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昆明市第三中学经开区学校2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市第三中学经开区学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市第三中学经开区学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施初中义务教育和普通高中教育，保障初中适龄广大青少年接受教育的权利。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3.按教育规律办学，实行初中、高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

2.积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

3.完成上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市第三中学经开区学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个，为昆明市第三中学经开区学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第三中学经开区学校2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本部门2022年度本单位无三公经费预算，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第三中学经开区学校2022年度收入合计40585349.62元。其中：财政拨款收入36907431.62元，占总收入的90.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1060000.00元（含教育收费1060000.00元），占总收入的2.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2617918.00元，占总收入的6.45%。与上年相比，收入合计增加4614830.17元，增长12.8%。其中：财政拨款收入增加6496288.17元，增长21.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1060000.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2941458.00元，下降52.9%。主要原因是2022年度新增21名同工同酬教职工，人员经费支出增幅较大；2025届新增巴蜀云校项目，所以总收入较上一年比例增长。

二、支出决算情况说明

昆明市第三中学经开区学校2022年度支出合计39715751.71元。其中：基本支出27522937.02元，占总支出的69％；项目支出12192814.69元，占总支出的31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6514536.80元，增长20%。其中：基本支出增加3219433.57元，增长13.2%；项目支出增加3295103.23元，增长37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度新增21名同工同酬教职工，人员经费支出增幅较大；2025届新增巴蜀云校项目，所以总收入较上一年比例增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市第三中学经开区学校正常运转的日常支出27522937.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24494381.88元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3028555.14元，占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市第三中学经开区学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12192814.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“学校日常维修维护经费”项目295,400.00元

主要用于学校日常维修维护开支，以及为排除安全隐患护栏安装费等，以保障学校教育教学工作正常开展提供后勤保障；

2.“教师培训工作经费”项目160,259.00元

主要用于学校教师、班主任的培训费用开支，通过引入名师进校园开展交流讲座以及前往中国各大名校参观交流学习等方式，以提高我校教师教育教学管理能力，使得学校大量的教师能够较快地成长更好地服务教学。

3.“党建工作经费”项目921.60元

主要用于学校党支部开展党员培训、发展新党员同志、提升党支部党员党性修养等费用开支项目。

4.“初高中发展经费”项目1060000.00元

主要用于开支正常课时外各项特色课程、竞赛课、巴蜀云校项目以及学生夜间管理等费用开支。

5.“晋级升等专项工作经费”项目1558204.00元

主要用于学校申报“云南省一级三等完全中学”时，按照教育部教学仪器配备标准及《云南省高完中办学水平综合评价方案》细则要求，完善学校设施设备采购。

6.“巴蜀云校工作”项目420000.00元

主要用于巴蜀云校课程在我校的推进和开展教研改革试点项目开支。

7.“政府采购”项目6949710.00元

主要用于学校2022年度教育教学用设备以及行政办公用办公设备采购费用。

8.“非同级财政拨款经费”项目1748320.09元

主要用于学校日常教育教学工作运转开支，由其他收入开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第三中学经开区学校2022年度一般公共预算财政拨款支出36907431.62元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加6496288.17元，增长21%。主要原因为：2022年度新增21名同工同酬教职工，人员经费支出增幅较大；2025届新增巴蜀云校项目，所以总收入较上一年比例增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出32860887.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于工资福利支出和日常工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2524878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，主要用于养老保险和职业年金等的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1521665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第三中学经开区学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第三中学经开区学校属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市第三中学经开区学校资产总额143049554.86元，其中，流动资产7706839.20元，固定资产8960620.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程126379763.68元，无形资产2331.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279642.71元，其中固定资产增加762865.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6949710.00元，其中：政府采购货物支出6949710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6949710.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400501301111

昆明市第三中学经开区学校2022年度部门决算公开表20240105014055057