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昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年预算公开

目录

第一部分 昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公安局国家经济技术开发区分局成立于1998年6月，2000年5月正式挂牌开展工作，内设综合处、治安大队、刑侦大队和昌宏路派出所。2008年3月，随着经开区实体化管理，分局托管了原呈贡县公安局洛羊派出所、水海子派出所和官渡公安分局的阿拉派出所。自成立至今，分局从小到大、由弱到强，经历了“起步、壮大、正规化”三个阶段，从单一型治安职能的公安分局转变成了与各县（市）区相同的、具有社会治安综合管理职能的区级公安分局。行政管理职责是对发生在开发区内的治安、刑事、政治、交通、涉外等案（事）件行使区（县）一级公安机关的立案、调查、侦查、采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等职权，以及户籍、人口管理等其它公安业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合处（内设政工室、财务室、法制办、纪检监察、后勤、警保、科信）、治安大队、刑侦大队、昌宏路派出所、阿拉派出所、水海子派出所、洛羊派出所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，部门将深入学习和贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“公安姓党”政治属性，锚定“过硬公安铁军”根本保证，紧紧围绕全市公安中心工作，坚持“凝警心、聚力量，团结拼搏，建平安自贸”总体工作思路，在防风险的基础上确立争当“自贸区建设推动经济发展的排头兵、自贸区服务建设桥头堡战略的支撑者、新时代经济新高地高素质队伍形象展示者” 三个经开公安定位，为自贸区经济社会建设发展营造安全的政治环境、稳定的社会环境和公正的法治环境。

一是加强政治建设。党委带头抓主体责任落实，深化“第一议题”制度，深入推进思想建设、教育整顿成果转化，确保党的领导更加坚强；坚持“压力条件下的正向引导”这一思路，坚持严的主基调不放松，建立领导履责，民警尽责，共同担责的责任体系和党委班子成员督检、业务警种督导，纪检部门督察的多重监督闭环，确保从严管党治警各项措施全面落地落实落细。

二是聚焦社会政治安全稳定。以确保辖区稳定为重心，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，加强情报信息收集、研判、预警，强化治安基础要素“大起底”行动和“三查三告知一宣传”，按照“人干净、地干净、物干净”的要求全面夯实基层基础工作，打好维护政治安全、社会稳定攻坚战，切实担负起防风险、保安全、护稳定、促发展的政治责任。

三是强化风险防控。聚集矛盾纠纷排查化解和重点人员管控，坚持主动置身党委政府领导下，积极推进各部门联合滚动排查重点领域风险隐患和矛盾纠纷，督促落实矛盾纠纷分级定期研判机制和联席会议制度，推进辖区社会矛盾纠纷情报信息收集研判和预警，确保年内不发生影响社会安全稳定的群体性事件、个人极端暴力案事件，坚决打赢重大风险防范化解攻坚仗。

四是加强能力建设。深入贯彻落实市局“四项机制”和“双快”警务机制部署要求，立足辖区警情特点和社会治安形势，不断完善社会面巡逻防控工作模式，优化“1、3、5分钟”快反区域设置，有效整合警力，织密街面防控网络，持续提升应急处突能力，全力确保辖区社会面治安形势持续向好。不断推进“情指勤督舆”一体化实战化警务机制和法治公安建设，加快分局指挥中心和派出所勤务指挥室的规范化运行，强化实战实操培训、提升“接调出处”本领；高维度打造各层级警力和群防群治巡逻防控力量相互支撑，依托社会治安综合治理体系，强化智慧安防社区、小区和企业园区与城市报警监控系统相互补位的立体化社会治安防控网。

五是强化类案打击。紧盯影响我区警情的盗窃类案件、电信诈骗等突出类案开展精准打击和防范，最大程度消减犯罪主体，遏制警情高发态势；紧盯打击整治跨境违法犯罪，继续抓住三非人员查处、打击零星贩毒和物流寄递管理等重点，提升打击整治跨境违法犯罪成效；紧盯经济犯罪打击，加大案件盯办力度，深化积案化解和案件侦办、挽损；紧盯电信诈骗犯罪打防工作，依托“问计于民大走访”之“反诈宣传进万家”、警商骑”反诈宣传等活动，以“警、校、媒”联合宣传活动为载体，把反诈宣传延伸到各园区、工厂、工地、小区、村组，全面增强辖区群众和企业的防诈反诈意识。

六是优化营商环境。基于严打整治、警情下降的前提，及时向党委政府、辖区企业、群众汇报公安工作情况；围绕“我为群众办实事”之“问计于民大走访”实践活动各项部署，深入社区、企业座谈交流，广泛了解企业、群众诉求、及时掌握社会动态，切实为企业、群众办实事、做好事、解难事，密切警民关系，最大限度争取人民群众理解支持，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制174人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制26辆，实有车辆23辆，3辆在报废审批过程中。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入165,377,580.30元，其中：一般公共预算164,269,718.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入107，862.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款1,000,000.00元。

与上年155,196，006.81对比增加10,181,573.49元，增长为6.56%，主要原因是：一是在职在编人员人数增加5人；二是2023年新增经开公安桌面云系统扩容设备采购及安装调试经费、公安信息系统等级保护安全加固设备采购及三级等保测评经费、智慧社区等政府采购资金；三是按全口径预算要求，2023年我部门将其他收入纳入收支预算管理，2022年预算不含此项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入164,377,580.33元，其中:本年收入164，269，718.33元，上年结转收入107，862.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164，269，718.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。非同级财政拨款1,000,000.00元。

与上年155,196,006.81对比增加9，181，573.52元，增长为5.92%，主要原因是：一是在职在编人员人数增加5人；二是2023年新增经开公安桌面云系统扩容设备采购及安装调试经费、公安信息系统等级保护安全加固设备采购及三级等保测评经费、智慧社区等政府采购资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出165，377，580.30元。财政拨款安排支出 164，269，718.33元，其中：基本支出110，171，030.00元，与上年基本支出是103,272,825.56元，对比增加6,898,204.44元，主要原因为2023年在职在编人员人数增加5人，人员经费、社保费、公用经费较2022年相比有所增加，增幅6.68%；项目支出54,098,688.33元，与上年的项目支出51,923,181.25元，对比增加2，175，507.08元，增长4.12%。主要原因为2023年新增经开公安桌面云系统扩容设备采购及安装调试经费、公安信息系统等级保护安全加固设备采购及三级等保测评经费、智慧社区等政府采购资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行96，001，030.00元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出；

公共安全支出-公安-一般行政管理事务54,097,688.33元，主要用于物业管理、警营文化宣传、办案补助、昌宏路派出所原址重建及过渡用房、阿拉派出所异地建设、治安工作、刑侦工作等项目经费；

公共安全支出-公安-其他公安支出107,862.00元（上年结转资金），主要用于反诈及打击各类经济犯罪支出；

公共安全支出-公安-执法办案1，000.00元，主要用于购买密拍设备；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3，600，000.00元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2，700，000.00元，主要用于本部门职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—退休费570，000.00元，主要用于本部门退休人员经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗—行政单位医疗3，100，000.00元，主要用于本单位医疗保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4，200，000.00元，主要用于本部门住房公积金缴存支出。

非同级财政拨款支出：1,000,000.00元，主要用于区财政以外的拨款收入指标。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额13,918,999.00元，其中：政府采购货物预算6，617，420.00元、政府采购服务预算2，684，079.00元、政府采购委托业务费预算4，617，500.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，134，610.00元，较上年1，138，610.00元减少4，000.00元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1，134，610.00元，较上年减少4000.00元，下降0.35%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1，134，610.00元，较上年减少4，000.00元，下降0.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：我单位继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办案补助、治安、刑侦经费等项目

办案补助、治安、刑侦经费项目预算绩效目标：一是聚焦社会政治安全稳定，以确保辖区稳定为重心，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，加强情报信息收集、研判、预警，强化治安基础要素“大起底”行动和“三查三告知一宣传”。二是紧盯影响我区警情的盗窃类案件、电信诈骗、经济犯罪、跨境违法犯罪等突出类案开展精准打击和防范，最大程度消减犯罪主体，遏制警情高发态势。

（二）昌宏路派出所原址重建及过渡用房、阿拉派出所异地建设等项目

昌宏路派出所原址重建及过渡用房、阿拉派出所异地建设等项目预算绩效目标: 为确保人民的生命财产不受损失，社会治安良好运行，提高公安系统办案效率和快速应对突发、紧急、重大事件，最短的时间、最大限度地减少人民的生命财产损失、保卫改革开放成果、维护社会稳定，现急需建设派出所办公、业务用房。

（三）信息化建设、政府采购项目

信息化建设、政府采购项目预算绩效目标：一是深入贯彻落实市局“四项机制”和“双快”警务机制部署要求，立足辖区警情特点和社会治安形势，不断完善社会面巡逻防控工作模式，优化“1、3、5分钟”快反区域设置，有效整合警力，织密街面防控网络，持续提升应急处突能力，全力确保辖区社会面治安形势持续向好。二是高维度打造各层级警力和群防群治巡逻防控力量相互支撑，依托社会治安综合治理体系，强化智慧安防社区、小区和企业园区与城市报警监控系统相互补位的立体化社会治安防控网。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2023年机关运行经费安排59，074，595.00元，与上年58，248，853.00对比增加825，742.00元，主要原因为在职在编人员人数增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门资产总额70,988,852.50元，其中，流动资产842,338.71元，固定资产原值69，651,234.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值495,279.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7，292,957.00元，其中货币资金减少2，067，983.25元，预付账款增加3，502.03元，固定资产增加9，365，243.12元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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