监督索引号53019400600100000

附件1

昆明经济技术开发区经济发展局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区经济发展局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区经济发展局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责编制经济发展计划、中长期发展规划以及年度政府投资计划。

2.研究分析全区及国内外经济形势，进行宏观经济监测、预测、预警,提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。

3.提出社会固定资产投资方向和重点，规划重大项目和生产力布局，建立重大项目储备库。

4.负责油气管道安全生产监管工作及能源管理等工作。

5.负责储备粮管理工作，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换及日常管理工作。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格收费政策，做好价格管理相关工作。

7.负责组织协调统计工作，开展经济普查等重大国情国力普查和各类专项抽样调查。

8.负责对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督执法。

9.负责国有资产管理相关工作，承担监督国有资产保值增值的责任。

10.负责监管企业的收入分配管理工作，监管企业及其重要子企业的人员编制审批。

11.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

12.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家、省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

13.负责指导所属事业单位。

14.负责对口联系市发展和改革委员会、市财经委员会办公室、市统计局、市政府国有资产监督管理委员会。

15.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《关于印发经济发展局岗位设置有关事项的通知》（昆自贸党〔2020〕55号）编制文件设置运行机构，经济发展局共设置15个内设机构，包括：分别为：综合科、经济综合科、固定资产投资科、产业协调科、体制改革科、信用建设科、社会发展科、国有资产管理科、粮食能源科/资源环境科、综合统计科、固定资产统计科、工业能源统计科、商贸服务业统计科、社会科学统计科、统计监督执法科。

经济发展局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，经济发展局重点工作主要如下：

1.用活用足企业扶持政策。督促各责任部门加快“1+4+N”促进产业高质量发展系列政策和稳增长“20条措施”资金兑现速度，切实发挥政策的助企纾困、促进发展的作用。

2.建立服务企业工作机制。建立三级会办制度，通过统计数据波动、调研走访、迁出企业反馈、各类问题投诉等渠道，及时发现企业生产经营中的问题，帮助企业破解难题、正常生产经营。

3.加强经济运行调度。落实好工业经济、固定资产投资、社消等重点指标分析，强化薄弱环节、重点行业和重点企业生产经营情况调度，及时研究解决存在的困难和问题。

4.提升大竞赛实效。落实大竞赛活动指标要求，紧盯大竞赛指标内容，落实落细工作举措，争取指标完成进度或效果在全市排名中靠前。

5.加强信用建设工作。根据工作方案的重点和步骤，持续推进各项工作顺利开展，结合各部门工作实际做好诚信宣传教育和培训，加大信用核查力度。

6.强化统计基础工作，提高统计数据质量。加强基层人员力量和业务素质，建立健全数据质量控制制度，抓好统计数据的评估、审核和监控工作；对“四上”企业开展数据质量进行核查，确保数据匹配协调、数出有据、真实有效；加强统计执法队伍建设，强化对部门、企业的统计法制宣传，避免对统计数据的误解、误读、误报和误用，努力营造贯彻落实统计法律法规的良好氛围。

7.科学谋划固定资产投资。针对项目业主反映的问题，形成会办清单，召开项目会办会，推动项目实施，拉动投资增长。做好项目审批监管。及时组织项目现场核查，加快审批速度，缩短备案时间。

8.持续做好国资监管工作。推进国资监管制度体系建设，不断优化管资本的方式和手段，激发企业活力。持续推进区属国有企业工资总额管理工作，进一步建立健全工资决定和正常增长机制。按照国资国企改革新要求，及时调整考核重点，制定考核指标体系，切实履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，完善有效的激励约机制。推进解决历史遗留问题工作，妥善处理区属国有企业改制事宜，帮助企业建立产权清晰、权责明确的现代企业制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

说明：经济发展局属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2582.10万元，其中：一般公共预算1976.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益496.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入110.00万元。

财务总收入2582.10万元，与上年对比减少230.50万元，主要原因是国有资本经营收益496.00万元，比上年减少683.00万元，国有企业资本金注入经费、国有资本经营预算调出资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2472.10万元，其中:本年收入2472.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976.10万元（本级财力1976.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款496.00万元。

与上年对比减少230.50万元，主要原因是国有企业资本金注入经费、国有资本经营预算调出资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2582.10万元。财政拨款安排支出2472.10万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我局不涉及此项支出；项目支出2472.10万元，与上年对比减少340.50万元，主要原因是双创示范基地工作经费、聘请经济“智囊团”工作经费、粮食储备轮换经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010402，一般行政管理事务，共120.30万元，主要用于日常工作经费、政府采购项目经费、自贸区发展建设专项资金项目经费和党建工作、群团工作经费。

2010404，战略规划与实施，共181.00万元，主要用于园区“十四五”循环化改造实施方案编制经费、2022年新能源充电设施建设补贴资金、“十四五”规划纲要中期评估专项经费、课题研究专项经费、项目包装策划咨询经费。

2010406，社会发展规划，共50.40万元，主要用于专家评审经费、信用经开平台建设经费。

2010408，物价管理，共20.00万元，主要用于涉案财物价格鉴证工作委托经费。

2010499，其他发展与改革事务支出，共585.00万元，主要用于“最具发展潜力企业”奖励资金、服务业融资成本补贴资金、国家双创示范基地专项经费、投资奖励资金、经开局安全生产经费。

2010502，一般行政管理事务，共185.00万元，主要用于基层统计建设工作经费。

2010505，专项统计业务，共394.80万元，主要用于统计企业新升规奖励经费、劳动力调查经费、基层统计建设专项经费。

2010507，专项普查活动，共115.00万元，主要用于基层统计建设专项经费。

2010508，统计抽样调查，共2.40万元，主要用于基层统计建设专项经费。

2111001，能源节约利用，共17.20万元，主要用于2022年省级节能降耗专项资金、区域节能评估编制经费。

2220102，一般行政管理事务，共5.00万元，主要用于粮食日常经费。

2220401，储备粮油补贴，共300.00万元，主要用于粮食储备轮换经费。

2230107，国有企业改革成本支出，共200.00万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题专项资金。

2230199，其他解决历史遗留问题及改革成本支出，共42.50万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本经费。

2239999，其他国有资本经营预算支出，共253.50万元，主要用于外部董事岗位津贴经费、国有企业清产核资项目经费、国有企业财务审计项目经费、“1+N”模式审计项目经费、国有企业工资总额清算和预算项目经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.302商品和服务支出，共1207.10万元，（其中：办公费267.70万元，咨询费261.00万元，差旅费6.00万元，培训费35.00万元，劳务费25.40万元，委托业务费612.00万元）。

2.312对企业补助，共1375.00万元，（其中：费用补贴1175.00万元，资本金注入200.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额173.30万元，其中：政府采购货物预算16.90万元、政府采购服务预算156.40万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经济发展局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

经济发展局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2023年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

经济发展局部门2023年公务接待费预算为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.10%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为根据文件要求和实际情况进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

经济发展局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

经济发展局部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是本单位机关运行经费由管委会统一核算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，经济发展局部门资产总额301.10万元，其中，流动资产281.90万元，固定资产19.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加181.30万元，其中固定资产增加1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明经济技术开发区经济发展局2023年部门预算公开表2023030202081615120231008045052755

监督索引号53019400600100111