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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2023年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行以下职责：

1.负责城市道路、照明等市政基础设施的管养维护、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、园林绿化建设及管养等工作。
　　2.负责城市管理综合行政执法工作，行使法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权。
　　3.负责有关滇池保护和滇池水污染防治工作。
　　4.负责水资源管理及“河长制”工作。
　　5.负责计划用水、水土流失防治、水政监察执法等工作。

6.负责消防安全管理工作。
　　7.负责安全生产监督管理及执法等工作。
　　8.负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援等工作。

9.负责火灾、水旱灾害等防治工作。
　　10.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍。
　　11.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
   12.指导、监督、检查各街道办事处城市管理、消防安全、应急救援等工作。
   13.联络生态环境分局。
   14.负责网格化监督指挥、果林水库管理、气象、环境监测等工作。
   15.负责对口联系市城市管理局、市水务局、市应急管理局、市滇池管理局、昆明市消防救援支队、市政府扶贫开发办公室。
   16.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：综合科、市政市容管理一科、市政市容管理二科、市政市容管理三科、园林绿化建设科、园林绿化管理科、安全监管一科、安全监管二科、应急救援科、河(湖)道综合治理科、城市黑臭水体治理科、减灾科、城镇排水与污水处理科、综合执法一科、 综合执法二科、综合执法三科、综合执法四科、安全生产监督执法科、水政监察执法科、生态环境分局联络一科、生态环境分局联络二科、生态环境分局联络三科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届四中、五中全会精神，围绕经开区争创昆明现代制造业创新发展基地、建设昆明高质量发展引领区总体发展战略目标，以创建全国文明城市常态化工作为契机，加快城市管理基础设施建设，加强城市管理执法队伍建设，强化城市管理公共服务水平，不断美化城市环境、改善人居质量、提升城市形象，提高居民生活品质和幸福感，再塑经开区城市建设管理新形象。2023年重点工作如下：全力巩固滇池保护治理攻坚成果，守好经开区碧水蓝天；全力推进工作精准落实，确保园林绿化高质量发展；全力确保安全生产形势持续稳定；稳步推进市容秩序管理工作；加快网格化管理体系的规范化、标准化建设；推进应急预案建设，构建应急处置指挥联动机制；统筹协调固定资产投资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入46345.45万元，其中：一般公共预算28513.19万元，政府性基金13603.02万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入3119.13万元，其他收入0万元，上年结转结余1110.11万元。

与上年对比减少6439.59万元，减少主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2023年预算时进行了压减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入43226.32元，其中:本年收入42116.21万元，上年结转收入1110.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28513.19万元，政府性基金预算财政拨款13603.02万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9558.72万元，减少主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2023年预算时进行了压减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出46345.45万元。财政拨款安排支出 43226.32万元，其中：基本支出0万元，与上年持平，主要原因是根据昆自贸党〔2020〕50号编制文件，我单位于2020年底成立，人员及基本经费纳入综合管理部统一管理编报；项目支出43226.32万元，与上年对比减少9558.72万元，减少的主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2023年预算时进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2110108，节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化事务管理，共90.83万元，主要用于气象工作支出。

2110299，节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察，共4.00万元，主要用于环境监测实验室环评支出。

2110302，节能环保支出-污染防治-水体，共12729.01万元，主要用于宝象河排水流域收集系统改造工程、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、倪家营水质净化厂再生水供水系统完善工程等支出。

2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政事务管理，共457.04万元，主要用于保障部门运转机构运行支出。

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，共1531.55万元，主要用于保安服务经费支出、网格化监督员服务外包经费支出、培训、宣传等支出等。

2120303，城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设，共889.81万元，主要用于市政公共基础设施维护。

2120501，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，共8641.53万元，主要用于城乡保洁垃圾清运、绿化管养、公厕管养、垃圾分类支出。

2120803，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出，共8444.02万元，主要用于德国促进性贷款昆明经济技术开发区环境综合整治工程项目支出。

2120899，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，共800.00万元，主要用于倪家营水质净化厂再生水提升改造工程2022年滇池治理水污染防治项目补助支出。

2121302，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生，共1722.00万元，主要用于城乡垃圾清运处置（基金）专项经费支出。

2121401，城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营，共3437.00万元，主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项支出。

2130311，农林水支出-水利-水资源节约管理，共124.13万元，主要用于水资源管理支出。

2130314，农林水支出-水利-防汛，共200.00万元，主要用于防汛抗旱应急经费支出。

   2136699，防汛-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出，共10.00万元，主要用于第二批省级库区基金资金支出。

2240102，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政事务管理，共0.34万元，主要用于应急管理执法制服和标志采购专项支出。

2240104，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治，共31.02万元，主要用于经开区第一次全国自然灾害综合风险普查工作支出。

2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，共159.36万元，主要用于安全生产检查、打非治违及事故调查工作支出。

2240108，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，共37.88万元，主要用于救灾减灾工作支出。

2240109，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理，共22.83万元，主要用于应急管理工作支出。

2310302，债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向外国政府借款还本支出，共3471.20万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治还本、污水处理与再生利用工程还本支出。

2320302债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向外国政府借款付息支出422.77万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治付息、污水处理与再生利用工程付息支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额2418.47万元，其中：政府采购货物预算14.89万元、政府采购服务预算1731.78万元、政府采购工程预算671.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.72万元，较上年减少1.44万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年公务接待费预算为4.56万元，较上年减少0.14万元，下降3.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少的原因是：本着厉行节约的原则申报本年公务接待费预算时在上年的基础上压缩了3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年公务用车购置及运行维护费为42.16万元，较上年减少1.30万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42.16万元，较上年减少1.30万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少的原因是：本着厉行节约的原则申报本年公务用车运行维护费预算时在上年的基础上压缩了3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费

年度绩效目标：依据2019年第12期党政联席会会议纪要等文件要求，需在2023年对倪家营、普照（两座）水质净化厂的排放污水进行处理，维护污水净化设备，2023年预计支付倪家营、普照水厂支付污水处理费8443.00万元。2023年项目实施将减少辖区污水排放，保障污水净化设备正常运转。

（二）城乡保洁垃圾清运处置专项经费

年度绩效目标：完成经开区道路清扫保洁和开放式社区保洁作业，保证道路清扫保洁和社区环境的干净整洁。以服务和保障民生为出发点，促进我区市容环境卫生质量稳固提高。不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。不断加大城管执法力度，扎实推进市容环境管理，积极参与文明城市创建。2023年项目实施将提升城市干净、整洁度，促进垃圾无害化处理，有益于文明、卫生、生态城市的创建。

（三）绿化管养费用专项经费

年度绩效目标：依据《经开区党工委会2019年第27期会议纪要》等文件要求，计划对面积为188.58万㎡的道路沿线部分、4.87万株的行道树、春漫公园、大冲广场公园等公园小游园进行绿化管养。费用支付计划按签订的绿化养护合同和财力情况执行，费用组成主要包括绿化零星工程施工改造、花卉景观布置更换项目、红火蚁防控、行道树复壮等。2023年项目实施将有利于改善辖区市容市貌环境，改善城市绿化环境，增加辖区树木绿植。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，原因是根据昆自贸党〔2020〕50号编制文件，我部门于2020年年底成立，人员及基本经费纳入综合管理部统一管理编报。故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局资产总额2344.03万元，其中，流动资产1876.80万元，固定资产467.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少912.22万元，其中固定资产增加51.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附表：城管局2023年部门预算公开表20230302024358242

监督索引号53019400400200111