围。设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个清风正气的环境。强化安全生产、校园安全、食品安全、交通安全、消防安全的日常监管，进一步健全管理机制。充分发挥群防群治组织职能，完善信访应急处理机制。加强源头治理，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。把平安建设工作纳入重要议事范畴，加强领导，做到计划到位、人员到位、责任到位、经费到位，措施到位，全面统筹协调，组织和发动社会力量参与社会管理综治工作，采取综合手段，控制和消除不稳定因素，预防犯罪，促进社会风气、社会管理稳定和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,049.02万元，其中：一般公共预算9,049.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20,000.00万元。

与上年对比增加9,449.02万元，主要原因为其他职能单位拨入洛羊街道办事处的非同级财政资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,049.02万元，其中：本年收入9,049.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,049.02 万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少550.98万元，主要原因为2023年减少集贸市场改造提升及日常管理经费；党务政务、联合工会、基层党组织建设、文明城市和文明单位创建经费、防汛抗旱应急经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,049.02万元。财政拨款安排支出9,049.02万元，其中：基本支出2,864.85万元，与上年对比减少1,467.37万元，主要原因为社区人员岗位补贴经费调为项目支出；项目支出6,184.17万元，与上年对比增加916.39万元，主要原因为增加社区人员岗位补贴经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.60万元。主要用于街道办事处人大代表开展各项工作的支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,274.62万元。主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,282.51万元，主要用于各项采购、街道日常运转工作经费及社区各类工作经费等支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动49.00万元，主要用于经济普查工作经费。

2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务19.00万元，主要用于党风廉政经费。

2012602一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于档案事务支出。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务33.45万元，主要用于群众团体事务支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务287.21万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务12.24万元，主要用于司法所、综治中心房租、水、电费。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务15.40万元，主要用于平安社区及综治维稳经费。

2040606公共安全支出-司法律师管理28.00万元，主要用于聘请法律顾问经费。

2040612公共安全支出-司法-法制建设2.00万元，主要用于街道法制建设等方面的支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出10.00万元，主要用于铁路护路防撞设施及周边安全隐患整治经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化15.00万元，主要用于群众文化、基层文化站建设等方面的支出。

2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育5.00万元，主要用于体育活动经费。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务9.07万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于民政事务支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理281.82万元，主要用于城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.73万元, 主要用于街道办事处的行政离退休人员的离退休费用。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.12万元, 主要用于街道办事处的事业离退休人员的离退休费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.18万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.00万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.86万元，主要用于独子费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.10 万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助54.96万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务2.00万元，主要用于退役军人服务站经费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出659.00万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84.80万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.00万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务7.15万元，主要用于党建宣传经费、新建垃圾房项目质保金。

2110301节能环保支出-污染防治-大气20.25万元，主要用于生态环境保护支出。

2110302节能环保支出-污染防治-水体524.94万元，主要用于水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150.00万元，主要用于废弃菜叶监管经费支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,223.49万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设58.58万元，主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生221.42万元，主要用于购买第三方服务协助开展生活垃圾分类项目、公厕建设与维护等方面的支出。

2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.52万元，主要用于农业农村支出。

2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务73.45万元，主要用于林业支出。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务10.00万元，主要用于水利支出。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2.00万元，主要用于交通安全监管支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金160.44万元，主要用于职工的住房公积金支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治19.24万元，主要用于安全生产综合监督管理等方面的支出。

2240202灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务65.19万元，主要用于消防安全监管、消防日常保障等支出。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治3.68万元，主要用于地质灾害支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2，200.75万元，其中：政府采购货物预算13.25万元、政府采购服务预算1,825.74万元、政府采购工程预算361.76万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.26万元，较上年减少7.25万元，下降49.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年预算数与上年预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为7.26万元，较上年减少7.25万元，下降49.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.26万元，较上年减少7.25万元，下降49.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2023年预算数与上年预算数减少7.25万元，减少原因为街道办事处公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、私搭乱建和违章建房协助管理工作购买第三方服务经费

加强辖区内私搭乱建和违章建房服务工作，对辖区内发现问题的违章建筑、违临设施进行拆除，有效遏制违法乱建行为，消除安全隐患，切实维护广大群众的合法权益，建设生态宜居、和谐安定的生活环境；继续开展巡查工作、持续保持“两违”建筑治理高压态势，确保辖区内私搭乱建和违规建筑“零增长”。

2、物业管理专项经费

充分发挥第三方服务机构的力量，确保城市管理综合服务中心正常工作；严格管理，提升物业管理水平和服务质量，确保办公区、宿舍楼及院内的消防安全、卫生保洁、设备设施管理、后勤服务做到规范化管理。

3、洛羊街道疑似黑臭水体综合治理工程经费

做好排水沟整治工作，整治黑臭水体，提升社区居民生活环境；持续深化排水沟整治工作，减少排水沟带来的不良生活影响。有效改善水体质量及河流环境，推动水资源利用及周边经济发展。

4、水环境综合治理项目经费

通过对水环境综合治理，将加快农村生活污水收集处理系统建设，规范运行维护管理，补齐污水治理短板，合理确定污水处理管网规模，因地制宜推进雨污分流、溢流污染防控工作。有效削减入水污染负荷，改善辖区水环境质量、恢复水生态、保障水安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年机关运行经费安排921.8万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加483.48万元，主要原因为增加四个城市社区办公经费及辅助性岗位人员福利费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处资产总额19,072.98万元，其中，流动资产16,389.73万元，固定资产2,454.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.36万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10,849.54万元，其中固定资产增加39.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值70.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入18.00万元，其中出租资产7,300.34平方米，资产出租收入18.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400501800111

昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处2023年部门预算表20231023083535382