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云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市公安局国家经济技术开发区分局成立于1998年6月，2000年5月正式挂牌开展工作，内设综合处、治安大队、刑侦大队和昌宏路派出所。2008年3月，随着经开区实体化管理，分局托管了原呈贡县公安局洛羊派出所、水海子派出所和官渡公安分局的阿拉派出所。自成立至今，分局从小到大、由弱到强，经历了“起步、壮大、正规化”三个阶段，从单一型治安职能的公安分局转变成了与各县（市）区相同的、具有社会治安综合管理职能的区级公安分局。

主要履行以下职能：贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订市公安工作的规范性文件，并组织实施。掌握控制危害辖区安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。组织实施全市消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。制定全区公安队伍建设规划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。组织实施全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。领导和管理列入区公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。承办市委、市政府和上级公安、机关交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是辖区社会治安平稳可控。2022年，经开辖区接报警情与去年同比下降13.3%，其中刑事警情同比下降11.6%、治安警情同比下降4.5%、火灾事故警情同比下降4.4%、救助类警情同比下降35.4%、纠纷及其他类警情同比下降6.3%、举报投诉类警情同比上升28.8%、无效报警同比上升6.7%。。从统计分析，辖区接报总警情和刑事、治安警情较去年均呈下降，特别是侵害群众人身、财产安全的“两抢”、入室盗窃、盗窃机动车、盗窃电动自行车、盗窃车内物品，扒窃等警情有大幅下降，辖区社会治安平稳可控。

二是刑事打处战果明显。2022年，分局共破获各类刑事案件574起（同比上升31.5%），打掉犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人362人，刑拘173人，打处154人（逮捕142人、起诉12人）。

三是治安打击整治有力。共查处治安案件612起，其中盗窃案件76起、涉黄案件49、涉赌案件105起、涉毒案件17起、其它案件365起。抓获违法嫌疑人1258人（盗窃85人、涉黄118人、赌博348人、涉毒19人、其它688人），行政拘留1258人，治安罚款466人，收缴具有赌博功能的各类电子游戏机27台，收缴赌资和违法所得124700元，罚款117000元。辖区有在册吸毒人员387人，其中死亡67人、戒断209人，2022年查获吸毒人员64人，收戒73人（社区戒毒11人，社区康复62人）。

四是基础工作扎实。重点行业场所应安装“实名登记系统”97家，已安装100家，完成率103.09%。开展“警商骑”、“反诈法制课堂”抖音直播、集市反诈、防范养老诈骗宣传等各类反电诈宣传10余次，覆盖辖区8万余人。开展问计于民大走访24693人次，收集意见建议3159条。采录出租房信息4495条、治安单位信息3813条、从业人员信息46088条、暂住人口信息38178条、境外人员信息105条。办理居住证12403本，核签18625条暂住人口信息，办理临时身份证644本，共受理审批户口5813件，办结5813件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：1、综合处，包含（财务、政工、纪检、法制、文秘、后勤、警保）；2、刑侦大队；3、治安大队；4水海子派出所；5、阿拉派出所；6、洛羊派出所；7、昌宏路派出所，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，所属单位0个。分别是：1、云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局2022年末实有人员编制174人。其中：行政编制174人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆23辆，3辆在报废审批过程中。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件决算公开报表GK1——GK14表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年度收入合计132,877,864.98元。其中：财政拨款收入132,572,432.38元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入305,432.6元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少3,766,170.86元，下降2.76%。其中：财政拨款收入减少2,899,097.81元，下降2.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少867,073.05元，下降73.95%。主要原因是:（一）基本支出增加 8，176，641.94 元，增长为8.12%，主要是新招录民警10名及辅警人数增加，导致人员类经费增加；（二）项目支出减少 9，709，587.28 元，下降27.56%，主要原因2021年召开cop15大会安保经费：经费减少，（三）本年度收到的上级补助资金减少867073.05，下降73.95%。综上所述与上年相比，收入合计减少3,766,170.86元，下降2.76%。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年度支出合计134,438,083.91元。其中：基本支出108,917,709.66元，占总支出的81.02%；项目支出25,520,374.25元，占总支出的18.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,532,945.34元，下降1.13%。其中：基本支出减少8,176,641.94元，下降8.12%；项目支出减少9,709,587.28元，下降27.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108，917，709.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48，513，174.35元，占基本支出的44.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60，404，535.31元，占基本支出的55.46％。具体明细如下：办公费395，182.94元，水费55，973.91元，电费84，041.06元，邮电费222，916.37元，差旅费380，535.00元，维修（护）费105，721.90元，培训费52，527.00元，劳务费56，140，646.20元，工会经费520，567.49元，公务用车运行维护费884，998.44元，其他交通费用1，561，425.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25，520，374.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体明细如下：

1、2013602一般行政管理事务38，556.00元：昆财行〔2022〕68号中共昆明市委政法委司法救助专项资金支出：38，556.00元。

2、2040202：一般行政管理事务21,679,875.69元，包含：

（1）昆公奖字〔2022〕第8号、17号、12号、15、号、20号、25号、26号奖励经费46，000.00元；

（2）昆经开财〔2022〕1号经开区综合管理部工作经费：69，359.17元；

（3）昆财行〔2020〕1号昆明市铁路护路联防办公室拨工作经费148，599.00元；

（4）昆经开财〔2021〕1号 经开区政法委（非同级）：11，611.30元；

（5）昆经开财〔2021〕1号个税扣缴申报手续费：11，867.90元；

（6）昆经开财〔2022〕1号留观酒店视频监控接入公安专网平台费用：69，548.70元；

（7）昆经开财〔2022〕1号COP15大会安保经费：20，700.00元；

（8）物业管理经费：3，017，330.94元；

（9）新闻宣传和警营文化建设经费：60，703.00元；

（10）扶贫、民警补助资金：100，000.00；

（11）办案补助经费：2，690，444.91元；

（12）巡特大队、昌宏派出所和警务岗亭租用专项经费：908，000.00元；

（13）警用电瓶车（电动自行车）维护经费：147，895.00元；

（14）治安工作经费：214，908.00元；

（15）刑侦工作经费：1，395，434.88元；

（16）政府采购项目经费：7，388，313.75元；

（17）投资项目审计监督第三方服务经费:260，600.00元；

（18）援边民警差旅费专项资金：581，181.00元；

（19）小喜村圈层建设项目经费：429，494.00元；

（20）7.25寻衅滋事案专项经费：82，816.00元；

（21）社会面防控太阳能爆闪灯经费：85，500.00元；

（22）昆经开财〔2022〕26号物业管理经费：1，508，665.46元

3、2040219：昆经开财〔2022〕1号公安信息化建设经费：3，648，525.36元；

4、2040220：昆财行〔2021〕226号2021年省级禁毒经费：34，900.00元；

5、2040299：（1）昆财行〔2021〕187号2021年公安机关中央和省政法纪检监察转移支付资金经费：76，963.20元；（2）昆财行〔2022〕91号2022年公安省对下专项资金：41，554.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出134,438,083.91元，占本年支出合计的96.4%。与上年相比减少1,532,945.34元，下降1.12%，主要原因2021年召开cop15大会安保经费：经费减少，本年度收到的上级补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38，556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出124,922,243.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于：主要用于机构正常运行的日常办公支出、完成行政工作任务及发展目标的专项工作的经费支出.主要用于（1）2040201行政运行：99，440，425.42元；（2）2040202 一般行政管理事务：21，679，875.69元；（3）2040219信息化建设：3，648，525.36元；（4）2040220执法办案：34，900.00元；（5）2040299其他公安支出：118，517.20元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5，371，794.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：20805行政事业单位养老支出：5，371，794.24元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3，591，786.22元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1，780，008.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4，105，490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，138，618.00元，支出决算为884，998.44元，完成年初预算的77.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算884，998.44元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，138，618.00元，支出决算为884，998.44元，完成年初预算的77.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为884，998.44元，完成年初预算的77.73%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分车辆维修费未及时结算，导致本年决算数小于年初预算数。

（二）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160，198.44元，增长22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加160，198.44元，增长22.1%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:①燃油费高：公安行业属特殊部门，分局23辆公车，其中8辆为巡逻车，根据市局要求，需24小时运转巡逻，耗油多。②23辆公车，14辆使用年限为9年，9辆使用年限在13年以上，因车辆使用年限长、巡逻运转时间长，耗油高，修理费用高。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门2022年机关运行经费支出60，404，535.31元，增加3，901，581.94元，增长6.91%。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等。具体开支情况如下：办公费395，182.94元，水费55，973.91元，电费84，041.06元，邮电费222，916.37元，差旅费380，535.00元，维修（护）费105，721.90元，培训费52，527.00元，劳务费56，140，646.20元，工会经费520，567.49元，公务用车运行维护费884，998.44元，其他交通费用1，561，425.00元。今年增加的主要原因：①2021年新入职10名在编民警；②因车辆使用年限长、巡逻运转时间长，耗油高，修理费用高，公务用车运行维护费增加；③今年诈骗案件高发，出差办理案件增多。基于以上原因，导致今年机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明市公安局国家经济技术开发区分局部门资产总额70，988，852.5元，其中，流动资产842，338.71元，固定资产69，651，234.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产495，279.1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9，365，243.12元，其中固定资产增加9，365，243.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7，388，313.75元，其中：政府采购货物支出5，441，242.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1，947，071.55元。授予中小企业合同金额7，388，313.75元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK14——及附表共22张）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

五、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

六、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十、结余分配：是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53019400502401111

昆明市公安局国家经济技术开发区分局2022年决算公开报表20240111051601749