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昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，提供以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，提供以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构。包括：全科门诊、住院部、中医科、口腔科、医学影像科、检验科、妇女儿童保健、预防接种门诊、药房、预检分诊、收费室、学校卫生科、公共卫生科、医教科、护理部、总务科、财务科、办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是完善”一岗双责”工作机制，明确工作职责，坚决杜绝行业不正之风和商业贿赂。强化行业自律，优化服务规范。坚持经常对医生、护士的仪容仪表、文明用语、服务标准、岗位规范进行查对，实行对服务全过程进行管理监督、监控措施落实和保证。

二是认真组织党员和干部职工开展党风廉政、医德医风和行风教育，组织学习《医疗机构人员行为规范》、行业九项准则，参加反腐倡廉教教育基地警示教育学习，杜绝医疗行业不正之风发生。

三是进一步加强医德医风建设。尤其是加强医德医风宣传、考核，坚持每月开展满意度测评，并与绩效考核挂钩，严格落实“首诊负责制”，以优良的工作作风和优质的服务水平面对患者和家属；对医院的重点岗位、关键岗位人员开展谈心谈话，经常提醒党员干部要牢固树立法治意识、提高职业道德修养，不断弘扬新时代医疗卫生人员职业精神，营造风清气正的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3231.97万元，其中：一般公共预算491.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1600万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1140万元。

与上年对比增加57.16%，，主要原因是由于疫情缓解，我单位事业收入预算和非同级财政拨款收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入491.97万元，其中:本年收入491.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.78%，主要原因是人员经费和日常公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3231.97万元。财政拨款安排支出491.97万元，其中：基本支出366.97万元，与上年对比增加3.94%，主要原因是人员经费有所增加。项目支出125万元，与上年对比增加20.9%，主要原因是增加了设备采购经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要有：

2100301 城市社区卫生机构：375.13万元，主要用于单位日常公用经费的运转，党建相关工作经费和公共卫生相关经费的使用。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.17万元，主要用于购买职工养老保险。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：12.59万元，主要用于购买职工年金。

2101102 事业单位医疗：17.1万元，主要用于购买职工基本医疗保险。

2101103 公务员医疗补助：11.74万元，主要用于购买职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.09万元，主要用于购买职工重特病医疗补助。

2210201 住房公积金：27.46万元，主要用于购买职工住房公积金。

2080502 事业单位离退休：21.69万元，主要用于退休职工的退休费及生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年预算无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.88万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，原因为我单位保有车辆跟上年一致，无公务用车购置计划，故与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

与上年对比无变化，呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无“机关运行经费”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额2566.67万元，其中，流动资产2259.43万元，固定资产306.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加467.02万元，其中固定资产增加40.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心预算公开表

监督索引号53019400500700111