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昆明经济技术开发区工业和科技局2022年度决算

目录

第一部分 昆明经济技术开发区工业和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明经济技术开发区工业和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设;负责大数据管理相关工作;负责绿色产业园区管理等工作;负责外国专家相关工作;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责对接科协有关工作;负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在党工委、管委会的坚强领导下，在各级领导的关心、支持下，工业和科技局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，切实履行“一岗双责”，围绕党建党风廉政建设暨经济工作会议确定的工作任务，全力推进各项工作，各项目标任务稳中有进。一是紧盯目标任务抓落实。2022年，全区规模以上工业增加值增速达2.8%；主导产业产值占比达79.89%；工业和信息化投资累计完成38.7亿元，增速达37%，创近三年新高；全社会研究与发展（R&D）经费投入20.25亿元、增长7.17%，投入强度达3.5%，位居全省前列；净增国家级高新技术企业58家，保有量达276家，跃居全省首位。二是紧盯重点工作强推进。2022年，组织昆岭薄膜等3家企业获得省级企业技术中心认定、10家市级企业技术中心获得认定；成功培育英格生物等9家企业升规纳统；云内动力等5家企业清洁生产合格单位评审通过（全省排名第一）；昆船智能技术股份有限公司在深交所创业板上市成功；获批第二个省级新型工业化产业示范基地（生物医药）；国家级新型工业化示范基地评价水平提升至四星级；通过国家级专精特新“小巨人”认定企业4户，累计认定10户，位居全省前列，省级专精特新“小巨人”企业累计认定31户，省级专精特新“成长型”企业累计认定55户；获批省级重大（重点）科技专项9项，项目总经费超3亿元，获认定省级院士专家工作站3个、重点实验室1个，市级院士专家工作站2个、企业科技创新中心1个，科技创新工作综合指数排名开发（度假）园区第一、全市第二。三是紧盯亮点工作齐发力。通过数字赋能推动传统产业高质量发展。建成全省首个数字经济创新中心、赋能中心，2022年，华为数字经济创新中心累计走访企业340家，跟踪服务企业69家，开展数字化转型及业务上云立项，服务11个项目申报数字化转型及业务上云资源发放，云资源发放金额达1322万。企业通过上云用数赋智，实现数字化转型，赋能企业云上治理。通过绿色园区建设推动园区高质量发展。以“绿色低碳园区”建设为工作亮点，持续开展清洁生产工作，循环经济理念和生态型工业原理指导园区发展，在2020年基本完成国家生态工业示范园区的考核指标和国家绿色园区评价指标要求的基础上，充分凸显绿色低碳发展潜力，提升绿色低碳园区核心竞争力，2022年成功获评云南省首批绿色低碳示范产业园区，云南省绿美园区初审第一。通过培育创新主体推动经济高质量发展。一是坚持先进制造业与现代服务业双轮驱动，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，梯次培育国家级专精特新“小巨人”、省级专精特新“小巨人”及省级专精特新“成长型”，实现产业跨界发展。二是围绕科技型中小企业、创新创业大赛获奖企业以及往年到期未重新认定的高新技术企业开展工作，以有研发活动、知识产权的企业为重点，广泛摸底调研，发掘优质企业，充实我区高新技术企业后备培育名单，对潜力种苗企业“一企一策”，服务上门。三是以科技人才创新创造活力为抓手，聚焦各行业、企业的一线优秀科技人才，打破体制机制障碍，突破国籍限制，不断挖掘高层次外籍科技创新人才。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、工业运行科、装备工业科、生物医药科、数字经济科、消费品科、高新技术产业科、成果转化与平台管理科、科技合作科、外专管理科、体系创新与政策规划科；所属单位：无。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区工业和科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区工业和科技局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区工业和科技局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区工业和科技局2022年没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2022年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2022年度收入合计651,000,075.55元。其中：财政拨款收入651,000,075.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加280,268,069.87元，增长75.60%。其中：财政拨款收入增加280,268,069.87元，增长75.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：沪滇临港昆明科技园专项债券专项资金360,000,000元，高标准规划、国际化定位、高水平打造，抢抓“四区叠加”重大战略机遇，整合资源，充分发挥“自贸优势”，并结合云南“口岸经济”的建设，将项目打造成为上海与云南产业合作的“一个窗口”、国际国内产业要素流通的“一个枢纽”、中国企业面向南亚、东南亚市场的“一个桥头堡”。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2022年度支出合计674,754,467.95元。其中：基本支出0元，占总支出的0%；项目支出674,754,467.95元，占总支出的100%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加/减少674,754,467.95元，增长/下降0%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加304,022,462.27元，增长82.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：新增沪滇临港昆明科技园专项债券专项资金360,000,000元支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。与上年对比无数据。主要原因分析昆明经济技术开发区工业和科技局属于经开区管委会的内设机构，基本支出纳入管委会统一管理，无基本支出情况。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674,754,467.95元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况：我部门负责项目的管控、组织实施、技术指导和项目验收工作。具体项目开支及开展工作情况：工业和科技局日常办公耗材使用、园区内信息化建设、对企业扶持、研发投入后补助、高新技术企业奖励、科技型中小企业培育房租补贴、创新创业载体建设奖励、国际技术转移中心和国际科技孵化器建设奖励、对外科技合作基地认定奖励、创新创业大赛补助、创新联合体建设和运营补助、技术平台认定奖励、降低融资成本、科创项目支持、科技奖励配套、科技人才补助、社会资本投入补助、科技服务业提速增量扶持资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出279,301,467.95元，占本年支出合计的41.39%。与上年相比减少91,430,537.73元，下降24.66%，主要原因是2021年中央节能减排补助资金11,400,000元，2022年度无此项目，故导致支出同比有较大下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26,992,542.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于政府采购、中国（云南）自由贸易试验区昆明片区昆明经济技术开发区“雪亮工程“项目、信息化工作支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出3,800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于云南省军民融合发展专项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出132,875,618.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.57%。主要用于2022年省级研发经费投入奖补、工作经费、技术平台认定奖励、降低融资成本、科创项目支持、科技奖励配套、科技人才补助、社会资本投入补助、科技服务业提速增量企业政策扶持相关工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出58,630,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%。主要用于2019年产业扶持专项、2022年中央节能减排补助、2022年新能源汽车推广应用补助和公共充换电基础设施建设补助相关工作；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出900,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2021年绿色食品”10强企业“10佳创新企业”专项资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类56,103,306.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要用于日常工作、疫情防控物资采购、2022年昆明市中小企业培育提升、2022年省级制造业高质量发展、022年昆明市数字经济发展扶持相关工作；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.17万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增减少0.17万元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年严格践行厉行节约，持续压减“三公”开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区工业和科技局部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,部门机关运行经费主要用于：我部门属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明经济技术开发区工业和科技局部门资产总额48,445,645.45元，其中，流动资产0元，固定资产632,113.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,813.532.40元，无形资产0万元，其他资产632,113.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387,637元，其中固定资产增加387,637元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,821,092.4元，其中：政府采购货物支出387,638元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27,433,454.4元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400600301111

昆明经济技术开发区工业和科技局2022年部门决算公开表20240108023725100