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昆明经济技术开发区招商合作局2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区招商合作局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区招商合作局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》《优惠政策》《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，所属单位0个，部门内设4个科室，分别为综合科、招商管理考核办、招商研究室、产业研究部。

（三）重点工作概述

1.突出产业招商，凝聚招商合力。按照昆明市“大抓产业、主抓工业”的定位，聚焦装备制造、生物医药、现代物流、数字经济及电子信息制造、新材料等5条重点产业链，做好产业链招商，争取引进省外产业到位资金130亿元以上、实际利用外资5400万美元以上，实现5条产业链占招商引资总体目标任务的80%以上。

2.突出统筹谋划，取得工作实效。树立项目为王的工作理念，梳理支撑项目资源，摸清资源底数，做好项目筹划。推动滇二娃、金丰汇、曼庄橡胶、福建东桃产业园等一批项目给予资源要素匹配，签订投资协议，争取项目资金到位。盘活土地要素资源，结合功能布局、产业定位和土地现状，对醋酸地块、云内动力二期地块、141地块、清水村南侧地块等积极寻找合适项目落地。做好项目转化。以项目签约率、落地率、开工率、投产率等为重点指标，支持和服务好深圳茂雄、中国物流、中铁快运、中商亚欧、福建东桃等一批在谈项目，加强对接跟踪，形成具体项目方案，形成在谈促签约、签约促落地、落地促投产的项目转化机制，尽快形成对全区经济的有效支撑。

3.突出招商一体化，激发效能动能。招商合作局作为指挥部组织协调全区招商引资工作，招商公司作为作战部，具体实施、执行招商引资前期工作。建立保障机制，加强招商队伍专业化培训，在商务礼仪、专业技能、分析研判等全面提升招商队伍专业化水平，对招商工作形成支撑保障。充分发挥协同作战、合力发展的优势，突出招商公司主体作用，2024年招商公司新增项目任务占市招商委下发任务的比例不低于40%，按照省、市相关要求建立项目库，其中纳入用地类项目库项目不少于50个，在符合项目落地的综合条件下确保不少于5个项目落地。

4.突出产业承接，深化沪滇合作。2024年将紧紧抓住东部产业承接转移工作要点，主动服务和融入国家发展战略，以临港科技城为基础拓宽沪滇合作新局面。研究制定临港科技城项目准入条件、项目审核流程，细化园区服务标准体系，制定发布入园企业政策，把沪滇临港科技城作为承接东部产业转移落地基础，确保今年签约和意向入区的项目转化落地，今年内完成一批企业的入驻，完成临港科技城招商去化50%约14万平方米厂房的目标任务。探索拓宽与磨憨合作区资源共享、优势互补、错位发展的联动格局，通过开展制度联动、管理联动、产业联动、要素联动，构建起分工协作、错位承接、联动发展的新模式。加快推进临港科技城二期整合规划工作，提前嫁接招商引资资源，完成长远发展规划布局。

5.突出四区联动，形成比较优势。立足资源禀赋、产业基础和开放潜力，整合政策、资源等优势，抢抓机遇。按照省政府办公厅印发的四区联动发展实施方案，专门研究设置支持企业发展壮大的各类政策，研究优化企业扶持资金政策，打通注册、建设、投产运营等各个环节，按照企业全生命周期环节做好服务和保障。做好产业培育和招商引资，围绕开放创新探索招商新思路。以QFLP试点为契机，探索运用“以投代引”的资本招商模式，争取通过将优势产业与QFLP相结合，实现今年实际利用外资的工作任务全部完成，持续培育壮大重点产业。探索推动“飞地合作”，进一步打破区划限制，以生产要素互补和高效利用为直接目的，构建“昆明集货+磨憨分销”“磨憨进口+昆明集散”分工体系新模式，通过规划、管理和职能分配等深化合作协调机制，实现互利共赢的区域经济发展新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184,000,000.00元，其中：一般公共预算184,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少40,191,000.00元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184,000,000.00元，其中：本年收入184,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少40,191,000.00元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184,000,000.00元。财政拨款安排支出184,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出184,000,000.00元，与上年对比减少40,191,000.00元，主要原因为根据上年各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资优惠政策补助资金预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011302一般公共服务支出\商贸事务\一般行政管理事务101,600.00元，主要用于购买政府采购目录内的办公家具及设备、纸张及开展党建主题活动、红色景点参观、购买党员教育类书籍等。

2011308一般公共服务支出\商贸事务\招商引资2,475,240.00元，进一步保障机构日常运行，主要包含开展外出招商、调研、项目考察经费；举办省内外各类推介会、项目签约仪式、招商大会等经费；驻外招商驻点招商经费；人员培训经费；各类会展、布展宣传活动经费等相关工作经费。

2069999科学技术支出\其他科学技术支出\其他科学技术支出181,423,160.00元，根据《昆明经济技术开发区条例》以及《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知》（昆经开〔2023〕22号）等文件要求，对符合相关政策规定的企业予以扶持，包含高级人才扶持、企业生产经营补助等。

按经济分类科目分组，其中：基本支出0.00万元，项目支出184,000,000.00元。主要用于：

30201商品和服务支出—办公费227,340.00元；

30202商品和服务支出—印刷费100,000.00元；

30211商品和服务支出—差旅费378,000.00元；

30227商品和服务支出—委托业务费1,859.000.00元；

31002资本性支出—办公设备购置12,500.00元；

31204对企业补助—费用补贴181,423,160.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,113,300.00元，其中：政府采购货物预算23,300.00元、政府采购服务预算1,090,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年相比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区招商合作局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区招商合作局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区招商合作局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资经费

根据部门工作职能职责，坚持厉行节约的原则，本年度预计举办招商推介会3次，聘请1家会计师事务所对扶持资金测算等工作进行审计协助，聘请1家律师事务所，开外出招商、项目考察、驻点招商、驻外招商活动至少10次等，进一步提升工作人员业务水平、优化辖区营商环境。

（二）招商引资优惠政策补助资金

认真按照《昆明经济技术开发区招商引资中介（社会组织）奖励办法（试行）》及《关于印发进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知》（昆经开〔2023〕22号 ）等文件要求，对符合条件的企业进行扶持，年度内预计扶持“一企一策”生产企业40家，补贴普惠制企业500家，引入外资项目4个，引入平台合作企业4家，加大对符合要求的企业的扶持力度，吸引投资，优化投资环境，促进辖区企业入驻数量，完成年度招商引资目标任务，推动辖区经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，无增减变动，主要原因为我部门人员经费、公用经费由管委会综合管理部统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额77,046.54元，其中，流动资产0.00万元，固定资产77,046.54元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11,863.12元，其中固定资产增加11,863.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

部门预算公开表（招商合作局2024年）